电动代步车规模化生产商业计划书.docx
- 文档编号:24024145
- 上传时间:2023-05-23
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:77.79KB
电动代步车规模化生产商业计划书.docx
《电动代步车规模化生产商业计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电动代步车规模化生产商业计划书.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
电动代步车规模化生产商业计划书
T3电动车规模化生产
商业计划书
项目名称漫步者3电动车规模化生产项目
地址
电话
电子邮件
联系人
注意事项
一、商业目的
本商业计划书由大众公司编制并提供,目的在于使有意愿的投资者在一定程度上了解本项目,在对本项目进行审慎性实地考察之前,较为全面地把握项目的整体情况。
二、内容及责任声明
本商业计划书包含有项目运作的机密信息,提供该信息的目的仅在于使有意愿的投资者能够对本项目进行初步评估。
本商业计划书由大众公司编制并制作,其内容含义亦由本人负责解释,并由该本人来确保本文的准确性和真实性。
三、保密要求
本商业计划书属商业机密。
本商业计划书的收件人应接受大众公司的保密要求,在未取得书面同意和明确认可之前,不得对本商业计划书以及其中的任何部分予以复印、摘录、仿制或者将其内容传递给任何其它个人或团体。
本商业计划书的收件人在决定不对本商业计划书所述项目进行投资时,请退还本商业计划书,并且不保留任何相关资料。
保密承诺
本商业计划书内容涉及本项目商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。
本人要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字:
接收日期:
年月日
收到日期
项目编号
项目经理
第一章市场分析
随着世界各国对车辆油耗及污染法规管制的日益加强,以及全球经济一体化进程的加快,市场对具有节能、无排放污染、低噪音的代步交通工具的需求日益俱增;而纯电动车辆是集机械、电力、电子、自控、化工等方面的技术综合应用的一个新型高新产品,该类以环保、节能为特色的纯电动车辆,在目前的社会经济活动中扮演越来越重要的角色。
第一节国外市场及技术状况
目前,国际运动、休闲娱乐、游览车市场需求量不断扩大,仅欧洲运动、休闲娱乐、游览车的市场规模就达500亿美元。
国内进入国际市场的产品基本上是用于运动及休闲娱乐的电动高尔夫球车,每年国际市场向国内采购的电动高尔夫球车均在2万辆左右,而且每年需求量以提高25%的速度递增;特别是近一、两年,由于美国、英国、挪威、意大利等国家对轻型纯电动车辆的一系列优惠政策的出台,国内纯电动车辆的出口量迅增,2010年国外向国内采购各种纯电动车辆近10.5万辆左右。
这在客观环境上要求我们的电动车企业抓住机会,提高自身产品在世界市场上的竞争力,争取在国际市场上占取一席之地,同时也要对国外的政策法规、产品需求特点保持密切的关注。
国内产品打入国外市场的障碍主要在于产品在外型、技术和质量上都还有待提高。
出口产品的售后服务相对困难,质量则变得格外重要。
由于国际市场是多元化的,不同国家、不同文化、不同消费习惯、不同经济条件的用户对产品的质量、品种等方面的要求有很大差异,这就要求市场细分,以产品差异化应对需求多样化。
现在的国内主流产品4--14座的观光游览车,并不是一些发达国家迫切需求的电动车产品。
此类车国外的使用领域较国内相当狭窄,只是在特定场所运用(如:
工厂厂区接待、厂内运输等),没有运用在旅游或看房及公务巡逻上,而是普遍把此仍然归属到高尔夫球球场类用车,因此,需要有一个长期的市场培育过程。
但这是一个机遇,但需要产品外观及质量都相当过硬的产品来做敲门砖。
从技术方面来看,在整车技术上,国外研制的电动车持续里程比我国长,投入市场的车一次充电可行驶200多公里,而我国的电动车只能持续行驶100多公里;在车速上,我国的电动车也比不上国外;在电动车关键技术上,蓄电池方面,国外已成功开发出了铝空气电池、锌空气电池、镍氢电池等高能电池(该类电池的价格较高,均为铅酸电池5倍以上),而中国的高能电池正在研制中,目前可用的只有铅酸电池;而在其它各种单项技术上,如电机、电控、底盘、外壳、车内设施等都与国外存在差异程度的不太大。
第二节国内市场及技术状况
由于国民经济不断发展,人民生活水平不断提高,国内旅游风景区、公园、广场、体育场馆、房地产、超市、仓库及码头、社区、工业厂区等地区的开发与发展,作为该区域内的最佳运输工具——纯电动车辆,获得广泛的应用;由此,国内纯电动车辆销售经历了04到05年的暴涨后,增长趋势渐缓,2011年国内的市场总销量近12万台,预计2012年市场增量在5%以内。
但是,因国家最新修订了《旅游区(电)质量等级的划分与评定》,在该文中明确规定5A级旅游区要使用清洁能源交通工具,5A级以下的使用低排放交通工具,鼓励使用清洁能源交通工具,以确保旅游资源的永续利用和旅游业的可持续发展;不难看出,这一政策的出台,将对燃油观光车造成进入障碍,而为纯电动车辆打开了更加广阔的市场;同时,对纯电动车辆提供了较大的发展空间。
对于观光游览车行业而言,由于自身属于电动车行业,且主要应用于旅游风景区域、大型社区、地方营运、步行街、治安巡逻等多个受国家宏观调控影响较大的领域。
因而无论从自身还是需求等角度考虑。
观光旅游行业面临的宏观调控风险都是存在的,并且不可忽视。
所以这要求我们时刻保持对国外电动车使用的政策和法规保持关注,注重国外市场的动态。
轻型电动车(微型)作为一种快捷、方便、无污染、无噪声且价格相对便宜的大众化交通工具,具有节能、零污染、零排放三大功能,成为昂贵的轿车和拥挤的公交车较理想的替代品和补充品。
中国已经形成了全球最大的轻型电动车生产能力,有条件在全球率先实现从传统交通方式直接向以电动技术为基础的电动汽车的升级。
目前国内有生产纯电动车辆的企业近100个,每年平均新增企业30~40个,主要为电动自行车、摩托车的有关企业转产进入;目前,生产及销售量均在500辆以上的企业约占15%,前四名市场份额有所下降,但前十名的市场集中度继续上升,不断有优秀的企业脱颖而出。
国内纯电动四轮车辆的主要产品结构为:
电动旅游观光车、电动高尔夫球车、电动休闲车、轻型电动车、电动平台搬运车、电动牵引车、电动叉车、警用电动巡逻车、自平衡两轮电动车等。
由于纯电动车辆的准入门槛不高、技术含量不太大,国内市场呈上升的发展趋势,预计在今后的2~3年中将发展为2000家左右,新企业的加入,将导致新一轮的行业洗牌,传统企业先技术后网络,新进企业反其道而行之,市场竞争结构相对稳定,快速扩张的机会靠执行市场细分化、差别化的发展策略才能见效。
从国内纯电动车辆技术方面来看,整体水平基本与国外同步,只是在制作工艺水平上有较大的差异;目前,国内纯电动车辆的零部件生产越来越专业化、规模化,特别是在核心零部件——控制器上,已打破由国外品牌垄断的局面,总体来看纯电动车辆的零部件生产在整合社会有益资源、降低制造成本、优化组合等方面已初见成效;在江浙、苏杭一带零部件生产集散地由于社会资源的合理应用,促使该区域周边的纯电动车辆生产企业的飞速发展。
第三节国内纯电动车辆行业发展特点
国内纯电动车辆整个行业以下几方面的特点:
⑴行业管理已列入特种设备,归口于大型游乐设施、厂内机动车辆(工程机械)两类别,由国家技术质量监督检疫总局实行制造许可管理,所有生产企业必须获取由国家技术质量监督检疫总局颁发的制造许可证。
⑵目前,行业缺少产品的国家标准,现正在组织拟定行业的第一个国家标准,提高行业的准入门槛,尽力引导,减少无序竞争
⑶具有小批量、多品种的市场需求特征,必须根据客户群体的地理区域、文化风俗、实际使用等情况,进行个性化的制作。
⑷整车生产厂家对配套件的质量、对整车的安全性和可靠性的要求越来越高
⑸零部件生产越来越向专业化、规模化的方向发展,随着行业规模的扩大,相关配套的零部件业会更加注重精细化、专业化,以规模生产模式降低零部件制造成本。
⑹新产品的开发速度快,从新品的立项到开发成功投入市场,其周期在3个月左右。
⑺市场是多元化,不同的地理区域、不同的人文景观、不同的文化风俗、不同的使用功能,均对车辆的要求有很大的差异。
⑻部分品牌电动休闲车、电动游览车、电动微型车、警用电动巡逻车、电动场地内用车的海外市场开拓策略初显成效,海外市场得到进一步开拓,电动车辆的出口总量将不断提高。
⑼行业的集中度越来越高,具有技术优势、成本优势的企业,将继续立于不败之地。
第四节目前国内纯电动车种类介绍
名称
市场用途
年销售量
单价
特点
高尔夫球车
高尔夫球场
8万台
2万-5万
名称
市场用途
年销售量
单价
特点
观光车
巡逻景区看楼
5万台
3万-8万
名称
市场用途
年销售量
单价
特点
老年代步车
出行代步
1000辆
3万-12万
名称
市场用途
年销售量
单价
特点
自平衡两轮车
车站广场巡逻
1000
3万-12万
价格高昂维修成本高不易操控像个成人玩具
名称
市场用途
年销售量
单价
特点
仿两轮自平衡车
休闲
10000台
3000-6000元
不易操控安全性差价格低
名称
市场用途
年销售量
单价
特点
普通民用两轮车
城管巡逻
5000台
4000-6000
凸显不出巡逻人员的独特性价格便宜
名称
市场用途
年销售量
单价
特点
简易三轮站立车
休闲巡逻
10000
3000-5000
安全系数差
第二章项目介绍
第一节项目基本情况
项目名称
T3电动车规模化生产
计划完成时间
2012.12
项目负责人基本情况
姓名
性别
出生年月
最高学历
职务
职称
联系电话
技术领域
节能与环保
技术来源
引进、消化、创新
项目产品
达到的水平
世界先进
项目主要优势
市场发展前景好,经济效益、社会效益显著
项目产品具备商品化程度
工厂商品样品已成熟
项目
完成时年度指标
就业人数
50人
年净利润
140万元
年工业总产值
400万元
年缴税额
10万元
年工业增加值
200万元
年创汇
年产品销售额
100万元
市场占有率
10%
第二节项目资金情况
计划投资总额
200万元
企业自有
其中银行贷款
开发费
20
工装投资
50
流动资金投资
50
计划
新增
投资
来源
企业自有
申请科技有偿经费
银行贷款
其他引资
项目建成后,小型电动巡逻车第一年产量将在400台以上,将新增就业岗位,该项目具有可观的经济效益和社会效益。
第三节项目产品、技术特点、制造方案
(一)产品介绍
T3电动场地用车
主要技术特点:
能耗低,续驶里程长;便携式充电装置,即插即充,充电简单方便;结构紧凑,采用无极变速,操作简单;站立驾驶,驾乘舒适;模块化车身强度大,可靠性高,维修方便,费用低。
T3电动场地用车技术参数
车型
参数
单位
T348/60
座位数(含驾驶员)
座
1
主
要
尺
寸
长×宽×高
mm
135X75X140
轴距
mm
1000
最小离地间隙
mm
115
整车装配质量
kg
60
最高车速
km/h
26
最大爬坡
%
20
最小转弯半径
m
≤3.0
制动距离
m
≤4.5
续驶里程(平路)
km
≤70
额定功率
kw/v
1.26/1.5
控制系统
无级变速
相关技术成果如下:
(一)相关技术成果
1)电动车驱动采用无级变速控制系统,主要用于控制电动车在不同路面、坡度行驶时自由换速,降低电动车在不同路面上行驶时的能耗、提高电动车的行驶性能。
2)把式电机控制系统,主要用于提升电动车电池使用效能。
3)橡胶同步带传送输出动力,低噪音高效,配合把式电机,提升电机的效能
4)前轮采用独特的超宽轮胎,确保车辆更加稳定扎实,后轮制动双碟刹系统,灵敏高效。
相关专利号:
(二)产品制造方案
1.电动车生产技术方案
车身采用模注全纤维树脂塑车身,呈流线型,美观大方;部分配件选用国内成熟的生产商配套供应;动力装置及电控装置:
以蓄电池(组)为动力源,直流电动机为动力转换装置。
主要零部件如电机,控制器等采用国内外成熟产品配套,制造和车架的冲压,弯管和焊接均自行制造。
整车装配和调试自行进行。
2.主要设备:
为不断开发新产品,提高产品质量,公司采用目前较为先进的生产设备。
序号
名称
规格型号
数量
用途
1
CNC数控弯管机
D=15-40
4
车架弯管
2
CO2气体保护焊机
320
5
车架焊接
3
数字化双脉冲铝焊接设备
SAFMIG330
3
车架焊接
4
数控铣床
Vmc/855
2
模具开发
5
数控车床
320
10
铝合金加工
6
数控雷雕机
LH1313
2
玻璃钢刻字
7
开式可倾压力机
63T-125T
5
板材加工
8
剪板机
QC11Y-6×3200
1
板材加工
9
折弯机
WE67Y100T×4000
1
金属加工
10
压力机
S4-600T
1
金属加工
11
冲床
J21S-351T
2
金属加工
12
装胎机
JTY-Q-011
2
安装轮胎
13
装配流水线
50M
1
整车装配
14
喷涂流水线
50M
1
整车油漆
第三章行业竞争状况
第一节产品、技术创新分析
近两年纯电动车辆有新产品推出的企业销量大多有不俗的表现,目前,行业内企业新产品立项到开发成功,投入市场,周期在三个月左右,时间太长,市场机会稍纵即逝,开发出来也没有太大意义。
从市场上产品的构成来看,电动车的数量依然在增加,但国内企业的市场占有率却没有得到相应的提高,这主要是因为国产电动车的性能及稳定性亟待提高,其品质的提升受蓄电池的制约,而且,蓄电池的使用寿命也比较短。
第二节行业竞争风险
纯电动车辆整个市场形势可描述为:
群雄并起,诸侯争霸,鱼龙混杂。
旧有的国有纯电动车辆生产企业竞争力进一步减弱,而最近5年进入的新兴企业部分暂露锋芒占据着国内外市场的大部分份额。
当厂商的数目比较少的时候,彼此可以互相约束,有一定的默契,竞争的状况比较不激烈,类似寡头市场;当厂商越来越多时,成员越来越无法约束对方,竞争日渐激烈,而朝向完全竞争的市场结构。
电动游览车、巡逻车市场国内容量有限,在今后的几年内竞争异常惨烈,技术改进、开发能力、生产质量、服务质量、价格将成为企业要面临的关键问题;随着越来越多的企业加入电动游览车的生产,它们的进入将带入残酷的价格战,整个电动观光车行业利润将被不断拉薄,直至大量企业无法支撑而倒闭或转行;而电动场地车辆的市场需求量虽然上升,但该部分市场客户成熟度较高,对中端以上产品的品牌认知度非常高。
综观国内外纯电动车辆行业市场现状及各种因素对其的影响,可以确定在未来十几年该行业市场前景广阔,但并非不存在风险;因此,作好充分的市场分析,找准进入的切入点,是新进入企业产能得以集中释放的要点。
结论:
从以上几点的分析,可以得出纯电动车辆的市场前景走势较好,电动场地车辆的需求逐年递增,进入该领域必须以产品的多品种、高质量,新品开发快速度获取占领市场的能力;因此,必须对纯电动车辆、电动场地车辆进行研发、试制。
第四章产品类型与生产组织模式
第一节产品开发的目标
作为一个企业在产品开发时首先应考虑以下三方面的综合因素:
产业化:
产品的设计要以人为本,开发的项目必须与产业化主体相结合,只有通过企业产业化运作才能保证项目的顺利实施。
对于纯电动车辆、电动场地车辆的研究开发,必须避免实验室产品不能及时转化成商品的现象发生;因此,应该以实现这类产品的产业化为开发项目的目标。
低成本:
在满足技术条件、保证产品结构和质量的条件下,追求成本的最低化;控制产品成本也就是以最小的投入获取最大的经济效益的研制与生产过程中的良性循环,除了加强生产过程之中的管理,追求产品的规模化、提高生产能力的专业化外,在产品开发研制的阶段就输入低成本的概念凸显重要。
创新化:
通过产业化主体来组织产品的结构设计、零部件配置等方面均立足于现有产品中已有技术存量的挖掘,并用差异化战略(自主设计、实用新颖、突破常规、不简单抄袭模仿等)通过产品创新研制出与其他企业所没有的独特产品,其要求研发出具有较强创新能力同时又具有极高的市场适应能力和应变能力的产品,使要研究开发的项目真正能满足市场的需求。
第二节产品种类
纯电动车辆主要由:
车身结构件、车身覆盖件、线束及灯具、控制器、电机、电池、充电器等部件组成,虽然技术含量不是太高,但是真正做到新颖美观、高质量、故障率低的产品,仍然是件非常不易的事情。
根据对整个电动车市场整个分析来看,场地车辆市场的需求逐年走高,开发电动场地车辆的前景较好,开发场地用车在于对国内市场的开辟和海外市场开拓,开发纯电动场地车辆可利用国内现已成熟的电动车技术,进行有效的创新开发,形成专利产品,以增强其市场适应能力。
作为进入纯电动场地车辆市场领域的初期产品,其品种不易太多,可依据进入市场需求以先获取制造许可的品种为开发基础,今年先研制出T3站立式场地用车作为打点市场的排头兵的产品,逐步按系列化的品种扩展,由于零部件生产越来越向专业化,充分利用社会现有资源,实现产品的快速开发度,使开发成果能更快、更好地进入市场,力争在本年度获取国家颁发的制造许可证。
产品可由易至难的系列发展,公司就能掌握产品技术和生产的主动权;而在项目实施上为了更有效地组织挖掘现有技术存量。
产品开发品种如下:
表:
2012年度应完成的品种
产品种类
品种
研制用时
备注
T3场地用车
1人座
3月
生产准备、取制造许可、扩展系列技术准备等
第三节生产组织
纯电动场地用车辆虽然是一个高薪技术的产品,但是它的生产工艺和制作过程则与常规产品的传统制作技术一样,特别是零部件配套体系的日趋完善;所以在运作上应以产品的开发、市场营销、整车总装、出厂检验为重点,在生产组织依靠规模化组织模块化外协加工、自行组装,利用公司现有制造优势制作结构件,把大多数零部件如:
车身覆盖件、线束及灯具、控制器、电机、电池、充电器等部件的加工制作交由社会专业配套厂家或汽车零部件生产厂家来解决,实现OEM的生产方式;从而大大地减少固定资产的投入和大量人员的管理等繁杂问题,更加便于产品产量的迅速增大,以满足开拓的国内外市场急剧增长的需要。
第五章实施计划
第一阶段:
2012年5月~8月
在这一阶段为:
组建时期,完成公司的框架组构;用3个月时间完成基本车辆的开发与研制工作,同时用一个月时间完成新研制产品样车的设计参数测定、性能及可靠性试验、零部件采购及专用件加工的选(定)点工作,再用二个月时间完成获取制造许可的有关事宜;相应的生产准备(主要为:
设备)。
在此阶段需要投入资金约60万元,其中:
产品开发约15万元、获取制造许可约10万元、购置各种生产设备约30万元、其他及办公费用约5万元。
第二阶段:
2012年9月~2013年5月
在这一阶段为:
启动时期,完成批量生产准备(工装、工序、检验等)、扩展系列技术准备及实施,市场的初步开拓;前3个月完成生产装配线的建立,招聘人员、完善内部管理、生产制度、质量保证、经营体系,确保生产和销售的持续增长。
在此阶段需要投入资金约50万元,(按一般工业产品3个月为滚动周期计),主要用于生产和日常运作的开支。
第三阶段:
2013年6月~12月
在这一阶段为:
快速发展时期,完成扩展系列产品的生产组织,扩大生产能力、发展用户群、开发各种适合市场需求的车辆,达到年产1000台的生产规模(即平均每月具备产出85台的能力)、产值达600万元/年(销售价格按平均价计为:
0.6万元/辆)。
第四阶段:
2014年1月~2019年12月
在这一阶段为:
国内外市场强进时期,力争在5年的时间内,实现市场占有量的30%,实现年产值2.3亿元,利税约为0.4亿元。
在此阶段需要生产设备的再投入,实现产销各种纯电动车辆、电动场地用车辆6000台/年的目标。
第六章营销计划
⑴充分利用产品具有节能、无排放污染、低噪音的特点,做好向各级政府和有关职能部门沟通、介绍、宣传,以获取进入市场的支持。
⑵利用本公司经营产品所建立的有利关系,将电动场地用车辆作为推进市场先头产品。
⑶先以金华及浙江地区为销售主线,有计划的辐射全国各地。
⑷建立销售、服务网络的信息管理,坚持“网络优先”的原则发展销售、服务网络。
⑸考虑配置的国内优质零部件,建议以延长保修服务期来吸引客户,以抵消低端车价格的竞争。
⑹坚持优质售后服务,为开拓市场销售提供保证。
⑺建立良好的销售队伍,推进市场的快速占领,达到规模化生产,降低制造成本,提高产品的性能价格比和市场竞争力。
第七章盈利分析
1.成本测算
按最低目标400辆/年计:
单位产品材料平均成本为:
0.4万元/辆
最低目标年产材料成本为:
0.4万元/辆×400辆/年=160万元/年
企业工资支出:
5人×0.25万元/人.月×12月=15万元/年
企业管理及销售费用:
0.5万元/月×12月=6万元/年
固定资产折旧(按8%/年):
80万元×8%=6.4万元/年
产品增值附加税:
(0.6–0.4)万元/辆×17%×400辆/年=13.6万元/年
实现最低目标的年度总成本合计约为:
201万元/年
2.收入及效益测算
收入=售价×产量=0.6万元/辆×400辆/年=240万元/年
利润率=(收入-成本)÷收入=(240–201)÷240×100%=16%
3.投资回收期测算
投资总额约为:
200万元(包含-----厂房(租赁)、生产设备:
30万元、检测设备:
20万元、产品开发:
20万元)
现金流入=240万元/年
固定资产投入=50万元
现金流出=174.6万元
回收期=1.5年
4.盈亏平衡点
管理费用=工资+费用+税+折旧=174.6万元
毛利=平均售价–平均单台材料成本=(06–0.4)万元=0.2万元/辆
最低月产量=35辆/月
第八章融资说明
第一节融资说明
1、资金需求
首要的是基础投资,创业初期厂房采用租赁形式、生产设备、流水线、检测设备、办公设备、装修等硬件投资,不考虑考虑土地、厂房投资的情况下,投资xxx万元左右,需要融资金额为xxx万元。
2、投资周期:
第一阶段为固定资产及基础投资期,约为企业创办前的3个月内完成;第二阶段为启动市场阶段,属周转资金投入期,约在企业创办后的1--6个月内完成;第三阶段为市场扩张阶段,属费用投入期,约在企业创办后的3--12个月内完成;第四阶段为规模扩张阶段,约在企业创办12个月后追加投资,追加的投资一为生产、办公设备等硬件设施及库存等项目,二为广告宣传等市场行为投资(广告宣传等市场行为投资一是实现品牌增值,二是实现品牌溢价)
第二节投资方在公司管理中的地位作用
投资方通过选派人员参与公司决策,但是不干预企业日常经营管理,投资者可向公司委派一名财务监督员,监督公司资金运用情况。
公司每月向投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。
公司总经理必须向投资者书面汇报当月经营
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电动 代步 规模化 生产 商业 计划书