云南丽江华坪人民法院.docx
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云南丽江华坪人民法院
云南省丽江市华坪县人民法院
2016年度部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
一、按单位基本性质
行政单位
1
0
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位
1
0
事业单位(含行业)
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
二级预算单位
三级预算单位
(二)部门录入户数说明。
2016 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
2
0
一、单户表
1
0
二、行政单位汇总录入表
1
0
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表
注:
主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况。
1.财政拨款核对情况
我院本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1243.99 万元,财政部门拨款对账单 1243.99 万元,核对相符。
2.财政专户管理资金核对情况
我院本年度缴入财政专户诉讼费 424.68万元,罚金264.56万元。
(二)与上年指标核对情况。
我院上年结转结余187297.37元,本年结转结余338288.79元。
财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
三、报表审核情况
(一)审核情况。
审核项目
数量
提示内容
原因说明
一、审核公式
XX条
1.表间公式
9条
B233.IFBBLX<>"7"THEN(ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1]<0.7
1条
年初预算数与决算数差异过大,超过70%请说明原因
原因在于:
1.2016年华坪县人民法院新增10名司法辅助人员工资支出及办案经费支出;2.2016年华坪县人民法院在职人员进行员额制工资调整、改革性补贴调整;退休人员改革性补贴增加、养老金增加,因此工资福利支出增大。
F229.IF[37,3]>0THEN[37,1]>0AND[37,2]>0AND[37,2]>=[37,3]
1条
如果决算数大于0,则年初预算应有数,调整预算数也应有数,并且调整预算数大于等于决算数,否则请详细说明
县长奖根据年终考核分数下达。
F236.IF[44,3]>0THEN[44,1]>0AND[44,2]>0AND[44,2]>=[44,3]
1条
如果决算数大于0,则年初预算应有数,调整预算数也应有数,并且调整预算数大于等于决算数,否则请详细说明
退休人员工资福利支出年初预算未分明细科目
F237.IF[45,3]>0THEN[45,1]>0AND[45,2]>0AND[45,2]>=[45,3]
1条
如果决算数大于0,则年初预算应有数,调整预算数也应有数,并且调整预算数大于等于决算数,否则请详细说明
公务员医疗补助年初预算未分明细科目
F247.IF[55,3]>0THEN[55,1]>0AND[55,2]>0AND[55,2]>=[55,3]
1条
如果决算数大于0,则年初预算应有数,调整预算数也应有数,并且调整预算数大于等于决算数,否则请详细说明
住房公积金和住房补贴年初预算未分明细科目
B2288.Z12[31,1]=Z12[31,2]@1
1条
财决12表16年度各行年初数应=15年度各行年末数
2015年华坪县人民法院其他应付款误442646.42元误记为应付账款,2016年更正为其他应付款442646.42元。
B2288.Z12[29,1]=Z12[29,2]@1
1条
财决12表16年度各行年初数应=15年度各行年末数
2015年华坪县人民法院其他应付款误442646.42元误记为应付账款,2016年更正为其他应付款442646.42元。
B2372.[17,3]=F01[17,4]@1
1条
其他固定资产价值年初数17行3栏应=15年度其他固定资产价值年末数18行4栏
2015年固定资产没有单价在50万元以上的设备,故将2015年20万元以上的设备价值(757297.82元)年初数在2016年归类于其他固定资产年初数,应为5130882.21元。
B26-256.[3,1]<=F04[3,1]@1
1条
行政人员编制数3行1栏应<=15年度F04表行政人员编制数3行1栏,特殊情况请详细说明并附文件依据
根据华机编(2016)9号文件要求,华坪县人民法院政法专项编制为58名;根据华机编(2013)38号文件要求,华坪县人民法院工勤编制为4名。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.暂存账款112818.94元(退休党员经费6366.4元;现住房和城乡规划局补助446.43元;暂借办公款5910.62元;代收诉讼费2156.00元;司法救助金61442.67元;扶贫款36390.00元;烟草公司办案费106.82元)
2.本年度我院“三公”经费支出总额360070.07元,比上年明显下降。
3.2016年度我院采购办公设施657320.68元,主要是电脑、打印机等,严格按照采购中心的有关规定执行,先向政府采购中心申报所采购的物品名称,报价等,由采购中心统一竞标采购,我院没有单独采购的情况。
5.2016年度我院固定资产总数上升,主要原因是我院审判法庭业务用房竣工入资产及其他固定资产(专用设备)相应增加。
五、部门主要职责及部门决算单位构成
华坪县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对华坪县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会和丽江市中级人民法院的监督。
华坪县人民法院部门预算单位只有院机关一个单位,没有二级单位。
该院主要职责是:
(一)依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件和案件执行。
(二)依照审判监督程序的规定,受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的进行再审,审判上级法院指令再审的案件。
(三)依法行使司法执行权和司法决定权。
(四)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、人事管理、专业培训和法官等级、警衔的报批,负责本院离退休干部的管理工作。
(五)负责监察工作职责,对本院的法官和其他工作,人员进行监督管理。
(六)对本管辖区内的各类案件进行立案登记和群众来信来访接待工作。
(七)在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。
华坪县人民法院内设机构有:
办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、人民陪审员管理办公室、审判管理办公室、信访办、执行工作局、司法法警大队、监察室(与纪检组合署办公)、研究室、荣将中心人民法庭等16个机构。
我院中央政法编制58名,工勤编4名,现有在职干警55名,其中中央政法编51名,工勤人员4名,退休人员16名。
6、单位一年来主要工作重心及成效
一年来,县法院紧紧围绕服务经济建设这一中心任务,着眼于实现社会公平正义和促进社会全面进步,坚持公正司法、严格执法的司法理念,围绕华坪改革、发展、稳定、和谐的大局,以进一步提高案件质量为目标,抓好审判执行工作,为建设法治华坪、平安华坪,促进我县经济、社会和谐发展提供了应有的司法保障。
2016年共受理各类案件3562件,比上年3239件增加323件,其中刑事案件193件、民商事案件1944件、行政案件28件、执行案件1397件,审、执结3056件,实际执行到位标的8548.44万元。
附表1:
年初结转和结余调整情况表
编制单位:
单位:
元
项目
调整前年初结转和结余
变动项目
调整后年初结转和结余
备注
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
其中:
财政拨款结转和结余
合计
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
合计
其中:
财政拨款结转和结余
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
小计
其中:
财政拨款结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
注:
1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额;“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额;“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。
附表2:
资产负债简表年初数调整情况表
编制单位:
单位:
元
行政单位
行次
调整前年初数
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
调整后年初数
事业单位
行次
调整前年初数
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
调整后年初数
栏次
1
2
3
4
5
6
7
栏次
8
9
10
11
12
13
14
一、资产合计
1
一、资产合计
51
流动资产
2
流动资产
52
库存现金
3
库存现金
53
银行存款
4
银行存款
54
财政应返还额度
5
短期投资
55
应收账款
6
财政应返还额度
56
预付账款
7
应收票据
57
其他应收款
8
应收账款
58
存货
9
预付账款
59
固定资产
10
其他应收款
60
固定资产原价
11
存货
61
减:
固定资产累计折旧
12
其他流动资产
62
在建工程
13
长期投资
63
无形资产
14
固定资产
64
无形资产原价
15
固定资产原价
65
减:
累计摊销
16
减:
累计折旧
66
待处理财产损溢
17
在建工程
67
政府储备物资
18
无形资产
68
公共基础设施
19
无形资产原价
69
公共基础设施原价
20
减:
累计摊销
70
减:
公共基础设施累计折旧
21
待处置资产损溢
71
公共基础设施在建工程
22
其他
72
受托代理资产
23
73
二、负债合计
24
二、负债合计
74
流动负债
25
流动负债
75
应缴财政款
26
短期借款
76
应缴税费
27
应缴税费
77
应付职工薪酬
28
应缴国库款
78
应付账款
29
应缴财政专户款
79
应付政府补贴款
30
应付职工薪酬
80
其他应付款
31
应付票据
81
一年内到期的非流动负债
32
应付账款
82
长期应付款
33
预收账款
83
受托代理负债
34
其他应付款
84
35
其他流动负债
85
36
长期借款
86
37
长期应付款
87
38
88
三、净资产合计
39
三、净资产合计
89
财政拨款结转
40
事业基金
90
财政拨款结余
41
非流动资产基金
91
其他资金结转结余
42
专用基金
92
其中:
项目结转
43
修购基金
93
资产基金
44
职工福利基金
94
待偿债净资产
45
其他专用基金
95
46
财政补助结转
96
47
财政补助结余
97
48
非财政补助结转
98
49
非财政补助结余
99
50
其他净资产
100
接上表
企业化管理事业单位
行次
调整前年初数
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
调整后年初数
民间非营利组织
行次
调整前年初数
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
其他
调整后年初数
栏次
15
16
17
18
19
20
21
栏次
22
23
24
25
26
27
28
一、资产合计
101
一、资产合计
151
流动资产
102
流动资产
152
货币资金
103
货币资金
153
短期投资
104
短期投资
154
应收票据
105
应收款项
155
应收账款
106
预付账款
156
应收补贴款
107
存货
157
存货
108
其他流动资产
158
其他流动资产
109
长期投资
159
长期投资
110
固定资产原价
160
固定资产原价
111
减:
累计折旧
161
减:
累计折旧
112
固定资产净值
162
固定资产净值
113
在建工程
163
减:
固定资产减值准备
114
文物文化资产
164
固定资产净额
115
无形资产
165
工程物资
116
固定资产清理
166
在建工程
117
受托代理资产
167
固定资产清理
118
其他
168
待处理固定资产净损失
119
169
无形资产
120
170
递延税款借项
121
171
其他
122
172
123
173
二、负债合计
124
二、负债合计
174
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