广西某某水泥粉磨站质量手册.docx

广西某某水泥粉磨站质量手册.docx

《广西某某水泥粉磨站质量手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西某某水泥粉磨站质量手册.docx（80页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

广西某某水泥粉磨站质量手册

广西某某水泥厂质量管理体系文件

文件编号：

BLS/QM01—2009

_______________________________________________________________________________

质量手册

第1版

审核：

批准：

受控状态：

发放号：

__________________________________________________________________

地址：

电话：

传真：

邮编：

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.0目录

章节号

0.0

版本

1

页次

1/1

标题GB/T19001—2008标准条款对照

0.0目录

0.1质量手册修改控制页

0.2颁布令

0.3管理者代表任命书

0.4质量手册说明

0.5企业简介

0.6质量方针、目标和承诺

0.7质量管理体系组织结构图

0.7质量管理体系过程职责分配表

1范围1

2规范性引用文件2

3术语和定义3

4.0质量管理体系4.1、4.2

4.1文件控制程序4.2.3

4.2质量记录控制程序4.2.4

5.0管理职责5.1、5.2

5.1质量方针5.3

5.2策划5.4.1、5.4.2

5.3职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.3

5.4管理评审控制程序5.6

6.0资源管理6.1

6.1人力资源控制程序6.2

6.2基础设施和工作环境控制程序6.3、6.4

7.0产品实现

7.1产品实现过程的策划7.1

7.2与顾客有关的过程控制程序7.2

7.4采购控制程序7.4

7.5生产和服务提供控制程序7.5

7.6监视和测量设备的控制程序7.6

8.0测量、分析和改进8.1、8.2、8.3、8.4、8.5

8.1.1顾客满意程度测量程序8.2.1

8.1.2内部审核程序8.2.2

8.1.3产品监视和测量控制程序8.2.3、8.2.4

8.2不合格品控制程序8.3

8.3数据分析控制程序8.4

8.4纠正和预防控制程序8.5.2、8.5.3

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.1质量手册修改控制页

章节号

0.1

版本

1

页次

1/1

章节号

修改前内容

修改后内容

修改日期

修改人

审核

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.2颁布令

章节号

0.2

版本

1

页次

1/1

颁布令

本厂依据GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第1版，现予以批准颁布实施。

本手册是我厂质量管理体系规范性文件，是指导本厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本厂全体员工必须遵照执行。

厂长：

年月日

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.3管理者代表任命书

章节号

0.3

版本

1

页次

1/1

管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我本厂的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

厂长：

年月日

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.4质量手册说明

章节号

0.4

版本

1

页次

1/1

1、手册内容

本手册系依据GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》和本厂的实际相结合编制而成，包括：

（1）本厂质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001—2008标准的要求（删减了7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、7.5.4“顾客财产”；

（2）质量管理标准和本厂质量管理体系要求的所有程序文件；

（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

2、本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由化验室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本厂以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还化验室，办理核收登记。

3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到化验室；化验室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.5企业简介

章节号

0.5

版本

1

页次

1/1

企业简介

广西某某水泥厂成立于19**年，最初的生产规模为年产通用水泥6万吨，

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.6质量方针、目标和承诺

章节号

0.6

版本

1

页次

1/2

0.6.1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针为：

“守法诚信、优质高效、持续改进、顾客满意、”

质量方针的含义：

遵法守信——即本厂应当做到遵守国家的法律法规，守法经营，产品符合法律法规、国家标准的要求；本厂对顾客要做到讲诚信、守合同。

优质高效——即本厂保证出厂水泥质量高于国家标准，售后服务及时、高效。

持续改进——即本厂承诺对质量管理体系做到持续改进其有效性。

顾客满意——即本厂做到满足顾客的要求，顾客满意程度达到满意等级。

0.6.2本厂总的质量目标

a）产品质量全部符合国家标准，其中水泥实物质量达到：

P.O42.5:

3天抗压强度≥20.0MPa,28天抗压强度≥45.0Mpa；

P.C32.5:

3天抗压强度≥14.0MPa,28天抗压强度≥36.0MPa。

b）顾客意见处理率100%，顾客满意度≥90%。

0.6.3与质量相关的各部门根据全厂的质量目标进行分解，相关部门的质量目标为：

a）厂办公室

组织人员培训，年度培训完成率100%；

组织实施内部质量审核；组织制定纠正和预防措施，完成率100%。

b）生产部

抓好设备管理，主机设备完好率≥90%，无重大设备事故和人身伤亡事故；出厂水泥合格率100%。

c）化验室

出厂水泥质量合格率100%；与质检机构对比合格率≥80%，内部抽查对比合格率≥90%。

d）供销部

原燃材料进厂质量合格率≥90%；

水泥产销率≥95%；

顾客意见处理率100%，顾客满意度≥90%。

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.6质量方针、目标和承诺

章节号

0.6

版本

1

页次

2/2

e）生产车间

水泥袋重合格率100%；

出磨水泥SO3合格率≥70%；

出磨水泥细度合格率≥85%；

混合材掺量合格率≥90%。

0.6.4质量承诺

a）本厂的产品质量全部符合并高于国家标准的要求；

b）本厂保持符合GB/T19001—2008标准的质量管理体系。

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.7质量管理体系组织结构图

章节号

0.7

版本

1

页次

1/1

0.7本厂的质量管理体系组织结构图（见图1）

厂长

管理者代表

生产技术副厂长

供销

部

厂

办

公

室

化

验

室

生产

车

间

生

产

部

图1广西某某水泥厂质量管理体系组织结构图

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.8质量管理体系过程职责分配表

章节号

0.8

版本

1

页次

1/1

厂长

管理者代表

生产技术副厂长

生产部

化验室

供销部

办公室

生产车间

4.质量管理体系

▲

▲

△

△

△

△

△

△

4.2.3文件控制

△

▲

△

△

△

4.2.4质量记录控制

△

▲

△

△

△

5.1管理承诺

▲

△

△

△

△

△

△

5.2以顾客为中心

▲

△

△

△

△

△

△

5.3质量方针

▲

△

△

△

△

△

△

5.4策划

▲

△

△

△

△

△

△

5.5职责权限与沟通

▲

△

△

△

△

△

△

△

5.6管理评审

▲

△

△

△

△

△

△

△

6.1资源提供

▲

△

△

△

△

△

△

△

6.2人力资源

△

△

△

▲

△

6.3基础设施

△

▲

△

△

△

△

6.4工作环境

△

▲

△

△

△

△

7.1产品实现的策划

▲

△

△

▲

△

△

△

7.2与顾客有关的过程

△

△

▲

△

△

7.4采购

△

△

△

▲

△

△

7.5生产和服务的提供

△

▲

△

▲

△

△

7.6监视和测量设备的控制

△

▲

▲

△

△

△

8测量、分析和改进

△

▲

▲

△

△

△

8.2监视和测量

▲

△

▲

▲

△

△

△

8.3不合格品控制

△

△

▲

△

△

△

8.4数据分析

△

△

▲

△

△

△

8.5改进

△

▲

▲

△

△

△

▲主要职能△相关职能

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.9职责和权限

章节号

0.9

版本

1

页次

1/3

0.9职责和权限

本厂对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。

0.9.1厂长

a）组织贯彻执行国家质量方面的有关法律法规，批准发布本厂的质量方针和质量目标；

b）批准发布本厂的质量手册和程序文件，对产品质量和质量管理体系的建立、完善和有效运行负全面责任；

c）组织制定和批准本厂各部门及各级人员的质量职责和权限，并采取有效措施确保实施，合理地配备资源；

d）定期主持管理评审，并做出相应改进的决定；

e）负责对质量管理体系的建立的策划和改进；

f）任命管理者代表并规定其职责；

g）负责组织全厂员工特别是管理人员的质量意识教育；

h）决定各部门负责人员的配置。

0.9.2管理者代表

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；

c）确保在全厂范围内提高满足顾客要求的意识；

d）负责组织开展内部质量审核；

e）负责代表本厂就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；

f）有权对执行质量管理体系文件不力的部门和人员进行批评和处罚；

0.9.3生产技术副厂长

a）主管本厂的安全、生产及技术方面的工作，确保实现安全、文明、高效生产；

b）组织贯彻实施国家标准、行业规范；

c）组织新产品开发、新工艺、新技术的应用和技术改造工作；

d）组织解决产品质量的技术问题，组织召开质量分析会议；

e）审批生产计划和质量计划，并组织实施；

f）对产品质量负责技术方面的责任；

g）负责生产线的设备管理和安全环保管理工作。

0.9.4化验室

a）负责质量管理体系文件的归口管理；

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.9职责和权限

章节号

0.9

版本

1

页次

2/3

b）负责质量记录的归口管理；

c）贯彻执行水泥国家标准及行业规范，负责制定原燃材料、半成品、成品的内控指标，负责建立生产过程控制点，确定合理的控制项目和控制指标，保证生产过程处于受控状态；

d）负责生产过程的质量检验和质量控制工作，具有质量否决权；

e）负责本室的监视和测量设备的管理；

f）负责不合格品的评审；

g）负责出厂水泥管理，有权拒绝不合格水泥出厂；

h）负责产品的试验研究工作；

i）协助供销部做好售后服务工作。

0.9.5生产部

a）负责制订和组织落实本厂的年度、月度生产计划；

b）负责生产调度工作，均衡组织生产，保证生产能协调持续进行；

c）组织编制生产过程的作业指导书、操作规程；

d）负责生产线基础设施、设备管理和车间的监视和测量设备管理；

e）负责制订和组织实施设备维护保养计划和设备维修计划；

f）负责机电设备事故分析处理工作。

0.9.6供销部

a）负责供方的评价工作，选择合格供方，建立合格供方清单；

b）负责制订采购计划并组织实施，确保采购物资符合质量要求，并有足够的储存量；

c）负责进厂原燃材料的存放和保管；

d）负责不合格原燃材料的处理，有权拒收不合格的原燃材料；

e）负责产品销售，做好交货和质量验收工作；

f）负责组织开展合同评审；

h）负责售后服务和顾客反馈的处理；

i）有权拒绝销售不合格水泥。

0.9.7厂办公室

a）负责人力资源管理，制订培训计划，组织开展人员培训；

b）负责组织员工的考核工作；

0.9.8生产车间

a）负责本车间生产、技术、质量、安全等方面工作；

b）按生产计划和质量内控指标要求，合理安排班组工作，完成生产计划；

c）按化验室要求加强生产过程的质量控制，保证生产过程处于受控状态，对本车间产品质量负责。

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

0.7职责和权限

章节号

0.7

版本

1

页次

3/3

d）负责本车间的生产设备管理工作，实施设备维护保养、维修工作；

e）严格执行本车间的操作规程，有权拒绝违反管理规程或工艺纪律的指令。

f）负责组织本车间员工进行质量意识教育。

0.9.9检验员

a）负责原燃材料、半成品、水泥成品的检验工作；

b）正确使用检验和试验设备；

c）做好检验记录，及时反映质量问题。

0.9.10内部审核员

a）按照质量管理体系审核方案的要求，编制质量管理体系审核文件；

b）公正、客观地进行质量管理体系审核，参与管理评审，并向受审核部门通报审核结果；

c）负责对纠正措施进行跟踪验证检查，并做好验证记录；

d）对审核中急需解决的重大问题，及时向管理者代表报告。

0.9.11岗位工人

a）负责本岗位的质量控制、设备维护保养工作；

b）严格执行化验室的工艺指令，确保产品质量；

c）按照本岗位的作业指导书、操作规程进行操作；

d）如实填写本岗位的生产操作记录。

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

1范围

章节号

1

版本

1

页次

1/1

1．目的和范围

1.1总则

本手册按GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》的规定，并结合本厂实际情况编制而成，用于证实本厂具有稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合满足顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

1.2应用范围

1.2.1范围

a）适用于企业内部质量管理，同时也适用于外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核。

b）覆盖本厂生产的水泥产品的生产、销售和服务全过程。

1.2.2删减说明

本厂的质量管理体系删减GB/T19001-2008《质量管理体系要求》第7章“产品实现”中的7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、7.5.4“顾客财产”条款。

a）水泥产品是有国家强制标准的产品，且工艺比较成熟，无需对设计和开发实施控制，故删减7.3设计和开发条款。

b）水泥产品是流程性材料，其生产和服务提供无特殊过程，故删减7.5.2生产和服务提供过程的确认条款。

c）本厂没有顾客财产（包括知识产权），此要求不适用本厂，故删减7.5.4顾客财产条款。

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

2规范性引用文件

章节号

2

版本

1

页次

1/1

1规范性引用文件

GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语

GB/T19000—2008质量管理体系要求

GB175—2007通用硅酸盐水泥

水泥企业质量管理规程

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

2术语和定义

章节号

3

版本

1

页次

1/1

1术语和定义

本手册采用GB/T19000—2008标准中所确立的术语和定义。

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

4.0质量管理体系

章节号

4.0

版本

1

页次

1/3

4.1总要求

4.1.1本厂按照GB/T19001—2008标准要求，结合本厂的实际情况建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

为此应做到下述要求：

a）确定质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用。

基于管理的系统方法，本公司的管理体系由相互关系的四大过程构成，这四大过程又由若干子过程构成。

这四大过程是：

管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进。

b）确定这些过程的顺序和相互作用。

c）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。

e）监视、测量（适用时）和分析这些过程。

f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。

本厂按GB/T19001—2008标准要求管理上述这些过程。

4.1.2本厂的外包过程为产品运输服务过程。

对外包过程的控制在《采购控制程序》中作出具体规定。

4.2文件要求

4.2.1总则

本厂按照GB/T19001—2008标准的要求及本厂的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

质量管理体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册（包含标准所要求的形成文件的程序）；

c）标准所要求保持的记录；

d）为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。

4.2.2质量手册

本厂的质量手册是根据GB/T19001—2008标准要求编制的，是本厂的质量管理体系的规范性文件，它阐述了本厂的质量方针，规定了本厂质量管理体系的基本结构，对质量管理体系作了描述。

质量手册由厂长批准，是受控文件，全厂所有员工都必须遵照执行，以实现本厂的质量方针和质量目标。

质量手册包括如下内容：

a）质量管理体系的范围。

本厂的产品特点及运作方式决定了GB/T19001—2008标准中7.3、7.5.2和7.5.4条款不适用于本厂的质量管理体系，所以予以删减（见第1章1.1.2）；

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

4.0质量管理体系

章节号

4.0

版本

1

页次

2/3

b）质量管理体系程序；

c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述（见图2质量管理体系过程流程图）：

图中：

增值活动

信息流

4.2.3文件控制

为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性，防止失效文件的误用。

本厂编制了形成文件的程序，规定了以下方面所需的控制：

a）为使文件是充分和适宜的，文件发布前应得到授权人的批准。

b）对使用的文件适时地进行评审，必要时对文件进行更新，并再次批准。

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。

d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本。

e）文件应清晰、准确，便于识别和检索。

f）确保本厂所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发。

g）防止作废文件的非预期使用，若因某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

4.0质量管理体系

章节号

4.0

版本

1

页次

3/3

4.2.4记录控制

对为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，进行有效控制。

本厂编制了《记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制：

a）记录用编号或名称进行标识，建立记录清单，以便于识别和检索。

b）记录由有关人员填写，必须及时、准确、字迹清晰、内容完整。

c）规定记录的保存期限，由各部门负责保存，保存环境应干燥、阴凉、清洁，以防损坏、变质、丢失。

4.2.5相关程序文件：

标题GB/T19001：

2008对照条款

4.1文件控制程序4.2.3

4.2记录控制程序4.2.4

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

4.1文件控制程序

章节号

4.1

版本

1

页次

1/3

1目的

为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性，防止作废文件的非预期使用。

2范围

适用于本厂与质量管理体系有关的文件，其中包括适用的外来文件。

3职责

3.1厂长负责批准发布质量手册；负责批准发布质量方针、质量目标；

3.2管理者代表负责审核质量手册；批准发布其他文件；

3.3化验室负责文件的归口管理，组织对现行质量管理体系文件的评审，其他部门配合文件管理。

4程序

4.1文件控制范围。

包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册（包含标准规定所要求形成文件的程序）；

c）标准规定应保持的记录；

d）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；

e）策划和运行质量管理体系所需的外来文件。

4.2文件的编号和标识

4.2.1文件的编号

a）质量手册的编号为：

BLS/QM01—××××

年代号

质量手册编号

企业代号

b）其他质量管理文件编号为：

例：

BLS/ZG××—××××

年代号

顺序号

编写部门代码

企业代号

BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册

4.1文件控制程序

章节号

4.1

版本

1

页次

2/3

文件编写部门代码：

HY——化验室