预拌砂浆项目年终总结报告.docx
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预拌砂浆项目年终总结报告
预拌砂浆项目年终总结报告
一、预拌砂浆宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx有限责任公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx有限责任公司实现营业收入20024.07万元,同比增长9.16%。
其中,主营业业务预拌砂浆生产及销售收入为18316.94万元,占营业总收入的91.47%。
一、预拌砂浆宏观环境分析
(一)中国制造2025
高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。
过去的几十年,我国经济存在着周期性波动;今后一个时期,最重要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险。
因此,高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局比较合理,生产、流通、分配、消费各环节循环顺畅。
我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。
这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断,不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务,也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题,提供了一些路径选择。
(二)工业绿色发展规划
工业是应对气候变化的重点领域,实现2020年和2030年碳排放目标,必须在加大工业节能力度的同时,多措并举。
推进重点行业率先进行低碳转型,符合我国行业发展不平衡的现实,有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。
从20世纪90年代开始,随着工业化和城镇化进程加速,我国工业结构重化特征日益明显,钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势,工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。
这符合发达国家的一般规律,按照这种规律,工业化和城镇化到达一定程度后,工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值,之后,碳排放水平会逐渐趋缓和降低。
分析过去30多年我国工业发展趋势,可以发现,进入新常态之后,我国产业结构正在发生重大变化,第三产业比重开始超过第二产业,同时,钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩,诸多迹象表明,部分行业碳排放正在接近或达到峰值,在这种情况下,适时控制重点行业碳排放水平,有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。
技术进步是提升工业能效的不竭动力,是实现工业节能目标的重中之重。
“十二五”期间,技术节能对工业节能的贡献率为41.5%,随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用,预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到40%左右。
因此,‘十三五’时期,要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造,推广应用先进适用技术装备,持续深挖工业节能潜力。
首先,继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。
其次,着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统(包括电机、风机、水泵、压缩机)、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。
第三,围绕高耗能行业企业,以重点园区为突破口,推进系统节能改造,鼓励先进节能技术的集成优化运用,加强能源梯级利用。
第四,推动余热余压高效回收利用,推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热,促进产城融合。
(三)xxx十三五发展规划
我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。
高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。
从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。
因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。
从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。
在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。
战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。
这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。
(四)鼓励中小企业发展
引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
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(五)宏观经济形势分析
从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。
从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx有限责任公司实现营业收入20024.07万元,同比增长9.16%(1680.05万元)。
其中,主营业业务预拌砂浆生产及销售收入为18316.94万元,占营业总收入的91.47%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
4205.05
5606.74
5206.26
5006.02
20024.07
2
主营业务收入
3846.56
5128.74
4762.40
4579.23
18316.94
2.1
预拌砂浆(A)
1269.36
1692.49
1571.59
1511.15
6044.59
2.2
预拌砂浆(B)
884.71
1179.61
1095.35
1053.22
4212.90
2.3
预拌砂浆(C)
653.91
871.89
809.61
778.47
3113.88
2.4
预拌砂浆(D)
461.59
615.45
571.49
549.51
2198.03
2.5
预拌砂浆(E)
307.72
410.30
380.99
366.34
1465.36
2.6
预拌砂浆(F)
192.33
256.44
238.12
228.96
915.85
2.7
预拌砂浆(...)
76.93
102.57
95.25
91.58
366.34
3
其他业务收入
358.50
478.00
443.85
426.78
1707.13
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4203.36万元,较去年同期相比增长760.41万元,增长率22.09%;实现净利润3152.52万元,较去年同期相比增长675.44万元,增长率27.27%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
20024.07
完成主营业务收入
万元
18316.94
主营业务收入占比
91.47%
营业收入增长率(同比)
9.16%
营业收入增长量(同比)
万元
1680.05
利润总额
万元
4203.36
利润总额增长率
22.09%
利润总额增长量
万元
760.41
净利润
万元
3152.52
净利润增长率
27.27%
净利润增长量
万元
675.44
投资利润率
41.10%
投资回报率
30.82%
财务内部收益率
27.86%
企业总资产
万元
21910.46
流动资产总额占比
万元
28.60%
流动资产总额
万元
6267.48
资产负债率
39.59%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类预拌砂浆企业685家,规模以上企业15家,从业人员34250人。
截至2018年底,区域内预拌砂浆产值167009.20万元,较2017年151592.27万元增长10.17%。
产值前十位企业合计收入80665.20万元,较去年69737.36万元同比增长15.67%。
2018年区域内预拌砂浆企业实现工业增加值42432.48万元,同比2018年37149.78万元增长14.22%;行业净利润15779.17万元,同比2017年14294.02万元增长10.39%;行业纳税总额20384.44万元,同比2017年18026.57万元增长13.08%;预拌砂浆行业完成投资49998.61万元,同比2017年45072.22万元增长10.93%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长8.87%。
预计区域内预拌砂浆行业市场需求规模将达到251589.72万元,利润总额71827.67万元,净利润22857.47万元,纳税17227.59万元,工业增加值93768.82万元,产业贡献率15.29%。
区域内预拌砂浆行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
194831.08
221398.95
251589.72
2
利润总额
55623.35
63208.35
71827.67
3
净利润
17700.82
20114.57
22857.47
4
纳税总额
13341.05
15160.28
17227.59
5
工业增加值
72614.57
82516.56
93768.82
6
产业贡献率
10.00%
13.00%
15.29%
7
企业数量
822
1003
1284
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
194831.08
221398.95
251589.72
2
利润总额
55623.35
63208.35
71827.67
3
净利润
17700.82
20114.57
22857.47
4
纳税总额
13341.05
15160.28
17227.59
5
工业增加值
72614.57
82516.56
93768.82
6
产业贡献率
10.00%
13.00%
15.29%
7
企业数量
822
1003
1284
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。
要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。
推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。
绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。
要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。
(二)进一步促进节能清洁发展
充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。
当前,我国经济发展进入新常态,产业结构优化明显加快,能源消费增速放缓,资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。
但必须清醒认识到,随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,我国能源需求刚性增长,资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一,节能减排依然形势严峻、任务艰巨。
各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠,要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,下更大决心,用更大气力,采取更有效的政策措施,切实将节能减排工作推向深入。
工业是应对气候变化的重点领域,实现2020年和2030年碳排放目标,必须在加大工业节能力度的同时,多措并举。
推进重点行业率先进行低碳转型,符合我国行业发展不平衡的现实,有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。
从20世纪90年代开始,随着工业化和城镇化进程加速,我国工业结构重化特征日益明显,钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势,工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。
这符合发达国家的一般规律,按照这种规律,工业化和城镇化到达一定程度后,工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值,之后,碳排放水平会逐渐趋缓和降低。
分析过去30多年我国工业发展趋势,可以发现,进入新常态之后,我国产业结构正在发生重大变化,第三产业比重开始超过第二产业,同时,钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩,诸多迹象表明,部分行业碳排放正在接近或达到峰值,在这种情况下,适时控制重点行业碳排放水平,有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。
技术进步是提升工业能效的不竭动力,是实现工业节能目标的重中之重。
“十二五”期间,技术节能对工业节能的贡献率为41.5%,随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用,预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到40%左右。
因此,‘十三五’时期,要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造,推广应用先进适用技术装备,持续深挖工业节能潜力。
首先,继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。
其次,着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统(包括电机、风机、水泵、压缩机)、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。
第三,围绕高耗能行业企业,以重点园区为突破口,推进系统节能改造,鼓励先进节能技术的集成优化运用,加强能源梯级利用。
第四,推动余热余压高效回收利用,推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热,促进产城融合。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。
未来五年,我市必须确立产业发展新思维,把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑,突破当前要素资源瓶颈约束,积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。
要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响,抢抓拓展国内发展空间的机遇,注重结构优化,注重要素提升,注重环境改善,充分激活我市产业的发展活力,为产业升级提供持续动力。
五、2019主要经营目标
2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入4004.8140000000003万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx有限责任公司将重点推进预拌砂浆项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“预拌砂浆项目”主要从事预拌砂浆项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
预拌砂浆项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
预拌砂浆项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
某某产业基地
(四)项目用地规模
项目总用地面积38879.43平方米(折合约58.29亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.87%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度170.11万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积38879.43平方米,建筑物基底占地面积28331.44平方米,总建筑面积48988.08平方米,其中:
规划建设主体工程32224.30平方米,项目规划绿化面积3877.90平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量877369.58千瓦时,折合107.83吨标准煤。
2、项目年总用水量13759.68立方米,折合1.18吨标准煤。
3、“预拌砂浆项目投资建设项目”,年用电量877369.58千瓦时,年总用水量13759.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.01吨标准煤/年。
达产年综合节能量40.32吨标准煤/年,项目总节能率26.94%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12567.05万元,其中:
固定资产投资9915.71万元,占项目总投资的78.90%;流动资金2651.34万元,占项目总投资的21.10%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入21332.00万元,总成本费用16636.95万元,税金及附加233.23万元,利润总额4695.05万元,利税总额5575.87万元,税后净利润3521.29万元,达产年纳税总额2054.58万元;达产年投资利润率37.36%,投资利税率44.37%,投资回报率28.02%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位331个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
38879.43
58.29亩
1.1
容积率
1.26
1.2
建筑系数
72.87%
1.3
投资强度
万元/亩
170.11
1.4
基底面积
平方米
28331.44
1.5
总建筑面积
平方米
48988.08
1.6
绿化面积
平方米
3877.90
绿化率7.92%
2
总投资
万元
12567.05
2.1
固定资产投资
万元
9915.71
2.1.1
土建工程投资
万元
3757.79
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.90%
2.1.2
设备投资
万元
5138.30
2.1.2.1
设备投资占比
40.89%
2.1.3
其它投资
万元
1019.62
2.1.3.1
其它投资占比
8.11%
2.1.4
固定资产投资占比
78.90%
2.2
流动资金
万元
2651.34
2.2.1
流动资金占比
21.10%
3
收入
万元
21332.00
4
总成本
万元
16636.95
5
利润总额
万元
4695.05
6
净利润
万元
3521.29
7
所得税
万元
1.26
8
增值税
万元
647.59
9
税金及附加
万元
233.23
10
纳税总额
万元
2054.58
11
利税总额
万元
5575.87
12
投资利润率
37.36%
13
投资利税率
44.37%
14
投资回报率
28.02%
15
回收期
年
5.07
16
设备数量
台(套)
141
17
年用电量
千瓦时
877369.58
18
年用水量
立方米
13759.68
19
总能耗
吨标准煤
109.01
20
节能率
26.94%
21
节能量
吨标准煤
40.32
22
员工数量
人
331
七、总结及展望
1、中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。
“十三五”期间仍然处于新常态阶段,经济增长速度难有明显回升,大中型企业规模化扩张的空间有限,将不得不进行发展方式的转变,其转变的一个道路是产品升级,向价值链高端提升,另一个途径是向上下游延伸,扩张其产品空间,这样,原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足,加大了中小企业的竞争压力。
加大财政资金支持,各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展的资金,创新资金投入方式,对中小企业公共服务体系等市场薄弱环节予以支持。
发挥财政资金杠杆作用,建立促进中小企业发展的市场化长效机制。
继续完善促进中小企业发展的政府采购政策,加大政策执行监管力度,确保政策时效。
加强中小企业税收优惠政策支持。
进一步落实好各项税收优惠政策,让广大中小企业知晓用足政策。
结合新情况、新问题,统筹研究有利于中小企业发展的税收政策,加强政策储备。
2、该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。
投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。
投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。
3、我国拥有生产世界级产品的能力,是全球制造大国,但世界级品牌匮乏,难称“制造强国”。
在“全球最佳品牌榜”百强名单中,仅有华为、联想(工业技术行业)两个品牌入围,华为排在第88名,联想排在末尾。
我国工业领域品牌国际化发展速度明显滞后于企业规模扩张速度。
主要原因是我国企业更热衷于利用大批量生产与批发式销售的商业模式来实现企业财富的增长,凭借增加要素投入和加强成本控制来获取成功,而忽视了通过产品、服务和自身形象的品牌化塑造来提升企业价值。
知名品牌的缺失已成为制约我国工业经济发展的一大短板和隐忧。
使
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