滦平县西沟满族乡部门预算信息公开.docx

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滦平县西沟满族乡部门预算信息公开

滦平县西沟满族乡2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将西沟满族乡2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）加强党务、政务、人大、群团、武装、人事、文书档案、综合统计等工作。

（二）加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。

（三）积极贯彻落实党和国家关于民政、文化、教育体育、民族宗教、广播电视、卫生等方面的方针政策。

全面开展劳动保障、劳动力资源开发、创业政策咨询及指导、新农合、新农保。

（四）加快村乡建设及规划。

（五）加强政法维稳、治安管理、司法、信访。

（六）加强食品安全监管。

（七）加强计划生育、药品发放、流动人口管理、育龄妇女检查、计生政策宣传。

宣传党的方针政策，开展群众性文化活动。

（八）指导农村土地管理，监督村级财务，落实国家奖补政策。

机构设置：

党政事务办公室、经济发展事务办公室、社会保障事务办公室、城乡规划建设管理办公室、城乡规划建设管理办公室、信访稳定及综合治理办公室、食品安全管理办公室、计划生育服务及群众文化办公室、农村经济服务办公室

单位名称

单位性质

经费保障形式

党政事物办公室

行政

财政拨款

经济发展办公室

行政

财政拨款

城乡规划建设管理办公室

行政

财政拨款

信访稳定及综合治理办公室

行政

财政拨款

食品安全管理办公室

行政

财政拨款

计划生育服务及群众文化办公室

事业

财政拨款

农村经济服务办公室

事业

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

西沟乡机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入579.67万元，其中：

一般公共预算收入579.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西沟满族乡年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算579.67万元，其中基本支出470.47万元，包括人员经费391.07万元和日常公用经费79.4万元；项目支出109.2万元，其中农林水支出102.50万元，一般公共服务支出6.70万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排579.67万元，较2017年预算增加17.87万元，其中：

基本支出减少3.43万元，项目支出增加14.6万元，主要农村公共服务运行维护、垃圾防火车运行、村级义务兵补助、村级工资、经费、散居五保户等支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，西沟乡运行经费共计安排79.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，西沟乡财政拨款“三公”经费预算安排6.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费2.13万元。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

1.完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作；完成各季度指标报送；账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。

2完成产业结构调整工作，加强设施生产，落实农业扶贫项目；完成各季度指标报送。

3.完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报；完成农村劳动力技能培训工作，完成农村养老保险及机关事业养老保险清缴工作；账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。

4.完成全乡危房翻修及重建审核、上报工作，完成危房款发放工作。

5.完成民调组织培训工作，完成刑满释放人员安置帮教工作，完成法律宣传工作；完成矛盾纠纷排查。

6.完成对本乡食品加工厂及零售商食品检查监督工作。

7.优生检测工作任务完成率100%；人口信息录入工作任务完成率100%；社会抚养费征收工作任务完成率100%；开展群众文化活动4次；组织广场舞比赛1次；宣讲党的方针政策5次。

8.完成村级财务的监督管理；完成一事一议财政奖补工作；保障村级正常运行。

（二）2018年部门职责及工作活动绩效目标指标：

1、党政事务

加强党务、政务、人大、群团、武装、人事、文书档案、综合统计等工作。

主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息宣传、会务组织、后勤服务、接待联络、来信来访、档案管理、安全保卫及保密等工作；根据各时期中心任务和党委的安排部署，切实加强党的思想、作风和组织建设；负责编制乡预算内外收支管理，对乡行政事业单位及村级经费、账户、财务的督导管理工作。

2、经济发展事务

加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。

组织编制本乡中长期发展规划和年度计划，指导产业结构调整，优化经济发展环境；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，指导农业生产；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用率；负责辖区安全生产监督指导和环境保护工作。

3、社会保障事务

积极贯彻落实党和国家关于民政、文化、教育体育、民族宗教、广播电视、卫生等方面的方针政策。

全面开展劳动保障、劳动力资源开发、创业政策咨询及指导、新农合、新农保。

主要负责加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；监督管理农村集体财产；负责本乡社会弱势群体的救助工作；负责本乡各类社会保障等方面的工作。

贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。

4、城镇规划建设管理

加快村乡建设及规划。

负责村乡规划建设管理，编制并监管村乡规划实施。

5、信访稳定及综合治理

加强政法维稳、治安管理、司法、信访。

加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；办理群众生产生活有关事项；排查化解矛盾纠纷，承办群众信访事宜；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡的普法宣传教育及法律服务；组织协调对本乡矫正对象的教育改造和帮助工作。

6、食品安全管理

加强食品安全监管。

组织贯彻食品安全工作的各项方针政策，制定落实本乡食品安全工作计划、目标任务和工作措施；根据食品安全监管部门委托范围，对食品生产经营单位开展监督检查；组织开展食品安全隐患排查治理，做好村食品安全协管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好食品安全宣传教育培训工作。

7、计划生育服务及群众文化

加强计划生育、药品发放、流动人口管理、育龄妇女检查、计生政策宣传。

宣传党的方针政策，开展群众性文化活动。

负责本乡人口和计划生育工作，宣传人口和计划生育政策法规及有关基础知识；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；排查、管理本辖区流动人口计划生育工作；检查指导村级计划生育工作，负责村、组计划生育专、兼职人员的培训工作。

负责本乡文化宣传、广播电视、精神文明建设等方面工作。

宣传党的路线、方针、政策，开展爱国主义、社会主义、集体主义和民主法制、思想道德教育工作；组织开展群众性文化活动。

8、农村经济服务

指导农村土地管理，监督村级财务，落实国家奖补政策。

负责本乡村、组及有关经济组织的财务管理工作，负责村、组财会人员的业务培训；负责村务公开工作，负责农村土地流转、土地承包合同管理等工作。

部门职责及工作活动绩效目标单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、党政事务

6.70

主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息宣传、会务组织、后勤服务、接待联络、来信来访、档案管理、安全保卫及保密等工作；根据各时期中心任务和党委的安排部署，切实加强党的思想、作风和组织建设；负责编制乡预算内外收支管理，对乡行政事业单位及村级经费、账户、财务的督导管理工作。

加强党务、政务、人大、群团、武装、人事、文书档案、综合统计等工作。

　　1、党务、政务

4.70

综合文字、部门协调、会务组织、后勤服务、档案管理、保密工作

完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作。

上报信息80条，上传下达工作任务完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

会议筹备及部门协调工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

文件档案整理工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　2、综合统计

2.00

农业及工业统计

完成各季度指标报送。

农业工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

工业工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

报表报送及时率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　3、财经统计

乡预算内外收支管理、账户、经费、财务监督管理

账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。

账目入账工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

预算、决算工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

报表报送及时率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

二、经济发展事务

组织编制本乡中长期发展规划和年度计划，指导产业结构调整，优化经济发展环境；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，指导农业生产；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用率；负责辖区安全生产监督指导和环境保护工作。

加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。

　　1、农业发展

产业结构调整、农业产业化及扶贫项目落实

完成产业结构调整工作，加强设施菜生产，落实农业扶贫项目。

减少高杆种植1000亩

1000亩及以上

800亩及以上

600亩及以上

600亩以下

中草药种植100亩

50及以上

40及以上

30及以上

30以下

农业扶贫项目工作任务完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

三、社会保障事务

主要负责加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；监督管理农村集体财产；负责本乡社会弱势群体的救助工作；负责本乡各类社会保障等方面的工作。

贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。

积极贯彻落实党和国家关于民政、文化、教育体育、民族宗教、广播电视、卫生等方面的方针政策。

全面开展劳动保障、劳动力资源开发、创业政策咨询及指导、新农合、新农保。

　　1、民政

基层政权建设，指导村民自治组织工作，坚持村务公开工作；负责优抚、扶贫救灾

完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报。

9个村的村务公开

9个村

7个村以上

5个村以上

5个村以下

低保、五保、优抚金、救灾款发放工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

报表报送及时率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　2、杂粮种植

杂粮产业谋划、发展盐

完成杂粮生产任务。

杂粮产业规划工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

杂粮产业工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

杂粮产业生产率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

四、城镇规划建设管理

负责村乡规划建设管理，编制并监管村乡规划实施。

加快村乡建设及规划。

　　1、城镇规划

危房改造、建房规划

完成全乡危房翻修及重建审核、上报工作，完成危房款发放工作。

完成全乡20户危房翻修

20户及以上

15户及以上

10户以及上

10户以下

危房审核、上报工作率完成100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

危房款项发放工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　2、劳动保障

贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。

完成农村劳动力技能培训工作，完成农村养老保险及机关事业养老保险清缴工作。

农村养老保险收缴工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

机关事业养老保险保险收缴工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

培训3次，每次培训150人，培训任务完成率100%

培训3次以上

培训2次以上

培训1次以上

培训1次以下

　　3、林业、水利

林业保护与开发及防火、水利设施建设及抗旱防汛工作

完成退耕还林，完成经果林建设指标，做好防火工作。

做好相关水利配套建设，及抗旱防汛工作

防汛1200次

防汛1200次及以上

防汛1000次及以上

防汛800次及以上

防汛800次以下

全乡防火下乡3600次

防火下乡3600次及以上

防火下乡3200次及以上

防火下乡2800次及以上

防火下乡2800次以下

完成果园1200亩

果园1200亩及以上

果园1000亩及以上

果园800亩及以上

果园800亩以下

五、信访稳定及综合治理

加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；办理群众生产生活有关事项；排查化解矛盾纠纷，承办群众信访事宜；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡的普法宣传教育及法律服务；组织协调对本乡矫正对象的教育改造和帮助工作。

加强政法维稳、治安管理、司法、信访。

　　1、司法

普法宣传及法律服务

完成民调组织培训工作，完成刑满释放人员安置帮教工作，完成法律宣传工作。

民调组织培训次数4次

培训4次及以上

培训3次及以上

培训2次及以上

培训2次以下

法律宣传6次

培训6次及以上

培训5次及以上

培训4次及以上

培训4次以下

刑满释放人员安置工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

六、食品安全管理

组织贯彻食品安全工作的各项方针政策，制定落实本乡食品安全工作计划、目标任务和工作措施；根据食品安全监管部门委托范围，对食品生产经营单位开展监督检查；组织开展食品安全隐患排查治理，做好村食品安全协管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好食品安全宣传教育培训工作。

加强食品安全监管。

　　1、食品安全监管

食品安全日常巡查、食品安全宣传教育培训

完成对本乡食品加工厂及零售商食品检查监督工作。

食品加工厂检查工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

零售商食品检查工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

食品安全监督工作任务完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　2、综合治理

处理突发性、群体性事件，调节处理利益矛盾纠纷，维护农村社会稳定，协调矫正对象的教育改造和帮助工作

完成矛盾纠纷排查

群众纠纷处理率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

群众纠纷协调率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

群众纠纷调解率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

七、计划生育服务及群众文化

负责本乡人口和计划生育工作，宣传人口和计划生育政策法规及有关基础知识；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；排查、管理本辖区流动人口计划生育工作；检查指导村级计划生育工作，负责村、组计划生育专、兼职人员的培训工作。

负责本乡文化宣传、广播电视、精神文明建设等方面工作。

宣传党的路线、方针、政策，开展爱国主义、社会主义、集体主义和民主法制、思想道德教育工作；组织开展群众性文化活动。

加强计划生育、药品发放、流动人口管理、育龄妇女检查、计生政策宣传。

宣传党的方针政策，开展群众性文化活动。

　　1、计生工作

宣传人口和计划生育政策法规及有关基础知识；优生、优育、节育服务；育龄妇女定期检查，必备药品发放；排查、管理本辖区流动人口计划生育；检查指导村级计划生育工作，村、组计划生育专、兼职人员的培训。

完成孕前优生检测，完成社会抚养费征收，完成人口信息录入工作。

优生检测工作任务完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

社会抚养费征收工作任务完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

人口信息录入工作任务完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　2、文化

加强村民精神文明建设，宣传党的方针政策，开展群众性文化活动

完成群众性活动开展

开展群众文化活动4次

文化活动4次及以上

文化活动3次及以上

文化活动2次及以上

文化活动2次以下

宣讲党的方针政策5次

宣讲5次及以上

宣讲4次及以上

宣讲3次及以上

宣讲2次以下

组织广场舞比赛1次

广场舞比赛1次及以上

广场舞比赛0次及以上

广场舞比赛0次

广场舞比赛0次

　　3、信访

排查化解村民矛盾纠纷，信访事宜

完成矛盾纠纷排查

村民矛盾纠纷解决工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

村民信访接访工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

村民矛盾排查工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

八、农村经济服务

102.50

负责本乡村、组及有关经济组织的财务管理工作，负责村、组财会人员的业务培训；负责村务公开工作，负责农村土地流转、土地承包合同管理等工作。

指导农村土地管理，监督村级财务，落实国家奖补政策。

　　1、农经

指导土地依法流转，提高土地利用率；严格把关加强对村级财务的监督与管理；切实落实好一事一议财政奖补政策

完成村级财务的监督管理，完成一事一议财政奖补工作。

村级财务管理工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

村级财务监督工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

一事一议财政奖补工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

　　2、村级支出

102.50

村干部工资及运行费

保障村级正常运行

村级干部工资发放工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

村级经费发放工作完成率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

报表报送及时率100%

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

西沟满族乡上年末固定资产金额为64.95万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元。

河北省部门固定资产占用情况表

编制部门：

西沟满族乡人民政府

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

1、房屋（平方米）

900

17.2

其中：

办公用房（平方米）

900

17.2

2、车辆（台、辆）

4

28

3、单价在20万元以上的设备

-----

0

4、其他固定资产

-----

19.75

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我乡无其他需要说明的事项。