采购调研问卷.docx

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采购调研问卷

中南控股集团（工业集团）

云南骏川铜矿项目

采购体系调研报告

文档目录

文档控制

组织结构1

采购部门1

物品管理2

采购件管理2

供应商管理3

供应商考核3

供应商信息3

采购流程4

请购管理4

询价管理4

报价管理4

订单管理4

采购政策及采购计划6

审批管理7

审批流程7

采购接收与退货8

采购接收8

采购退货8

采购与财务接口9

报表9

需求目标10

Note:

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（9-Dec-96）

组织结构

采购部门

企业组织结构图、采购部门组织结构图

采购部门设置

采购部门的职责是什么？

是否包括接收物料的责任？

是否存在多个采购部门？

采购业务是否由统一的部门管理？

采购部门与机构内部的其它什么部门有联系？

联系的目的是什么？

采购分工

采购员是否存在分工？

分工情况如何？

物品管理

采购件管理

采购件信息

采购件是否有分类？

采购件有哪些特殊计量单位？

是否存在单位转换？

采购件采购控制

企业存在哪些类型的采购？

各种采购是否由不同采购人员负责？

是否由不同部门提出请购？

如何对采购人员进行考核？

是否所有采购件都需要检验？

采购件是否分质量等级？

供应商管理

供应商考核

供应商考核

是否对供应商进行考核？

是否有供应商合格标准？

是否采用定点供应商？

怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？

供应商信息

供应商信息

现有系统中供应商是否有编码？

是否存在采购物料代理商？

与供应商之间是否存在交叉业务？

采购流程

请购管理

请购流程

哪些部门或人员可以提出请购？

它们提出请购的物料范围是什么？

哪些物料是集中采购？

哪些物料是各自采购？

不同的采购件是否有固定的请购流程？

对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？

请购单

是否有请购单？

请购单如何传递？

请购单上是否需要注明供应商？

是否需要注明采购价格？

询价管理

询价单

采购业务过程中是否有询价过程？

报价管理

报价过程

接受供应商报价的方式有哪些？

报价是否需要进行审批？

谁来审批？

订单管理

订单建立

企业存在哪些采购订单类型？

（如：

采购合同、采购订单、一揽子协议、或计划采购订单）

怎样处理和发出采购订单或采购合同？

是否会签定长期供货协议？

协议上是否注明单价，数量和物品？

采购订单及采购合同是否来源于请购单？

订单内容

是否会有外币订单？

采购订单价格是否含税？

采购订单是否可包含几张请购单的需求？

内部采购

是否存在内部采购订单？

内部内协价格如何制定？

内协如何付款？

外协采购

是否存在外协采购业务？

外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用？

外协件是否需要检验？

订单安全性　　　

采购订单由哪些人员可以建立？

采购订单由哪些人员可以审批？

采购政策及采购计划

采购政策及采购计划制定

是否制定采购政策及计划？

采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护？

采购政策及计划由谁来审批？

采购计划的来源是什么？

时间跨度为多少？

采购业务流程及计划变更处理流程是怎样的？

公司是否有采购成本（率）的目标计划？

采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？

审批管理

审批流程

审批流程

请购单如何进行传递及审批？

采购订单如何进行传递及审批？

谁负责审批流程的制定？

对于多变构件采购或紧急采购，审批程序是怎样的？

有哪些审批层次结构？

各层次上人员的职位情况？

审批人不在的时候，如何处理需要审批的单据？

采购接收与退货

采购接收

采购接收控制

如果供应商没有正确提供物料，怎样处理？

是否存在多个接收部门或接收地点？

采购接收类型是怎样的？

采购检验结果如何表达？

采购件是否有质量代码？

是否允许采购件替代品的接收？

是否允许采购件无订单接收？

采购退货

采购退货控制

是否按原采购订单进行退货？

在接收时发现采购件质量有问题如何退货？

直接退货或先入库再退货？

采购与财务接口

付款计划的审批流程是怎样的？

要求采购部提供的单据或文档有哪些？

当公司资金不足时，付款计划如何安排？

接口

发票是否需要与采购订单匹配？

发票是否需要与检验单匹配？

发票是否需要与入库单匹配？

财务部是否做采购预算？

对请购单或采购订单是否做保留款预留？

报表

采购部门定期在准备什么财务报表（包括预算报表）？

需求目标

贵部门对未来公司采购系统的要求和改善建议。