兖州市统筹城乡一体化配套工程农业基础建设项目可行性报告.docx

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兖州市统筹城乡一体化配套工程农业基础建设项目可行性报告

兖州市统筹城乡一体化配套工程农业基础建设项目可行性研究报告

第一章总论

第一节项目概况

一、项目名称及地址

（一）项目名称:

兖州市统筹城乡一体化配套工程农业基础建设项目

（二）项目地址:

山东省兖州市

二、项目建设单位

兖州市惠民城建投资有限公司

三、法定代表人姓名及联系电话

姓名：

联系电话：

四、建设单位主管部门

兖州市财政局

五、项目建设内容及规模

本项目建设内容：

本项目主要由农村沼气建设工程、农技农机服务中心建设工程、农村劳动力转移培训学校建设工程等三部分组成。

（一）农村沼气建设工程

1、建设大型沼气工程3处。

计新建沼气池21200立方米。

2、建设养殖小区和联户工程20处。

3、建设沼气服务站50处。

主要是购置服务设备，如沼液沼渣运输车、沼气检测设备、厌氧发酵装置、维修工具等。

4、以农村户用沼气为主的“一池三改”工程，全市7个乡镇2个办事处共计8000户，每户按10m3沼气池标准建设，合计新建沼气池80000m3。

（二）农技服务中心建设工程

1、建设市级农技服务中心大楼1幢。

新建建筑面积9600平方米，12层框架结构。

2、建设区域农技服务中心7个。

在原镇农技站旧址基础上改扩建。

改造面积共9100平米。

（三）农机作业服务中心和综合性农机服务中心建设工程

1、建设七个农机作业服务中心。

在兖州市大安、漕河、小孟、颜店、兴隆、龙桥、酒仙桥建设农机作业服务中心，购置大型配套的农业机械开展规模化、集约化的农机作业，进一步增强粮食综合生产能力，确保农业丰产丰收。

每个服务中心建筑面积400平方米，计建筑面积2800平方米，一层砖混结构。

2、建设两个综合性农机服务中心。

在兖州市新兖镇、新驿镇建设两处综合性农机服务中心，主要开展农机示范推广、技术培训、机械维修、作业服务。

该服务中心建成后，将进一步形成农机新技术、新机具的示范推广基地、农机化新技术的培训基地、大型作业机械的维修基地。

每个中心建筑面积1200平方米，计建筑面积2400平方米，2层砖混结构。

（四）农村劳动力转移培训学校建设工程

1、建设中心校校舍及相关配套设施，新建建筑面积3000平方米，3层砖混结构。

2、在各镇成教中心的基础上对7个分校进行改造。

改造面积共3200平方米，一层砖混结构。

六、项目建设性质

新建、改扩建

七、项目建设年限

1年

八、项目总投资及资金来源

1、项目总投资17687.63万元，其中固定资产投资17587.87万元，流动资金99.76万元，分项投资建下表。

分项投资表

单位：

万元

序号

项目名称

总投资

固定资产

投资

流动资金

一

农村沼气工程

10426.63

1

兖州市绿园食品有限公司大型沼气工程

2018.10

1980.80

37.30

2

兖州市德福有限公司大型沼气工程

1525.48

1496.85

28.63

3

兖州市沙岗养殖有限公司大型沼气工程

1833.05

1799.22

33.83

4

养殖小区及联户工程

1800.00

1800.00

5

沼气技术服务组织

210.00

210.00

6

一池三改工程总投资

3040.00

3040.00

二

农技服务中心建设

4000.00

4000.00

三

农机作业服务中心和综合性农机服务中心

1000.00

1000.00

四

农村劳动力转移培训中心

2261.00

2261.00

合计

17687.63

17587.87

99.76

2、资金来源：

建设单位自有资金14187.63万元（约占总投资80%），同级财政配套扶持资金3500万元（约占总投资20%）。

九、项目经济效益（三个大型沼气工程）

1、兖州市绿园食品有限公司大型沼气工程

年均销售收入（达年产）504万元

年均总成本（达年产）275万元

年均利润率（达年产）11.35%

年均所得税（达年产）57万元

财务内部收益率（达年产）16%

财务净现值（所得税后）（IC=8%）1086.67万元

投资回收期（所得税后）7.92万元

盈亏平衡点51％

2、兖州市德福有限公司大型沼气工程

年均销售收入（达年产）378万元

年均总成本（达年产）209万元

年均利润率（达年产）11.07%

年均所得税（达年产）42万元

财务内部收益率（达年产）15.54%

财务净现值（所得税后）（IC=8%）767.26万元

投资回收期（所得税后）7.81万元

盈亏平衡点52％

3、兖州市沙岗养殖有限公司大型沼气工程

年均销售收入（达年产）453.6万元

年均总成本（达年产）249万元

年均利润率（达年产）11.15%

年均所得税（达年产）51万元

财务内部收益率（达年产）15.69%

财务净现值（所得税后）（IC=8%）943.26万元

投资回收期（所得税后）7.84万元

盈亏平衡点51％

第二节可行性研究的依据与范围

一、可行性研究的依据

（一）项目承办单位关于编制本项目可研报告的委托合同；

（二）国家有关产业政策法规；

（三）省、市、县国民经济和社会发展“十一五”及2015年远景目标；

（四）项目所在地有关基础资料；

（五）项目所在地政府及有关部门文件；

（六）建设单位提供的经济技术资料；

（七）《建设项目经济方法与参数》。

二、可行性研究的范围

（一）项目背景和建设的必要性

（二）市场需求分析及建设规模

（三）建设条件及位置环境

（四）建设方案

（五）环境保护和节能

（六）实施进度安排

（七）管理机构与管理

（八）投资估算及效益分析

（九）研究结论和建议

第三节项目建设单位概况

一、项目建设单位----兖州市惠民城建投资有限公司简介

兖州市惠民城建投资有限公司成立于2002年6月5日，现法定代表人为王建华，注册资金为12120.8万元，经济性质为国有经济，隶属于“兖州市华融经济发展投资有限公司”管理，主管部门为兖州市财政局。

兖州市惠民城建投资有限公司是兖州市政府所属的国有独资企业，法定代表人由市政府任命，主要职能是对市政府确定的重点基础设施及重大建设项目进行投资开发，资金来源主要有煤气、热气、自来水收费收入，财政补贴收入，土地收益和银行贷款。

公司的功能定位：

政府投资主体、资本运营主体。

公司的经营范围主要有：

政府重大项目建设的投融资。

公司与政府关系密切，主要表现在：

一是公司根据政府的安排和经营城市的指导思想组建成立，是政府指定的融资窗口和平台；二是根据政府授权，经营国有资金，根据政府的决策和计划筹集、管理、使用城市建设资金，进行项目建设；三是管理层人员大部分由政府委派；四是政府承诺对兖州市惠民城建投资有限公司基础建设贷款资金的偿还给予财政补贴，列入政府预算并报人大通过。

公司下设办公室、项目管理部、资金部三个科室，财务管理坚持公平、公开、公正的原则，投资开发的工程项目经市政府研究决定，按照审贷的项目专款专用，每笔工程资金的支出严格履行市长签字审批程序，实行集中支付和会计集中核算，将工程资金直接支付到商品或劳务供应者，并定期向市人大常委会和社会公开。

公司管理层年龄结构合理，学历较高，业务开拓性强，有多年供职于财政等有关部门的经历，熟悉财政和经济发展情况，对农村基础设施、农村综合开发项目的投资管理有较强驾驭能力；对管理现代企业、完善企业法人治理结构、规范公司运作有较为丰富的经验，综合素质较高。

二、法定代表人简介

公司法定代表人王建华，生于1957年10月，年龄49岁，大学文凭，历任兖州市财政局科长、副局长、局长等职务，2002年9月任兖州市财政局任局长至今。

该同志业务创新、开拓能力强，具备较强的地方政府协调能力。

第四节主要经济技术指标（三个大型沼气工程）

1、兖州市绿园食品有限公司大型沼气工程

序号

名称

单位

指标值

1

年产量

沼气（全部用于发电）

立方日

2000

电

万度年

99

沼渣

T年

3300

沼液

T年

60000

2

建设内容

大型沼气工程

立方

8000

3

总投资

万元

2018.10

基本建设投资

土建部分

万元

967.80

设备部分

万元

900.00

其他部分

万元

55.00

预备费

万元

58.00

流动资金

万元

37.30

5

财务效益指标（达年产）

年均销售收入（达年产）

万元

504

年均总成本（达年产）

万元

275

年均利润率（达年产）

%

11.35%

年均所得税（达年产）

万元

57

财务内部收益率（达年产）

%

16%

财务净现值（所得税后）（IC=8%）

万元

1086.67

投资回收期（所得税后）

万元

7.92

2、兖州市德福有限公司大型沼气工程

序号

名称

单位

指标值

1

年产量

沼气（全部用于发电）

立方日

1500

电

万度年

74.25

沼渣

T年

2475

沼液

T年

45000

2

建设内容

大型沼气工程

立方

6000

3

投资

万元

基本建设投资

土建部分

万元

741.85

设备部分

万元

660.00

其他部分

万元

51.00

基本预备费

万元

44.00

流动资金

万元

28.63

总投资

万元

1525.48

4

财务效益（达年产）

年均销售收入（达年产）

万元

378

年均总成本（达年产）

万元

209

年均利润率（达年产）

%

11.07%

年均所得税（达年产）

万元

42

财务内部收益率（达年产）

%

15.54%

财务净现值（所得税后）（IC=8%）

万元

767.26

投资回收期（所得税后）

万元

7.81

3、兖州市沙岗养殖有限公司大型沼气工程

序号

名称

单位

指标值

1

年产量

沼气（全部用于发电）

立方日

1800

电

万度年

89.1

沼渣

T年

2970

沼液

T年

54000

2

建设内容

大型沼气工程

立方

7200

3

投资

万元

基本建设投资

土建部分

万元

876.22

设备部分

万元

813.00

其他部分

万元

58.00

基本预备费

万元

52.00

流动资金

万元

33.83

总投资

万元

1833.05

4

财务效益（达年产）

年均销售收入（达年产）

万元

453.6

年均总成本（达年产）

万元

249

年均利润率（达年产）

万元

11.15%

年均所得税（达年产）

万元

51

财务内部收益（达年产）

%

15.69%

财务净现值（所得税后）（IC=8%）

万元

943.26

投资回收期（所得税后）

万元

7.84

第二章项目提出的背景及建设的必要性

第一节项目提出的背景

党的十七大报告提出：

“统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设，解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。

要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。

”这为我们建立新型城乡关系，促进我国国民经济又好又快发展指明了方向。

统筹城乡经济社会发展，是依据我国农业发展严重滞后、工业化已经进入中期的现实提出的发展战略，它要求打破城乡分割的二元结构，将城市与农村作为一个有机整体，统一进行规划、部署，建立—种良性互动的城乡关系，逐步缩小城乡差距，促进城乡协调发展，最终实现城乡一体化，即实现城市与乡村在经济、社会、生态环境、空间布局上的协调发展。

以胡锦涛为总书记的新一代中央领导集体坚持和发展了邓小平和江泽民统筹城乡发展的思想，在全面分析中国农业和农村经济发展状况和城乡关系的基础上，提出了以科学发展观为统领，统筹城乡经济社会发展。

中共十六届三中全会提出“五个统筹”，并将“统筹城乡发展”放在首位。

近年中央陆续实施免征农业税、对种粮农民实行直接补贴、对良种和农机具进行补贴等一系列支持统筹城乡发展的政策。

在党的十六届四中全会上，胡锦涛根据世界各国实现工业化和现代化的客观规律，联系我国现实国情，提出了“两个趋向”的重要论断，指出：

“纵观一些工业化国家发展的历程，在工业化初始阶段，农业支持工业，为工业提供积累是带有普遍性的趋向；但在工业化达到相当程度以后，工业反哺农业，城市支持农村，实现工业与农业、城市与农村协凋发展，也是带有普遍性的趋向。

”十六届五中全会强调：

“积极推进城乡统筹发展”，“按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，坚持从各地实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步推进新农村建设。

”“加大各级政府对农业和农村增加投入的力度，扩大公共财政覆盖农村的范围，强化政府对农村的公共服务，建立以工促农、以城带乡的长效机制。

”党的十七大，强调建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。

没有农村的稳定就没有全社会的稳定，没有农业的现代化就没有整个国民经济的现代化，没有农村社会的小康，全面建设小康社会的目标就不可能实现。

十七大报告和十七届三中全会《决定》提出用城乡统筹的理念解决“三农”问题，为研究和解决城乡经济提出了新视角、新思路、新方法。

统筹城乡发展，是做好农村、农业、农民工作的重要前提，对于兖州市来说具有很强的指导和实践意义。

进入二十一世纪以来，兖州市城乡发展进入了新阶段，城乡经济获得了很大发展，城乡居民生活得到了较大改善，但城乡二元结构仍未发生根本性的改变，城乡差距有扩大的趋势，影响了兖州市经济和社会更快更好地发展。

从兖州市情况看，突出表现在以下几个方面:

1、城乡居民收入差距仍然较大。

农民人均纯收入增长的速度低于城镇居民可支配收入增长的速度，城乡居民收入差距仍然较大。

2、生态环境保护及基础设施建设缓慢。

尤其是农村生活垃圾收集率、无害化处理率以及规模化畜禽养殖场污染治理率和达标率低。

3、农业技术推广体系和服务跟不上。

现阶段广大农民对生产经营的各个环节、各个方面的技术服务和信息需求，随着社会的发展和农业生产经营方式的改变而不断增多，但农村原有的农业技术推广和服务体系由于历史的、政策的、制度的等种种原因已不能适应时代的要求。

4、农村劳动力转移滞后。

农村人口、农村劳动力转移缓慢，城市化率还只有30%左右，明显滞后于工业化，已转产转业、进城的农民生活、就业、社保等还不够稳定，影响到城市化稳步推进。

同时，农民整体素质还跟不上现代化农业发展的需要。

针对国家经济政策，结合兖州市的实际情况，兖州市委市政府委托兖州市惠民城建投资有限公司对兖州市统筹城乡一体化配套工程农业基础设施项目进行建设。

第二节项目建设的必要性和意义

一、是落实中共中央关于坚持以科学发展观和构建社会主义和谐社会总体要求和全面贯彻科学发展观的迫切任务。

党中央提出“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”的新的发展观，是我们党在我国改革开放的关键时期，从新世纪新阶段发展的全局出发，认真总结现代化建设的实践，着眼于丰富发展内涵，创新发展理念，开拓发展思路，破解发展难题而提出的重大战略思想，是全面建设小康社会和实现现代化的根本指针。

实施统筹城乡发展战略，把促进城市建设发展与加快农村建设发展结合起来，把推动经济增长与加快社会发展、环境建设结合起来，把发达地区加快发展与欠发达地区跨越式发展结合起来，形成以城带乡、城乡一体化的发展格局。

二、统筹城乡发展、加快推进城乡一体化，是新时期、新阶段兖州市经济社会发展的必然选择。

改革开放以来，兖州市经济社会发生了巨大的变化，进入了加快全面建设小康社会，推进“两个率先”的新阶段。

在新的发展阶段，兖州市经济社会结构将发生重大变革，而经济社会结构每一个层面的变化，都会体现在城乡结构的变化上；城乡结构每一个层面的调整，都会促进经济社会结构的变革。

城乡结构在整个经济社会结构变革中的地位将越来越突出。

因此必须把统筹城乡发展作为新时期新阶段经济社会发展的突破口和牛鼻子，把城乡发展作为一个整体，统筹谋划，统筹改革，统筹建设，并以此推动经济社会全面协调可持续发展，走出一条城乡一体化发展的新路子。

三、统筹城乡发展、推进城乡一体化是解决“三农”问题的根本途径。

“三农”问题不仅事关农民利益，而且事关全局发展，是党和政府工作的重中之重。

虽然兖州市在农业增效、农民增收、农村稳定方面取得了不少成绩，但也必须清醒看到，农业是弱质产业、农村是落后社区、农民是弱势群体还没有根本改变，“三农”工作依然面临严峻的挑战。

就“三农”论“三农”，已经难以从根本上解决“三农”问题。

只有跳出“三农”抓“三农”，用统筹城乡发展的思路和理念，才能切实打破农业增效、农民增收、农村发展的体制性制约，从根本上破解“三农”难题，进一步解放和发展农村生产力，加快农业农村现代化建设

四、符合国家经济建设需要和地区发展规划

1、是发展城市高效生态经济的战略要求

早在党的十六大报告中就明确指出：

全面建设小康社会的目标是“可持续发展能力不断增强、生态环境得到改善，促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”。

沼气的建设，正是落实十六大精神，开创提高经济效益、降低资源消耗、消除环境污染、富民强国之路的有效措施；同时，建设大型沼气工程也是发展开放城市高效生态经济的战略要求。

2、符合地区经济发展规划

近年来，兖州市委、市政府把实施农村沼气工程列为为民的十件大事的首位，把农村沼气工程作为建设社会主义新农村的切入点和突破口，全市干部群众对沼气工程的开发利用有了深刻的认识，也为开发建设集约化养殖场大型沼气工程积累了经验，奠定了基础。

五、实施农村沼气工程好处多

该项目将改善农村环境，提高农民生活质量，防止化学污染，逐步改良土壤，实现农民增收。

同时会促进种植业、养殖业的发展。

六、是发展现代农业的必然要求

该项目将实施对传统的农业改造，推广农机具，从粗放型向集约型发展，打造优质农业，体现科技含量。

在做好农产品规划化生产方面，建立并完善农产品生产运行的新机制，促使农民从传统生产方式向现代农业生产方式转变，改变原来分散落后的小规模生产经营模式，发展规模化、标准化的经营模式。

七、是兖州市城市化进程不可缺少的一部分

该项目将助推农村人口、农村劳动力转移，增加已转产转业、进城的农民生活、就业、社保等的稳定性，确保城市化稳步推进。

同时，提高了农民整体素质使其能够更好的适应现代化农业的发展。

第三章建设条件及位置环境

兖州市位于鲁西南平原的东北部，东经116º35′——116º51′，北纬35º23′—35º43′。

市境北靠宁阳，西临汶上，南和邹城、济宁接壤，东隔泗河与曲阜相望。

南北长36公里，东西宽26.5公里。

总面积651平方公里，耕地60万亩，人口60余万，辖10镇2个街道办事处，492个行政村，30个居民委员会。

兖州交通便利，京沪铁路纵贯南北，新石铁路横跨东西，327国道、日东高速等数十条公路干线穿境而过，公路密度是全国平均水平的3倍。

兖州是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站，客运火车站为全国一等站。

资源丰富，是国家重要煤炭基地，煤田储量200多亿吨，年开采量2000多万吨；地下水储量约20亿立方米，是山东省三大丰水区中唯一未大量利用的地区。

第一节自然条件

一、地形、地质、地貌

兖州市地处鲁中山地泰沂山区西部南山倾斜平原。

西部汶水南泛，冲击地貌明显，东南泗水向南宣泄，地形向西南倾斜；中部府河、杨家河二水并行，地势低洼。

地面高程60~38米，高差22米，平均海拔49米，平均坡降11500。

平原64670公顷，占总面积的99.77%。

其中：

微斜平地45601公顷，占70.35%；洼地12276.9公顷，占18.94%；缓岗6792.2公顷，占10.48%。

境内山丘属泰山山脉。

城西15公里处有奥陶系灰岩残丘裸露，为兖州市唯一的山丘嵫阳山，其海拔东峰75米，西峰72.5米。

长1.5公里，宽1公里，占地1.5平方公里。

山为石灰岩，清代已零星开采，虽令禁而不止。

“文化大革命”期间，山林砍伐殆尽，加之开山采石，现东峰已成深谷，西峰部分尚存，已失旧时风貌。

土壤共有3个土类、5个亚类、7个土属、30个图种，褐土49392.8公顷，占76.2%，多分布在中北极西北部，是粮棉主要基地，潮土3305.8公顷，占5.1%，分布在东北、东南延泗河、汗马河地段，宜种花生、瓜菜等；砂浆黑土12121.3公顷，占18.7%，分布于寨子洼等4个较大的碟形洼地，适宜种植小麦、玉米、地瓜等。

属地产土类。

二、气候

兖州全市光热资源丰富，全年光照日数2406~2903小时，年太阳辐射总量124.7千卡平方厘米，4~10月份是玉米等夏秋作物生长旺盛期，此期大于10℃的辐射量为87千卡平方厘米。

兖州属半湿润暖温带气候区，具有春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季温和凉爽，冬季干冷，冷热明显，四季分明等特点。

历年平均气温13.6℃，春季19℃，夏季22℃，秋季20.5℃，冬季—0.3℃。

全市以1月份气温为最低，平均——2℃；7月份最高，平均26.4℃，全市≥0℃积温5025℃，≥5℃积温4981℃，≥10℃积温4505℃，≥15℃积温3747℃，≥20℃积温3674℃。

全市无霜期210~240天。

历年平均降雨量733毫米，主要集中在夏秋季，雨、热同季，适于玉米等球作物生长。

三、水文

河流属淮河流域，主要有泗河、白马河、府河、南泉河四大水系的季节性河流20条，河道总长为235.2公里，均汇入南四湖。

泗河境内长32公里，流域面积11.2平方公里。

府河境内长25.8公里，流域面积567平方公里。

有支流12条。

第二节社会经济条件

兖州市是全国农业现代化建设示范市，先后建成了“吨粮县”、“双千市”，粮食单产多年保持全国领先水平。

农业基础设施条件优越，60万亩耕地可5天轮灌一遍，管灌、喷灌等节水灌溉46万亩，占耕地总面积的75%，农田作业机械化程度达到90%以上。

全市492个村基本实现“六通一有”目标，即村村通自来水、通电、通程控电话、通有线电视、通柏油路、通公交车，村村有文明一条街。

农业产业化、农村城镇化、农民非农化进程不断加快，已建成太阳纸业、雪花淀粉、华龙正龙方便面、绿源肉鸭等十大龙头企业，带动形成了十条农业产业链，年加工总值近百亿元，85%的农产品经过加工进入市场，80%的农户进入一体化经营，转移农村劳动力近12万人。

按照城乡统筹的思路解决农村问题，实现了教育、医疗、村干部误工补助、职工养老保险城乡统筹。

　　兖州全市现有工业企业1000多家，形成了农副产品加工、林纸一体化、机电一体化、煤化工、医药等新型工业体系，主导产业销售收入占全市工业销售收入的85%以上。

实施培优扶强政策，促