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423tixi
受控文件清单
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-01
行政部门
序号
文件名称
文件编号(图号)
版本
编制部门
总数
分发部门及数量
备注
1
质量环境手册
Q/E-SSL-1
A/O
行政部
13
2
文件控制程序
Q/E-SSL-2-01
A/O
行政部
13
3
记录控制程序
Q/E-SSL-2-02
A/O
行政部
13
4
内部审核控制程序
Q/E-SSL-2-03
A/O
行政部
13
5
不合格(品)控制程序
Q/E-SSL-2-04
A/O
行政部
13
6
纠正措施控制程序
Q/E-SSL-2-05
A/O
行政部
13
7
预防措施控制程序
Q/E-SSL-2-06
A/O
行政部
13
8
信息沟通控制程序
Q/E-SSL-2-07
A/O
行政部
13
9
人力资源控制程序
Q/E-SSL-2-08
A/O
行政部
13
10
监视和测量控制程序
Q/E-SSL-2-09
A/O
行政部
13
11
产品实现控制程序
Q-SSL-2-10
A/O
行政部
13
12
设计和开发控制程序
Q-SSL-2-11
A/O
行政部
13
13
环境因素识别与评价程序
E-SSL-2-12
A/O
行政部
13
14
法律法规与其他要求控制程序
E-SSL-2-13
A/O
行政部
13
15
合规性评价程序
E-SSL-2-14
A/O
行政部
13
16
运行控制程序
E-SSL-2-15
A/O
行政部
13
17
应急准备和响应控制程序
E-SSL-2-16
A/O
行政部
13
18
作业文件总则
Q/E-SSL-3-01
A/O
行政部
13
19
打孔岗位操作规程
Q/E-SSL-3-02
A/O
行政部
13
20
油漆、烤漆岗位操作规程
Q/E-SSL-3-03
A/O
行政部
13
21
主传动装配作业规范
Q/E-SSL-3-04
A/O
行政部
13
22
台板组作业规范
Q/E-SSL-3-05
A/O
行政部
13
编制刘瑛日期2010.1.8审核黄生华日期2010.1.10
受控文件清单
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-01
行政部门
序号
文件名称
文件编号(图号)
版本
编制部门
总数
分发部门及数量
备注
23
调试操作规程
Q/E-SSL-3-06
A/O
行政部
13
24
计量器具校准、检定规定
Q/E-SSL-3-07
A/O
行政部
13
25
统计技术管理规定
Q/E-SSL-3-08
A/O
行政部
13
26
安全生产管理制度
Q/E-SSL-3-09
A/O
行政部
13
27
机床操作规程
Q/E-SSL-3-10
A/O
行政部
13
28
机床安全操作规程
Q/E-SSL-3-11
A/O
行政部
13
29
装配过程巡回检验项目
Q/E-SSL-3-12
A/O
行政部
13
30
零配件检验标准
Q/E-SSL-3-13
A/O
行政部
13
31
装配工艺要求
Q/E-SSL-3-14
A/O
行政部
13
32
岗位任职要求
Q/E-SSL-3-15
A/O
行政部
13
33
仓库管理制度
Q/E-SSL-3-16
A/O
行政部
13
34
材料进货检验标准
Q/E-SSL-3-17
A/O
行政部
13
35
装配过程检验项目表
Q/E-SSL-3-18
A/O
行政部
13
36
外购件检验规程(玻璃加工)
Q/E-SSL-3-19
A/O
行政部
13
37
成品出厂检验规程(玻璃加工)
Q/E-SSL-3-20
A/O
行政部
13
38
产品出入库流程(铜加工)
Q/E-SSL-3-21
A/O
行政部
13
39
幕墙门窗作业指导书
Q/E-SSL-3-22
A/O
行政部
1
40
玻璃作业指导书
Q/E-SSL-3-23
A/O
行政部
1
41
铜业作业指导书
Q/E-SSL-3-24
A/O
行政部
1
42
工作指导/规范汇编
SSL-TY080927
A/O
行政部
1
43
玻璃检验规程
Q/E-SSL-3-25
A/O
行政部
1
44
幕墙门窗检验规程
Q/E-SSL-3-26
A/O
行政部
1
编制刘瑛日期2010.1.8审核黄生华日期2010.1.10
受控文件清单
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-01
外来部门
序号
文件名称
文件编号(图号)
版本
编制部门
总数
分发部门及数量
备注
1
质量法
行政部
13
2
安全法
行政部
13
3
检验标准
行政部
13
4
产品法
行政部
13
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
编制日期审核日期
文件销毁申请单
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-02
文件名称
版本
文件编号(图号)
申请销毁部门
申请销毁原因:
申请人:
日期:
销毁部门审查意见:
审查人:
日期:
主管经理审批意见:
批准人:
日期:
销毁人:
年月日
监督人:
年月日
本表办妥手续由公司留存
文件更改一览表
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-03
序号
文件名称
更改日期
更改通知单编号
备注
1
质量环境手册
2009.12.28
No.1
2
质量环境程序文件汇编
2009.12.28
No.2
文件发放审批表
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-04
文件名称
质量环境手册
文件编号(图号)
Q/E-SSL-1
申请发放部门
行政部
发放份数
13
版次
A
发放原因:
质量环境体系运行需要
发放部门和数量:
总经理1份,管代1份,行政部1份,采购部1份,销售部1份,铜业公司、幕墙门窗公司、玻璃公司、机电公司生产副总及检验部门各1份。
申请人/日期
部门领导批准/日期
主管领导批准:
签字:
日期:
备注
本表经批准后留存
文件发放审批表
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-04
文件名称
质量环境程序文件汇编
文件编号(图号)
Q/E-SSL-2-(01-16)
申请发放部门
行政部
发放份数
13
版次
A
发放原因:
质量环境体系运行需要
发放部门和数量:
总经理1份,管代1份,行政部1份,采购部1份,销售部1份,铜业公司、幕墙门窗公司、玻璃公司、机电公司生产副总及检验部门各1份。
申请人/日期
部门领导批准/日期
主管领导批准:
签字:
日期:
备注
本表经批准后留存
文件更改通知单
No.1编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-05
更改文件名称
质量环境管理手册
版本
A/O
文件编号(图号)
Q/E-SSL-1
申请更改部门
行政部
更改页次
更改条款
整套换版
更改原因
ISO9001—2000换成ISO9001--2008
更改前内容:
2006年1月1日内容
更改后内容:
2010年1月1日内容
更改人/日期
审核/日期:
批准日期:
文件更改会签栏
通知发往部门
文件(页次)收发记录
文件使用人
文件管理人
日期
文件更改通知单
No.2编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-05
更改文件名称
质量环境程序文件
版本
A/O
文件编号(图号)
Q/E-SSL-2-(01-16)
申请更改部门
行政部
更改页次
更改条款
整套换版
更改原因
ISO9001—2000换成ISO9001--2008
更改前内容:
2006年1月1日内容
更改后内容:
2010年1月1日内容
更改人/日期
审核/日期:
批准日期:
文件更改会签栏
通知发往部门
文件(页次)收发记录
文件使用人
文件管理人
日期
会议记录
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-06
会议名称
主持人
会议地点
日期
记录:
共页,第页
签到表
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-07
参加部门
参加人员(签字)
参加部门
参加人员(签字)
备注:
年月日
作废文件留用申请单
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-08
留用文件名称
质量管理手册
版本
A/O
文件编号(图号)
ISO9001-2000
申请留用部门
行政部
申请留用原因:
备用
申请人:
日期:
留用部门审查意见:
行政部
审查人:
日期:
主管经理审批意见:
批准人:
日期:
本表经批准后公司办留存
作废文件留用申请单
编号:
Q/E-SSL-4-4.2.3/4.4.5-08
留用文件名称
质量环境程序文件汇编
版本
A/O
文件编号(图号)
ISO9001-2000
申请留用部门
行政部
申请留用原因:
备用
申请人:
日期:
留用部门审查意见:
行政部
审查人:
日期:
主管经理审批意见:
批准人:
日期:
本表经批准后公司办留存
- 配套讲稿:
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