安全质量工期督导巡视评分表及评分标准.docx
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安全质量工期督导巡视评分表及评分标准
附件2
安全质量工期督导巡视评分表
项目名称:
所属公司:
(填写到处一级)
序号
检查
内容
所占
分值
扣分说明
扣分
分值
检查
得分
备注
详见后附评分表
合计
督导巡视组:
(第组)小组组长签字:
组长签字:
项目经理签字:
项目经理联系方式:
(评分依据:
安全质量工期督导巡视评分标准)
安全质量工期督导巡视评分标准(试行)
中国中铁股份有限公司
二O一五年二月
目录
1.安全质量工期督导巡视评分标准----体系表………………………………3
2.安全质量工期督导巡视评分标准(M1资源配置)......................................7
3.安全质量工期督导巡视评分标准(M2管理制度)…………………..........9
4.安全质量工期督导巡视评分标准(M3现场管理)……………..……......12
5.安全质量工期督导巡视评分标准(M4过程控制)………………………..15
6.安全质量工期督导巡视评分标准(M5评价表)…………..……..........22
安全质量工期督导巡视评分标准(试行)
体系表
项目构成
检查模块
模块权重
模块基本检查项目
安全质量影响分析
备注
基本项
M1
资
源
配
置
10
1.1安全质量环保机构及保证体系
1.2安全生产投入情况
1.3“三类人员”持证上岗情况
1.4特种作业人员持证上岗情况
1.5群众安全生产监督工作情况
1.6青年安全监督岗工作情况
1.7协作队伍管理情况
1.8安全防护用品配置情况
1.9机械设备和管理配置情况
1.10其它事项
从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。
一
般
因
素
M2
管
理
制
度
20
2.1安全质量管理目标
2.2安全生产责任制
2.3施组编制审批情况
2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况
2.5安全技术交底制度
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
2.7应急预案编制、审批情况
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2.9大临设施(非标)检查、管理、验收制度
2.10施工用电安全管理制度
2.11安全质量检查(隐患排查治理)制度
2.12生产安全事故报告制度
2.13安全质量教育培训制度
2.14安全质量奖惩制度
2.15其它安全管理制度
2.16其它质量管理制度
抓好安全质量的组织保证是科学抓安全的前提和关键,也是衡量管理水平的重要参照。
较
重
要
因
素
M3
现
场
管
理
30
3.1现场带班盯岗情况
3.2施工用电安全管理
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
3.4机械设备管理
3.5“三工”建设情况
3.6易燃易爆及消防管理情况
3.7应急管理
3.8职业健康
3.9环境管理
3.10原材料、成品、半成品保护情况
3.11其他事项
事故的发源地和第一现场,是执行到位与否的具体表现。
重
要
因
素
M4
过
程
控
制
40
4.1隧道施工(地铁暗挖)
4.2桥涵施工
4.3房建(站房、地铁车站)施工
4.4路基施工
4.5盾构施工
4.6制运架梁作业
4.7铺轨作业
4.8营业线施工
4.9“四电”施工
4.10工期控制
4.11工程实体质量表现与通病防治情况
4.12工程试验管理情况
4.13其它事项
作业层具体贯彻实施,是预防事故、治理隐患的根本所在。
特
别
重
要
因
素
修正项
当季发生质量安全事故减分修正
减
分
项
1.项目季内发生1起一般、较大、重大及以上安全质量事故,分别扣2、5、8分;
2.年内重复发生加倍扣分。
事关企业信誉,反映现场安全质量综合管理水平,集中体现应急处置能力。
较
重
要
因
素
持续
改进
M5
评
价
表
项目总体定性、定量评价。
内控评价,闭环管理。
附注
1.中国中铁安全质量工期综合检查采取“样本抽查”方式进行,现场检查点选取应具有代表性,能客观反映安全质量管理水平;检查项目不局限于基本检查项目,当问题较多时,应“加倍取样”,必要时借助有关设备、器具做细部检测。
检查活动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序,应对存在的主要问题明确整改要求。
2.为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差,M1~M4基本模块单个所占分值分值不受“权重分”的限制,采取“放大效应”的原则,然后复位百分制:
基本模块内各“检查项目”所占分值之和为该模块所占分值“M”,实际检查各项得分之和假定为“N”,则该基本模块得分=(N÷M)×模块权重。
3.检查考核评价基本得分=基本模块得分总和-修正项。
由基本得分判定项目评分等级。
项目评分等级:
得分85分以上为达标,得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。
安全质量工期督导巡视评分标准(试行)
M1资源配置
检查项目
所占分值
扣分说明
扣分分值
得分情况
备注
1.1安全质量环保机构及保证体系
6
未配置独立专职安全生产总监,扣1分;
1
5
1.2安全生产投入情况
3
/
0
3
1.3“三类人员”持证上岗情况
3
/
0
3
1.4特种作业人员持证上岗情况
3
/
0
3
1.5群众性安全生产监督工作情况
3
现场无群安员公示栏及宣传警示标志
1
2
1.6青年安全监督岗工作情况
2
青年安全监督岗活动缺少扣1分。
监督活动记录缺失扣0.5分。
1.5
0.5
1.7协作队伍管理情况
4
/
0
1.8安全防护用品配置情况
3
防护用品发放台账记录不及时扣1分扣1分。
“三证”资料和安全标志不全,扣1分
2
1
1.9机械设备和管理配置情况
3
机械进场验收记录内容未填全,扣1分;
1
2
1.10其它事项
/
0
模块所占分值及扣分合计
30
6.5
23.5
安全质量工期督导巡视评分标准(试行)
M2管理制度
检查项目
所占分值
扣分说明
扣分分值
得分情况
备注
2.1安全质量管理目标
1
/
0
1
2.2安全生产责任制
3
/
0
3
2.3施组编制审批情况
2
/
0
2
2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况
3
/
0
3
2.5技术交底制度
5
交底中无针对性安全技术措施,扣1分;
未进行三级技术交底扣1分,
2
3
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
3
无危险源公示牌扣0.5
0.5
2.5
2.7应急预案编制、审批情况
3
/
0
3
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2
/
0
2
2.9大临设施(非标)检查、管理、验收制度
2
/
0
2
2.10施工用电安全管理制度
2
电工日志记录不符合要求
0.5
1.5
2.11安全质量检查(隐患排查治理)制度
3
/
0
3
2.12生产安全事故报告制度
2
/
0
2
2.13安全质量教育培训制度
2
/
0
2
2.14安全质量奖惩制度
1
/
0
1
2.15其它安全管理制度
3
/
0
3
2.16其它质量管理制度
3
/
0
3
M2模块所占分值及扣分合计
40
3
37
安全质量工期督导巡视评分标准(试行)
M3现场管理
检查项目
所占分值
扣分说明
扣分分值
得分情况
备注
3.1现场带班盯岗情况
5
无带班盯岗计划
2
3
3.2施工用电安全管理
6
未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣2分;
电缆线在水中,扣1分
3
3
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
15
孔洞1处防护不全
1
14
3.4机械设备使用情况
5
钻机无操作规程扣1分
1
4
3.5三工建设情况
4
作业人员宿舍脏、乱、差扣1分
1
3
3.6易燃易爆及消防管理情况
6
/
0
6
3.7应急管理
5
演练记录不完善0.5分。
0.5
4.5
3.8职业健康
4
/
0
4
3.9环境管理
5
/
0
5
3.10原材料、成品、半成品保护情况
5
3作业区域不整洁,材料存放杂乱,扣3分。
2
2
3.11其它事项
/
0
M3模块所占分值及扣分合计
60
11.5
48.5
安全质量工期督导巡视评分标准(试行)
M4过程控制
检查项目
所占分值
扣分说明
扣分分值
得分情况
备注
4.1.21复工未进行风险评估,监控量测不到位,扣2分;
4.1.22已发生塌方地段施工未编制专项施工方案,扣2分。
4.3房建(站房、地铁车站)施工
20
监控量测资料上报签字不及时扣1分
中板孔洞3个防护不到位口1.5分
2.5
17.5
4.10工期控制
30
/
0
30
4.11工程实体质量表现与通病防治情况
30
/
0
30
4.12工程试验管理情况
20
同条件试块未放置在结构现场
2
18
4.13其它事项
/
0
M4模块所占分值及扣分合计
270
4.5
255.5
安全质量工期督导巡视评分标准(试行)
M5评价表
组别:
地域:
年月日
检查组人员
签字
项目名称
项目概况
建设单位
设计单位
施工单位
合同工期
合同总价
项目经理
主要工程数量、实物工作量、完成总价百分比、进度情况(开累形象进度的%表示)、工程难点、安全质量监控重点等。
定性、定量评价
资源配置
管理制度
现场管理
过程控制
减分修正
综合得分
得分率
78
92
80
94%
权重
10
20
30
40
得分
7.8
18.4
24
37.6
87.8
确定评分等级:
达标、合格、黄牌警告。
依据稽查工作方案确定的重点内容,根据项目安全质量工期评分标准表涉及的资源配置M1、管理制度M2、现场管理M3、过程控制M4及减分修正项,从“体系、管理、方案、措施、执行”等方面进行项目总体定性评价。
根据安全质量综合检查标准表中各扣分项细目,按照问题的严重程度、风险等级列出条目,进行定量评价,并逐一提出整改要求。
其他
督导巡视组认为需要说明的事项。
1.表格一式三份,项目部、集团公司、督导巡视组各执一份。
2.由各集团公司职能部门监督整改落实,结果抄报股份公司督导巡视组。
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- 关 键 词:
- 安全 质量 工期 督导 巡视 评分 评分标准