300万箱杏杞银花饮料项目可行性研究报告.docx
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300万箱杏杞银花饮料项目可行性研究报告
300万箱杏杞银花饮料项目
可行性研究报告
目录
第一章总论
第一节项目区概况及厂址选择
第二节项目提出的理由
第三节项目建设的必要性和可能性
第二章市场调查及需求预测
第三章项目技术论证
第一节设计生产规模及产品方案
第二节原、燃材料、供电、供水
第三节生产工艺、土建设施及设备
第四节项目对环境的状况
第四章技术经济分析
第一节项目总投资及资金来源
第二节成本及费用
第三节投资收益预测
第四节投资效益分析评价
第五章社会效益
第六章结论
第一章总论
第一节项目区概况及厂址选择
(一)某县历史悠久,位于河北省南部,地处古黄河、漳河冲积平原上。
东与南宫、广宗两县相连,西与隆尧、任县交界,南与平乡县接壤,北与宁晋、新河县毗邻。
面积648.1平方公里。
县人民政府驻城关,距省会石家庄105公里。
辖6个镇、4个乡。
这里气候属温带亚湿润季风性气候,具有大陆性季风显著,四季分明的特点。
年平均气温13℃,年极端最高气温42.7℃(1968年),极端最低气温-23℃(1981年)。
日照年平均767.4小时,无霜期年平均为197天,平均年降水量520毫米,多集中在7-8月份。
境内风向随季节变化十分明显,冬季多偏北风和东北风,夏季多偏南风和西南风。
某县地势平坦,土壤肥沃,农产品物产丰富,林果业得天独厚。
盛产棉花、小麦、谷子、花生、大豆、红薯、银花等,而且是久负盛名的“杏杞”之乡、“银花”之乡。
(二)本项目总规模为年生产杏杞银花饮料300万箱,所在地选择在某县城关。
该中心目前占地100亩。
交通、电话通讯、移动通讯和互联网通讯十分便利。
第二节项目提出的理由
(一)由于得天独厚的地理位置和适宜的气候条件,某是“河北枸杞之乡”。
目前,枸杞种植面积达6.5万亩,年产枸杞干果1500万公斤,有5000余人常年从事枸杞运销,某已成为全国最大的枸杞集散中心。
同时也是美丽的某杏的故乡,先后被农业部、林业部、国家计委、国家出口基地办公室确定为“全国杏良种示范推广基地”、“串枝红生产基地”和“串枝红出口基地”。
近年来,在杏基地建设上,重点抓了品种结构布局的调整和低产园改造,在保留串枝红这一优势品种的同时,新引进推广了桃杏。
金太阳。
大小白杏。
明杏等10多个品种,目前,杏面积已达6.6万亩,年产量4000万公斤,是全国最大的红杏基地,被河北省政府命名为“河北杏之乡”。
金银花在某已有30多年的栽培历史,标准化种植面积7.8万亩,居全国之首,年产干花900万公斤。
近年来随着人们对杏、杞、银花研究的不断深入,药用价值和食用价值越来越被人们所认识接受。
而某目前还停留在将大部分杏、杞、银花作为初级原料出售,在深度加工方面还等待着人们进一步开发利用。
(二)某交通便捷,国家二级公路南郝线、邢德线横穿东西,定魏线纵贯南北。
西邻京广、京深,东靠京九,西接107国道,东临青银高速、106国道,南依邢清高速。
县境内外,铁路、公路纵横交错,四通八达。
电力供应充足。
供水设施完备,地下水储量丰富,水质优良;某是一个人口大县,依据中共中央、国务院颁发的关于大力发展特色农业和深化农产品加工的相关决定以及河北省委、省政府和某县委、县人民政府关于大力发展农业和农产品加工业的有关文件规定。
通过对杏、杞、银花的深度加工,生产系列饮料产品,可以使杏、杞、银花资源得到有效的利用,同时促进杏、杞、银花的种植,走农户加基地连工厂的产业化发展之路,使某人民早日致富。
(三)开发该项目是落实国家商业部关于食品行业调整产业结构的方针精神,通过对杏、杞、银花的深加工,生产出纯天然的绿色饮料食品,满足人们日益对绿色食品的需求。
第三节项目建设的必要性和可能性
(一)项目建设的必要性
1、开发杏、杞、银花资源生产纯天然的绿色保健饮料食品是加速某人民致富增加收入,振兴某经济的有效途径之一。
某栽培枸杞已有50余年的历史,年产干果1500万公斤,现种植三个类型:
01血杞、低糖枸杞、宁夏枸杞。
《本草纲目》中记载“枸杞补肾养精,养肝名目,坚精骨,去疲劳,易颜色,变白,明目安神,令人长寿”。
某枸杞因其个大、所含营养成分丰富,而被命名为“01血杞”。
据测定,每百克“01血杞”中含粗蛋白4.49克,粗脂肪2.33克,碳水化合物9012克,类胡萝卜素96毫克,硫胺素0.053毫克,核黄素0.137毫克,抗坏血酸1908毫克,甜菜碱0.26毫克,同时还含有22种氨基酸和钾、钠、钙、镁等微量元素以及多种维生素。
在医药保健上大有研究开发价值。
某串枝红杏属于鲜食和加工俱佳的品种。
鲜食:
串枝红杏口感属甜酸型,营养丰富,果实个大,平均单果重52.5克,果肉细密、汁多、味美,酸甜适口。
加工:
经轻工部鉴定,其加工性能良好。
果肉离核,金黄色,可加工制成杏脯、杏酱、杏丹皮、杏汁、杏罐头等各种食品。
金银花已被广泛应用于制药、香料、化妆品、保健食品、保健饮料等领域,据北京中医药大学测定,某金银花绿原酸含量在5%以上,有效成分含量位于全国之首,市场前景广阔。
近年来,为了解决原料问题,外地的生产企业及商人对我县的杏、杞、银花非常感兴趣,不断的到某进购杏、杞、银花初级产品作为他们深加工的原料。
如果在某当地将杏、杞、银花进行深加工,加工成保健食品和饮料其身价将成倍的增值。
通过采用现代的高科技加工工艺将杏、杞、银花加工成天然的绿色保健饮料食品,增加农民的收入,振兴某经济具有十分重要的意义。
2、开展杏、杞、银花饮料系列产品,为振兴我国饮料工业出力。
中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是:
果汁饮料、茶饮料和功能饮料。
按照销售总量,果汁饮料在其中的排列顺序居第一,而功能饮料上涨趋势最快。
改革开放以来我国的软饮料工业虽有了一定发展,但比起一些西方发达国家其差距甚远,发达国家一般人均年软饮料消费量在80公斤以上,而我国人均年消费量不足10公斤,开发、杞、银花资源,生产出适合我国人民口感的系列保健饮料食品,改善国民的饮食结构,增强其健康水平,作为杏杞银花之乡的某人民来讲,更是义不容辞的义务和责任。
(二)项目建设的可能性
1、某作为杏杞银花之乡具有丰富的杏杞银花资源。
由于某得天独厚的气候及地理条件很适合杏杞银花的生长。
且这儿工业污染少,杏杞银花品质纯,产量高。
2、有一定的技术保障。
天津科技大学是该项目的技术后盾,某县三三银杞饮品有限公司与天津科技大学已建立长期合作关系,并在三三银杞公司设立了“天津科技大学银杞科研中心”,其中对怎样开发杏杞银花资源做过专项课题研究,杏杞银花饮料项目目前已是成熟的技术,为杏杞银花资源的实现商品化和产业化发展打下了坚实的基础。
第二章市场调查及需求预测
(一)国内外市场调查
自古以来,枸杞银花作为药材在民间广为使用。
当前随着人们生活水平的改善和提高,人们追求的生活质量和回归大自然的心态在不断高涨,全世界掀起了一股回归大自然,品食天然绿色食品的高潮。
在国内外,杏杞银花系列产品市场正在培育中,今后随着饮食结构的变化,养生欲望的提高,以杏杞银花为原料,采用当代高科技的生产工艺和设备,开发生产纯天然的杏杞银花珍(汁)保健饮料,满足人们对天然绿色食品的日益增长的需求,逐步被人们普遍接受,国内外市场需求量将无法估量。
(二)市场需求预测
由于新鲜杏杞银花的保存期短不能满足市场的需求。
杏杞银花经过处理制成饮料,延长了保质期,更易使广大消费者接受,作为保健品和功能性食品两重用途,将使消费领域更为广阔,潜力巨大。
我国杏杞银花产品的消费地区分布很广。
最应该注意的消费地区是广东和福建,当地有比其它地区都更加根深蒂固的养生保健习俗。
综上所述,开发、生产天然的杏杞银花珍(汁)饮料具有一定的市场前景。
第三章项目技术论证
第一节设计生产规模及产品方案
(一)年设计生产规模。
本项目采用国内最先进的工艺技术,选择先进的生产设备,在产品投产时,就高标准、严要求为创名牌,为打入国际市场创造一个良好的条件。
总规模为年生产杏杞银花珍(汁)系列保健饮料300万箱(每箱10罐),整个设计能力分三期实现。
第一期:
实现生产销售饮料70万箱。
第二期:
实现生产销售饮料200万箱。
第三期:
全部达产实现生产销售饮料300万箱。
(二)产品方案,
鉴于当地丰富的自然资源和规模经济要求,第一、二期以生产杏杞银花珍(汁)饮料为主,在搞好这三种产品生产的同时建立强有力营销队伍,形成知识化、策略化、机制化,树立整体竞争意识,而使企业具有综合竞争力,为第三期全面达产销售作准备。
第二节原、燃材料、供电、供水
一、原、燃材料
该项目所需原、燃材料均在本县和本省境内,且资源丰富,其主要原、燃材料见(原、燃材料表)
主要原、燃材料表
序号
原料名称
单位
年耗量
来源
备注
1
枸杞、金银花、串枝红杏
吨
5500
某
2
辅料
吨
1500
本省境内
3
煤
吨
2100
邢台、山西省
4
易拉罐、玻璃瓶、PET
万个
3000
本省境内
5
纸箱
万个
300
某
二、供电及供水
1、供电。
本项目按年产300万箱计算全年耗电量为150.5万KW左右。
并有1台300KVA变压器。
某供电设施完备,电力供应有保障。
2、供水。
本项目满负荷生产耗水量为10吨/小时。
可由县自来水公司供应。
第三节生产工艺、土建设施及设备
(一)生产工艺,见生产工艺流程图
生产工艺流程图
原料挑选清洗提取化糖调配过滤
瞬时杀菌精滤灌装灯检高温杀菌检验装箱
入库
注:
带表示关键程序
关键质量控制点设备及参数
关键工序控制点
关键设备
质量控制参数
1、提取
夹层锅
原料:
原液4:
100温度:
90℃时间:
4小时
2、调配
调配罐
Bx≥4PH≥0.1
3、精滤
过滤机
压力0.2Mpa清澈透明
4、灯检
灯箱
肉眼无可见外来杂物
5、高温杀菌
杀菌釜
温度121-125℃时间:
30分钟
(二)土建设施及设备
1.该项目全部土建工程设计遵守如下规范:
建筑抗震设计规范:
GBJ-89
地基基础设计规范:
GB17-89
地区建筑地基基础勘察设计规范:
北京DBJ01-92
建筑设计防火规范:
GBNJ10-89
混凝土结构设计规范:
GBJ10-89
2.根据本项目生产运行的特点,产品生产车间采用全部封闭设计,以避免灰粉杂菌进入,影响产品质量和保质期。
在结构形式上,锅炉房、车间采用钢架结构,其它及办公用房采取砖混结构,仓库采用国家专门规定的设计。
3.本项目总建筑面积共计14060平方米,其中:
产品生产车间7000平方米,办公及生活设施用房4000平方米,库房1800平方米,其它用房1260平方米。
4主要设备:
主要设备一览表
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
1
封口机
台
2
250000
500000
2
巴氏杀菌锅
卧式
台
2
150000
300000
3
巴氏杀菌锅
立式
台
2
80000
160000
4
洗罐机
台
1
35000
35000
5
自动包装机
SEN
台
1
871500
871500
6
搅拌缸
个
2
12000
24000
7
储料罐
个
4
15000
60000
8
夹层锅
台
4
8200
32800
9
打码机
台
2
190900
381800
10
空压机
台
1
185000
185000
11
水处理
7~8/h
套
1
650000
650000
原水泵
10T/H
台
2
储水缸
10T
个
1
砂滤
10T/H
套
1
碳滤
10T/H
套
1
精滤器
套
1
12
锅炉
2.5T/h
台
1
500000
500000
13
均质机
2T/h
台
2
48000
96000
14
脱气机
2T/h
套
2
15000
30000
15
饮料泵
4T/h
台
4
10000
40000
16
检验设备
套
1
50000
50000
主要设备一览表
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
17
网管辅设
套
1
450000
450000
不锈钢管
批
1
阀门
批
1
接头、弯头、活接
批
1
泵
批
1
碳钢管
批
1
接头、弯头、活接
批
1
18
灌装机
台
2
280000
560000
19
2吨吊车
套
1
87000
87000
20
储气罐
个
1
25000
25000
21
输送带
米
30
15000
450000
22
真空泵
台
2
25300
50600
23
板式交换器
台
2
32000
64000
24
压缩空气分离器
台
1
15000
15000
25
顶封机
台
2
178000
356000
26
办公用车
台
1
300000
300000
27
安装费
400000
28
易拉罐、玻璃瓶、PET机组
套
3
1600000
合计
8003300
第四节项目对环境的状况
该项目在生产过程中在清洗鲜果原料时产生含泥土的废水,不产生其废弃物,采用先进清洗设备,可在当日循环使用,节水显著,废水可经污水处理沉淀达标后用于厂区绿化后排放。
锅炉产生的废渣可以用于生产水泥的填充材料,也可以用于平整土地或铺路;锅炉产生的烟尘通过采用除尘设备进行除尘处理,达到排放标准后再向空中排放,因此该项目对环境影响不大。
生产设备置于厂房内,均安装减振器,并且车间选用隔声,吸音较果好的建筑材料,经厂房隔声和距离衰减可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
在生产过程中应加强对周围环境的美化和清洁,并加强对生产工艺过程中和生产工人自身的清洁卫生及防护工作。
同时还得注意劳动保护和防火等安全保护工作。
第四章技术经济分析
第一节项目总投资及资金来源
经框算整个项目需总投资3000万元,其中,固定资产投资800万元,配套流动资金1500万元,其它不可估计费100万元。
见(项目投资构成表)
项目投资构成表
序号
项目
金额(万元)
备注
1
设备
800
包括安装费
2
土建
600
3
流动资金
1500
4
不可估计费
100
合计
3000
资金来源:
整个3000万元投资,其中设备、土建工程以及不可估计费共计1500万元,企业自筹解决。
尚欠1500万元流动资金到位,通过向银行贷款或其它融资方式解决。
第二节成本及费用
(一)生产成本
为了便于研究,本项目论证材料以枸杞珍(汁)饮料的生产成本为研究对象,通过计算得出每箱的生产成本为17.45元。
(见产品生产成本表)
产品生产成本表
序号
项目名称
价格
(元/kg)
耗用量
(kg/箱)
每箱费用
(元)
备注
1
枸杞
80.00
0.08
6.40
2
胡萝卜
3.00
0.30
0.99
3
辅料
5.00
0.18
0.90
4
电费
0.8元/度
0.45
0.36
5
水费
3元/吨
24
0.07
6
煤
1000元/吨
0.30
0.30
7
工人工资
1.1
8
机物料
0.03
按每吨产品5元计算
9
瓶、罐
0.53元/个
10
5.30
10
包装纸箱
2元/个
2.00
合计
17.45
(二)固定费用
按设计年生产能力,年产杏杞银花珍(汁)饮料300万箱,总固定资产为1400万元,流动资金总贷款1500万元,经估算该项目年固定费用为784万元。
(见固定资产费用明细表)
固定费用明细表
序号
项目
计算依据
全年费用总额
(万元)
1
人员工资
100人
255
3
折旧费
1400×9%
126
4
利息支出
1500×10%
150
5
环保费
3
6
业务招待费
20
7
广告费
200
8
办公差旅费
30
9
其它费用
30
784
三、单位产品的全部成本
杏杞银花珍(汁)饮料的全部成本,其中生产费用17.45元/箱;固定费用1.52元/箱;销售费用1元/箱。
市场售价35元/箱
(每箱为10罐,每罐3.5元/罐),销售税金按增值税抵扣后的税率8%估算每箱税金2.8元,见(单位产品全部成本构成表)。
单位产品全部成本构成表
序号
项目
单位
金额(元)
备注
1
生产费用
箱
17.45
2
固定费用
箱
1.52
3
销售费
箱
1.00
4
销售税金
箱
2.8
合计
箱
22.77
第三节投资收益预测
为了便于研究我们在计算投资收益时按正常年份满负荷生产,每年产杏杞银花珍(汁)饮料300万箱,产品市场售价按每箱35元(每罐3.5元)。
通过计算得出投资收益如下:
(一)年产量300万箱;
(二)每箱全部成本22.77元;
(三)每箱售价35元;
(四)年创销售收入1.05亿元;
(五)年创利润3669万元;
(六)年创税金840万元。
第四节投资效益分析评价
(一)盈亏平衡评价
该项目年固定费用为
784万元,每箱售价35元,每箱可变费用为18.45元(生产成本17.45元加销售费用1元)。
销售税安增值税抵扣后的税率8%计算。
盈亏平衡保本点产量:
F
X0=——————————
W(1-税率)–CV
7840000
=——————————
35(1-8%)-18.45
=570181.81
通过盈亏平衡计算分析得出保本点产量为57万箱,生产经营中只要加强管理,降低消耗,尽快达产,就可以创造出很好的经济效益。
(二)投资回收效果评价
整个项目经投资静态分析评价,第一期(第一年),实现年产量70万箱,可创利润374.5万元;第二期(第二年)实现年产量200万箱,可创利润2526万元;第三期全面达产进入稳产期每年可创利润3669万元。
通过以上投资回收效果分析评价得出该项目3000万元投资只需要二年时间就可以基本完全收回。
第五章社会效益
一、通过该项目的实施可以将某的资源优势转化为经济优势,振兴某的经济。
二、该项目不属于《产业结构调整指导目录(2005)年》中限制和淘汰类,符合国家产业政策和要求。
三、可以增加农民的收入,该项目每年可带动了6000多户农民增收,对稳定农产品价格起到了积极作用。
为某人民致富,开辟了一条门路。
同时可以解决部分当地人民的就业。
四、因杏杞银花珍(汁)饮料具有一定的保健作用,人们通过服用该产品可以强身健体,延年益寿。
五、可以带动当地包装业、运输业的繁荣。
第六章结论
该项目的实施为某杏杞银花资源开发和利用找到了一条途径,为某农民致富创造了一条门路,为我国饮料工业跻身于世界饮料行业的前沿开辟了一条道路,同时为人们日常生活提供了一个物养价廉的保健饮料,可以预防疾病,增强人们的体质。
该项目在创造好的经济效益的同时还可以解决部分人员的就业,带动包装业、运输业等相关产业的发展。
综上所述,该项目是十分可行。
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