矿山一体化管理办法文件.docx
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矿山一体化管理办法文件
公布
一体化治理手册
编制:
审核:
批准:
Q/JK
一体化治理手册
第1章矿山简介(略)
第一章一体化治理方针
第二章职能分配
第三章一体化治理体系范围
第四章综合治理体系
第一节总要求
第二节文件要求
第五章治理职责
第一节治理承诺
第二节关注相关方
第三节治理方针
第四节一体化治理体系策划
第五节职责与权限
第六节治理评审
第六章资源治理
第一节人力资源治理
第二节基础设施治理
第三节信息交流治理
第四节工作环境治理
第七章实施与运行
第一节产品实现过程策划
第二节要求识不与评审
第三节过程设计和建设
第四节采购过程治理
第五节生产治理过程
第六节环境治理
第七节职业健康安全治理
第八节应急预备与响应
第八章监视和测量
第一节顾客中意度测量
第二节内部审核
第三节环境监视和测量
第四节职业健康安全监视和测量
第五节过程的监视和测量
第六节产品的监视和测量
第七节监视和测量装置操纵
第八节不合格品操纵
第九节不符合操纵
第九章数据分析
第一十章持续改进
第一节总要求
第二节纠正和预防措施
附录1手册治理
附录2程序文件清单
附录3手册修改操纵表
附录4质量目标
附录5重要环境因素清单
附录6环境目标、指标和治理方案
附录7风险打算操纵清单
附录8职业健康安全目标
附录9组织结构图
第一章一体化治理方针
治理方针
珍惜资源,合理开采;加强环境爱护,防治污染;安全生产,预防为主;遵守法律法规,走矿山可持续进展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。
行动准则
1 环境方面:
坚持清污分流,废水循环使用;污染预防,综合防治。
2 水土保持方面:
开发一片,治理一片,成效一片
3 安全生产方面:
加强治理夯基础,强化制度抓落实;改善条件除隐患,消灭事故保安康;全面推行标准化,保障安全上台阶。
第二章职能分配
第一节质量治理职能分配表
部门
体系要求
矿
长
管
理
者
代
表
矿办公室
计
划
财
务
处
环境安全
处
技
术
处
人力资源处
总
调
度
室
采
矿
厂
各
选
厂
机
修
厂
4质量治理体系
△
▲
4.2.3文件操纵
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.2.4记录操纵
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
5.1治理承诺
▲
△
5.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4治理策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5职责权限和沟通
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6治理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.1资源提供
▲
6.2人力资源
△
△
△
△
▲
6.3基础设施
△
▲
△
▲
▲
▲
6.4工作环境
△
△
▲
△
▲
△
△
△
▲
▲
△
7.1产品实现过程策划
▲
△
▲
▲
7.2与顾客有关的过程
▲
△
▲
△
△
7.3设计和开发
△
▲
△
△
7.4采购
△
▲
△
△
7.5.1生产和服务提供的操纵
△
△
△
△
△
△
△
▲
▲
▲
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
▲
7.5.3标识和可追溯性
△
▲
▲
△
△
△
7.5.5产品防护
△
▲
▲
7.6监视和测量装置的操纵
▲
△
8.2.1顾客中意
△
△
▲
8.2.2内部审核
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2.3过程的监视和测量
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量
▲
△
△
8.3不合格品操纵
▲
△
△
8.4数据分析
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5持续改进
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲要紧职责 △ 相关职责
第二节 质量治理职责权限明细表
序号
要求
职责权限内容
责任人/部门
1
4.2.2 质量手册
组织编制质量手册,并定期评审
治理者代表
2
4.2.3 文件操纵
企业标准类文件治理
技术处
3
4.2.4 记录操纵
记录表式审查汇总
技术处
4
标识、贮存、爱护、检索、处置
各部门
5
5.1 治理承诺
对质量体系的建立实施作出承诺并兑现
矿长
6
5.2 顾客为关注焦点
确保顾客要求的确定并满足
矿长
7
5.3 质量方针
制定并颁布质量方针
矿长
8
向全矿传达质量方针
治理者代表
9
5.4.1 质量目标
确保各层次质量目标的建立
矿长
10
建立各部门的质量目标
各部门
11
质量目标考核
治理者代表
12
5.4.2 体系策划
策划建立质量治理体系
矿长
13
5.5.1 职责和权限
确定治理体系组织结构和各级人员的职责权限
矿长
14
编制治理体系职能分配表和职责权限明细表
治理者代表
15
5.5.2 治理者代表
指定治理者代表并授予职责权限
矿长
16
建立、实施、保持治理体系,协调处理治理体系实施中的各项事宜
治理者代表
17
5.5.3 内部沟通
建立全矿正式的内部沟通渠道
矿长
18
监督实施内部沟通
治理者代表
19
实施内部沟通
各部门
20
5.6 治理评审
主持实施治理评审
矿长
21
协助矿长实施治理评审,编写《治理评审报告》
治理者代表
22
向治理评审会议提交相关资料和改进建议
各部门
23
6.1 资源提供
为质量治理体系的实施提供资源
矿长
24
6.2 人力资源
确定各级人员的任职资格条件,并组织考核
人力资源部
25
职员培训治理
人力资源部
26
6.3 基础设施
建立固定资产台账
计财处
27
编制设备大修打算,负责重型机械维修
机修厂
28
水电管网治理和维护
机修厂
29
全矿设备运转情况检查
机修厂
30
厂房和生产设备日常维护
各厂
31
办公设施治理和维护
办公室
32
矿区道路修建和维护
办公室
33
6.4 工作环境
工作环境确定
安环处
34
工作环境治理
办公室、各厂
35
7.1 产品实现策划
产品实现过程策划
矿长
36
选矿作业策划
选矿厂
37
采矿作业策划
采矿厂
38
7.2 与顾客有关过程
生产打算评审
矿长
39
与冶炼厂沟通、联络
技术处
40
7.3 设计和开发
生产工艺过程设计、技术改造
技术处
41
7.4 采购
供方评价选择
公司采购部
42
物资采购打算申报和进矿物资验证
计财处
43
工程和劳务分包方评价选择、工程款结算
计财处
44
工程和劳务分包方现场治理、工程量验收
采矿厂、选矿厂
45
7.5.1 采矿过程操纵
生产打算、剥采施工作业方案编制下达
采矿厂
46
生产进度、质量、安全治理
采矿厂
47
矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和计算
技术处
48
矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测
技术处
49
水、电、卸矿现场调度
总调度室
50
7.5.1 选矿过程操纵
编制关键工序作业指导书
选矿厂
51
对选矿过程及其产品质量实施操纵
选矿厂
52
过程检验
技术处、选矿厂
53
产品(载金炭、重选金)交付操纵
选矿厂
54
7.5.2 过程确认
审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方案
采矿厂
55
7.5.3 标识和可追溯性
产品和物资标识方法制定
技术处
56
环境爱护和安全标识方法制定
安环处
57
标识应用
各厂、计财处
58
7.5.5 产品防护
物资出入库和仓贮治理及防护
计财处
59
火工材料、油料、化学危险品治理和防护
计财处
60
火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督
办公室
61
产品包装防护
选矿厂
62
产品交付中防护
办公室
63
7.6 监测装置操纵
监视和测量装置检定或校准
技术处
64
8.1 监视测量过程策划
策划监视和测量过程
治理者代表
65
8.2.1 顾客中意
负责顾客中意度的监视和测量
技术处
66
8.2.2 内部审核
内部审核的策划和组织实施
治理者代表
67
8.2.3 过程监视和测量
生产过程自我检查
各厂
68
按文件规定对体系各过程进行检查
各部、室、厂
69
技术监督
技术处
70
监督检查过程监视和测量的实施
治理者代表
71
8.2.4 产品监视和测量
进物资资的检验
技术处
72
中间产品的检验
技术处
73
最终产品检验
公司实验室
74
8.3 不合格品操纵
组织不合格品的评审和处置
技术处
75
产生不合格品部门执行处置决定
各厂
76
8.4 数据分析
负责收集、分析质量信息,提供改进建议
技术处
77
8.5.1 纠正措施
对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正措施
各部、室、厂
78
批准和协调纠正措施的实施,并将实施情况提交治理评审
治理者代表
79
8.5.2 预防措施
对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施
各部、室、厂
80
协调预防措施的实施,并将实施情况提交治理评审
治理者代表
81
批准预防措施
矿长
第三节环境治理职能分配表
部门
标准要求
矿长
管
理
者
代
表
矿办公室
打算财务处
环安处
技术处
人力资源处
总调度室
采矿厂
各选厂
铜试验厂
机修厂
各分包公司
环境方针
4.2环境方针
▲
规划
4.3.1环境因素
▲
4.3.2法律与其他要求
△
▲
△
4.3.3目标和指标
▲
▲
4.3.4环境治理方案
▲
▲
△
实施
与
运行
4.4.1组织结构和职责
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.4.2培训、意识和能力
▲
4.4.3信息交流
▲
▲
4.4.4环境治理体系文件
▲
4.4.5文件操纵
▲
4.4.6运行操纵
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.7应急预备和响应
▲
▲
检查
和
纠正
措施
4.5.1监测和测量
▲
4.5.2不符合、纠正和预防措施
▲
▲
4.5.3记录
▲
4.5.4环境治理体系审核
▲
治理评审
4.6治理评审
▲
▲要紧职责△相关职责
第四节 环境治理职责权限明细表
要素
职责、权限内容
责任部门
责任人
4.2环境方针
制定环境方针
矿长
向全体职员传达环境方针
治理者代表
环境方针对外公开
环安处
4.3.1环境因素
识不各生产环节的环境因素
各厂
识不各职能活动中的环境因素
各处室
1环境因素汇总
2评价环境因素
3形成重要环境因素清单
各厂、处室
审核各厂\处室上报的环境因素及评价结果
环安处
重要环境因素清单审批
治理者代表
环境因素的定期更新
环安处
4.3.2法规及其他要求
法规及其他要求的猎取、识不及适用性评价
环安处
法规及其他要求符合性评价
环安处
4.3.3环境目标、指标
制定环境目标、指标
环安处
批准环境目标、指标
矿长
环境目标\指标的考核
治理者代表
4.3.4环境治理方案
制定环境治理方案
环安处
批准环境治理方案
矿长
4.4.1组织机构和职责
编制治理体系职能分配表和职责与权限明细表
治理者代表
审批治理体系职能分配表和职责与权限明细表
矿长
任命治理者代表,授予职责与权限
矿长
资源配置
矿长
1建立、实施、保持治理体系
2协调处理实施中各项事宜
治理者代表
4.4.2培训、意识和能力
提出培训需求
各单位
制定培训打算,组织培训
人力资源处
落实培训打算
各单位
对分包公司环境教育
各相关单位
4.4.3信息交流
内外部环境信息的接收和传递
环安处
向官方报告有关环境阻碍和设施信息
环安处
金矿周边社区环境信息的接收
协调科
4.4.4环境治理体系文件
治理手册的制定和保持
治理者代表
4.4.5文件操纵
企业标准类文件的治理
技术处
4.4.6运行操纵
水污染防治治理
环安处
水土保持和绿化
环安处组织水土保持和植被恢复,办公室配合绿化
矿尘操纵
环安处总负责,办公室配合道路洒水,各部门配合
矿产资源
地质科
水/电
统一调度
调度室
计量和考核
计量科
维护管道和线路
机修厂
油料的治理
使用部门
新、改建设项目环境阻碍评价及建设
开发建设部
办公和后勤垃圾的治理
行政科
一般固体废弃物的治理
计财处
工程固体废弃物的治理
环安处
对相关方施加阻碍
对工程分包方施加环境阻碍
各单位
对劳务分包方施加环境阻碍
各单位
对供应商施加环境阻碍
计财处
对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加阻碍
行政科
危险化学品安全治理
索取安全数据表
计财处
采购、运输治理
计财处
安全使用
各单位
火工材料和氰化钠的监督治理
保卫科
其他化学危险品的监督治理
环安处
消防治理
保卫科
4.4.7应急预备和响应
紧急状态对应程序的制定\保持\修订
环安处
4.5.1监测和测量
制定阻碍环境的活动的监测打算和方法
环安处
对目标、指标执行情况监测方法设定。
环安处
对环境表现的监测
环安处
对运行操纵的监测
环安处
对目标指标方案执行情况的监测
环安处
对监测仪器的校准、维护
技术处
4.5.2不符合、纠正与预防措施
对有关业务活动产生不符合采取纠正与预防措施
环安处
批准纠正与预防措施
治理者代表
对环境目标、指标方案不符合采取纠正措施
环安处
4.5.3记录
环境记录格式治理
质检科
记录的保存\检索\处置
各部门
4.5.4环境治理体系审核
组织内部审核
治理者代表
4.6治理评审
环境治理体系的评审
矿长
协助矿长实施治理评审,编《治理评审报告》
治理者代表
向治理评审会议提交治理评审资料。
各部门
第五节职业健康安全治理职能分配表
部门
标准要求
矿长
管
理
者
代
表
矿办公室
打算财务处
环安处
技术处
人力资源处
总调度室
采矿厂
各选厂
铜试验厂
机修厂
各分包公司
职业健康安全方针
4.2职业健康安全方针
▲
策划
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险操纵策划
▲
4.3.2法规和其他要求
▲
4.3.3目标
▲
▲
4.3.4职业健康安全治理方案
▲
▲
实施与运行
4.4.1结构和职责
▲
4.4.2培训、意识和能力
▲
4.4.3协商和沟通
▲
▲
4.4.4文件
▲
4.4.5文件和资料操纵
▲
4.4.6运行操纵
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.7应急预备与响应
▲
▲
检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
▲
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
▲
▲
4.5.3记录和记录治理
▲
4.5.4审核
▲
治理评审
4.6治理评审
▲
▲要紧职责△相关职责
第六节 职业健康安全职责、权限明细表
要素
职责、权限内容
责任部门
责任人
4.2职业健康安全方针
制定职业健康安全方针
矿长
向全体职员传达职业健康安全方针
治理者代表
职业健康安全方针对外公开
环安处
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险操纵策划
识不危险源
各单位
汇总危险源并组织风险评价
环安处
制订并更新《危险源辨识、风险评价和风险操纵策划程序》
环安处
治理者代表组织风险操纵策划
治理者代表
4.3.2法规和其他要求
法规及其他要求的猎取、识不及适用性评价
环安处
法规及其他要求符合性评价
环安处
4.3.3目标
制定职业健康安全目标
环安处
批准职业健康安全目标
矿长
职业健康安全目标的考核
治理者代表
4.3.4职业健康安全治理方案
制定职业健康安全治理方案
环安处
批准职业健康安全治理方案
矿长
4.5.1结构和职责
编制治理体系职能分配表和职责与权限明细表
治理者代表
审批治理体系职能分配表和职责与权限明细表
矿长
任命治理者代表,授予职责与权限
矿长
组建全矿安全生产委员会
矿长
制订安全生产责任制
矿长
建立、实施、保持治理体系
协调处理实施中各项事宜
治理者代表
4.5.2培训、意识和能力
提出培训需求
各单位
制定培训打算,组织培训
人力资源处
落实培训打算
各单位
对分包公司职业健康安全教育
各相关单位
4.5.3协商和沟通
内外部职业健康安全信息的接收和传递
环安处
内部职员劳动健康情况的监察
工会
向官方报告有关职业健康安全信息
环安处
4.5.4文件
治理手册的制定和保持
治理者代表
4.5.5文件和资料操纵
企业标准类文件的治理
质检科
4.4.6运行操纵
生产过程安全治理
采矿安全治理
采厂
选矿安全治理
各选厂
铜矿开采安全治理
建设指挥部
新、改、扩建项目风险评价
开发建设部
道路交通及车辆治理
运输车辆及工程机械安全治理、麾托车安全治理
车管科
道路维护
车管科
客运车辆安全治理
办公室
生产性车辆安全治理
办公室
矿区道路建设规划并建设
建设指挥部
放射性安全防护治理
环安处
安全标识治理
环安处
职业病防治治理
环安处
女工劳动爱护治理
人力资源处
消防治理
保卫科
对相关方施加阻碍
对工程分包方施加环境阻碍
各单位
对劳务分包方施加环境阻碍
各单位
对供应商施加环境阻碍
计财处
对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加阻碍
行政科
危险化学品安全治理
索取安全数据表
计财处
采购、运输治理
计财处
安全使用
各单位
火工材料和氰化钠的监督治理
保卫科
其他化学危险品的监督治理
环安处
4.4.7应急预备和响应
紧急状态对应程序的制定\保持\修订
环安处
4.5.1绩效测量和监视
制定阻碍职业健康安全的活动的监测打算和方法
环安处
对职业健康安全表现的监测
环安处
组织安全巡查和安全奖罚工作
环安处
对目标\方案执行情况的监测
环安处
对监测仪器的校准、维护
环安处
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
对日常监测、审核、评审中的不符合提出纠正和预防措施要求
环安处
事故、事件的调查和处理
环安处
事故、事件、不符合的责任单位负责制定与实施纠正与预防措施
责任单位
跟踪验证纠正
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