食品防护计划企业版.docx
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食品防护计划企业版
总经理批准令
为保护食品免遭故意或非故意的污染,公司特制定《食品防护计划》,确保产品在各个阶段保持良好的状态。
从而有效的减少食源性危害因素,帮助对恐怖分子的袭击进行预防和作出反应,尤其在危机状态时,基于以科学为基础的方法解决食品安全问题。
食品防护计划是对食品防护控制活动进行规定并提出要求的文件,既是公司产品安全管理体系运行的规范性指导文件,也是公司开展食品防护演练的主要依据。
防护计划体系文件是公司管理的重要法规之一,公司全体员工必须认真贯彻执行,不经批准不能随意更改。
为了更好地贯彻公司的质量方针,实现质量目标,确保产品安全体系良好、持续、有效地运行。
现任命为本公司管理者代表,负责食品防护计划的建立、实施和完善。
本计划自2008年4月29日起正式实施。
批准人:
批准日期:
2008年4月29日
一、适应范围
本计划适用于公司食品安全防护。
二、小组成员及其职责
1.小组成员:
组长:
技术部和品控部负责人;管理者代表)
组员:
(品控部主管)、(技术部经理)
(内务中心总监)、(生产部主管)
(品控部检验员)
2.成员职责:
2.1组长、组员:
2.1.1组长负责防护计划制定、实施与改进。
2.1.2组长负责组织全体员工进行紧急状态处理的方法、技巧等的培训,同时负责对新员工有关方面的教育或宣传。
2.1.3组员负责配合组长的工作,完成组长下达的日常工作,协助组长关于食品防护计划的检查监督工作,以提高产品的质量安全。
三、公司组织机构及其职责:
3.1公司组织机构:
公司最高管理者总经理,生产部经理主管生产过程中的卫生质量工作,品控部负责产品生产过程的质量监控和产品的质量检验,并对出入境检验检疫局负责.
3.2相关部门职责:
总经理
a.制定质量方针、目标和决策,任命管理者代表,并为有效开展工作提供必要资源。
b.定期对质量管理体系进行管理评审、以保证持续有效地满足所用的标准和满足公司的卫生质量方针和目标的要求。
副总经理
a.在总经理的指导下按照分工开展质量管理工作。
协助总经理工作,并对分管的工作负主要责任。
b.协助实施公司质量方针、质量目标;
c.协助组织内外部各方信息、事务的沟通、协调和处理;
d.确保卫生质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
e.主持内部审核。
负责宣传并贯彻执行有关卫生管理方面的法规、制度。
确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;
f.向总经理报告卫生质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
g.就与卫生质量管理体系有关的事宜与外部联络。
h.协助按卫生质量体系要求开展工作,对主管工作质量负责;
i.协助实施生产中卫生质量管理工作。
j.主管卫生质量工作,负责对生产部、品控部的工作质量进行监督、检查。
k.协助总经理进行日常生产活动和生产管理;
l.对不合格产品的处理作出审核意见并报总经理批准。
m.对客户的投诉、抱怨认真分析,并责成有关部门作出有效处理。
n.组织、协调解决产品在设计、生产全过程中出现的主要不合格项。
品控部
a.负责卫生质量管理体系具体实施中的组织协调和考核,并协助管理者代表对卫生质量体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核工作。
b.负责检验文件、资料和检验及现场记录的登记、发放、控制和保管归档工作。
c.负责卫生质量体系运行的信息反馈和采取纠正预防措施的归口管理,并向总经理和管理者代表报告卫生质量体系运行情况。
d.受管理者代表委托,就卫生质量体系有关事宜与外界各方联络。
e.在总经理和管理者代表的领导下推动卫生质量管理,提高企业的卫生质量保证能力。
f.做好各阶段检验工作及其化验室的控制工作。
g.对产品质量进行管理,负责不合格品的现场处理和控制,验证不合格品的预防和纠正措施的实施,有重大质量问题及时向总经理汇报。
h.收集各部门的统计数据,做好数据分析工作,为解决问题和持续改进提供决策依据。
生产部
a.负责基础设施和工作环境、生产和服务提供等方面的工作;
b.负责编制生产计划,组织协调好车间的安全文明生产,做好生产现场的督促、检查和考核工作。
c.负责生产调度和安排生产,保质保量完成生产计划;
d.负责进行日常生产活动和生产管理;
e.组织实施生产中卫生质量管理工作。
f.负责采购计划及采购订单的编制,交采购部采购。
g.做好生产现场的日常管理,确保生产处于受控状态;
h.负责生产加工环节各种质量记录及控制。
i.做好本部门设备的检查,发现故障及时上报,对设备完好和设备能力满足使用要求负责;
j.协助工程部完成设备的日常保养、维修工作;
k.负责协助处理不合格品、采取纠正和预防措施;
l.负责本车间产品标识工作,督促有关人员做好产品标识;
m.负责督促本部门人员保护好检验和试验状态标识;
n.负责监督车间、设备、工器具、人员的清洁、消毒工作;
计划部
a.按生产计划、作业指导书、技术文件的要求安排本车间的生产作业并组织生产
配方管理部
负责配方的确定,价格的核算;
根据定单核定配方生产量。
技术部
新产品的研发;
产品工艺文件、工艺规程、作业指导书、产品标准的制定;
负责计量器具的管理、送检和现场标识。
内务部(人力资源部、行政部、IT部)
a.贯彻执行总经理的各项工作,组织、实施、协调各部门之间工作。
b.负责企业后勤、安全、消防、厂区环境等工作。
c.负责编制人才培训计划,并组织实施和管理。
d.负责执行各项后勤管理工作及有关人员的健康检查并建立健康档案。
f.负责对运输车辆的正常保养、清洗、消毒。
采购部
a.负责采购计划及采购订单的编制和公司物料的采购工作。
b.负责做好供方的评定选择工作,建立合格供方名录,并对合格供方作必要的控制。
c.负责材料供应商的索证工作,并保证材料的有效性。
d.负责索取材料供应商的型式检验报告,更新周期为一年;
e.严格贯彻公司有关产品的质量、技术标准,为生产实施采购符合质量标准的原料。
f.根据公司的采购要求,及时在合格供方组织采购;
g.掌握合理价格,做好采购物料工作,尽量节约成本。
四、食品防护评估
外部安全
3.1工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施?
是
否
不适用
厂区能否确保阻止未经许可人员的进入(例如:
通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道)?
是
在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控?
是
紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器?
是
3.2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下(如下班后/周末)防止未经许可人员的进入?
是
否
不适用
外部通道和大门?
是
窗户?
是
房顶的开口?
是
通风口?
是
拖车(卡车)?
是
油罐车开口?
不适用
有轨车?
不适用
蓄水池/竖井?
不适用
3.3工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序?
是
否
不适用
是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口?
是
员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分?
否
被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分?
否
总的内部安全
3.4在企业内部是否有食品防护措施?
是
否
不适用
在工厂内部是否有紧急照明系统?
是
工厂是否有监视安全的摄像机(闭路电视)?
否
工厂是否有定期检测的紧急报警系统?
是
控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识?
是
所有受限区域(即:
只有被授权的员工才能进入的区域)是否有明显标识?
是
是否参观者、客人和其他非雇员(例如承包商、销售人员、卡车司机)被限制在非产品区域,除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域?
是
当地执法机构(包括消防部门)是否有工厂的布局图/设计图最新版本?
是
是否有适当的检查厕所、维修室和储存区域以排除可疑包裹的程序?
是
是否定期盘点潜在的危险性工器具(如刀)的数量?
不适用
是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量?
是
通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间?
是
3.5以下系统的控制是否限制了未授权人的进入?
(例如通过带锁的通道/大门,或者仅限于授权人员的进入)(帮助信息见:
http:
//www.cdc.gov/niosh/bldvent/2002-139.html)
是
否
不适用
加热、通风和空调系统?
是
丙烷气体?
不适用
水系统?
是
电?
是
消毒系统?
是
现场清洁系统(CIP)或者是其他化学品集中使用系统?
是
3.6工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害?
√是
□否(转到问题8)
3.7工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序?
是
否
不适用
工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入?
(例如锁着的门、通行卡等)
是
是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品?
是
是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂?
是
是否有适当的程序控制和处理试剂?
是
3.8工厂是否使用计算机系统来监控加工过程?
□是
√否(转到问题10加工安全)
3.9工厂是否有适合于计算机系统的防护程序?
是
否
不适用
进入系统是否有密码保护?
(帮助信息见:
http:
//www.unich.edu/~pilicies/pwsecurity.html)
是
计算机网络是否设立了防火墙?
是
系统是否使用了最新的病毒检测系统
是
加工安全
3.10工厂的加工过程采用了以下哪些食品防护程序?
是
否
不适用
是否产品生产区域仅限于授权企业员工进入?
是
处理和传送产品、水、油及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整性?
是
配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹?
是
是否限制接近厂内放射性的设备和物质?
是
所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商?
是
所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主?
是
储存安全
3.11工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序?
是
否
不适用
是否仅限于授权员工的出入(例如上锁的通道/大门或其他)原料储存区域,包括冷冻储藏和干燥储藏区域?
是
是否有原料储藏区域出入的日常记录?
是
是否仅限于授权员工的出入配料储藏的区域?
是
是否有配料储藏区域出入的日常记录?
是
是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域?
是
是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施?
是
是否对储存设施(包括临时性的储存车辆)进行定期安全检查?
是
是否保存了设施安全检查结果的记录?
是
是否定期核对限用配料(即亚硝酸盐等)的库存清单与实际使用量的一致性?
是
产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用?
是
是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性,是否有无理由的增加或减少?
是
3.12工厂的有害物质/化学品(例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂)采用了下列哪些食品防护程序?
是
否
不适用
是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品(例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂)的储藏区域?
是
是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录?
是
是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不符?
是
有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进行建造和安全通风?
是
是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序?
是
是否有控制有害化学品处理的适当程序?
是
运输和接收的安全
3.13工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序?
(帮助信息参见网址:
http:
//www.fsis.usda.gov/oa/topic/transportguide.htm)
是
否
不适用
是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车?
是
是否锁上或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区油罐卡车?
是
运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时是否受到密切的监控?
是
3.14工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序?
是
否
不适用
发运货物是否采用一次性(破坏后有痕迹不可复原)铅封?
否
发运货物的铅封号是否记录在运输文件中?
否
在装载液体物质之前是否检查油罐车和/或轨道车的罐内有无固体、液体或其他物质?
不适用
是否保存油罐车和/或有轨车的上述检查记录?
不适用
是否保存油罐车和/或有轨车的监管链记录?
不适用
3.15工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序?
是
否
不适用
是否控制卸货月台以防止未经确认或未被授权的货物进入?
是
是否对于所有进入的货物要求供应商提前通知(通过电话、电邮和传真)?
是
是否能够立即调查运输文件上可疑的更改?
是
是否所有的交货都根据预定交货单进行核对?
是
在没确认之前是否禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂?
是
是否接收非工作时间的交货?
是
如果在非工作时间接受交货,是否需要提前通报交货时间?
是
如果在非工作时间接受交货,是否要求被授权能够确认和接收货物的人员在场?
是
少于装载量或是部分载荷发货的车辆是否进行检查?
否
是否要求原料、配料和成品的货物接收有一次性(破坏后有痕迹不可复原)铅封或是有号码的铅封(并且在运输文件上标明)?
铅封进入前是否进行确认?
否
是否在收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹?
是
如果接收的动物有不正常的行为和/或症状是否立即向FSIS的公共健康兽医进行通报?
不适用
提供给活动物的饲料和饮用水是否能够保护其免受蓄意的污染?
不适用
选择的运输企业是否考虑其确保运送产品的安全性能力?
是
运输企业对有机会接触产品的司机和其他工作人员是否进行背景调查?
否
配料供应商在其生产和运输过程中是否采取措施加强食品防护工作?
否
当选择压缩气体的供应商时,是否考虑其是否实施食品防护程序?
否
当选择包装材料和标签供应商时,是否考虑其是否实施食品防护程序?
否
3.16工厂允许退运货物重回工厂,包括出口货物的退运吗?
√是
□否(转到问题18水和冰的安全)
3.17工厂的退运货物有哪些食品防护程序?
是
否
不适用
在补救或返工使用前是否对所有的退运货物在工厂的指定地点进行是否遭蓄意破坏的检查?
不适用
是否保存退运货物返工使用的记录?
不适用
工厂是否遵守了FSIS关于美国出口货物退运的9010.1指令中的程序?
(帮助信息见:
http:
//www.fsis.usda.gov/opped/rdad/fsiddirectives/9010-1.pdf)
不适用
水和冰的安全
3.18工厂水和冰的供应使用了下列哪些食品防护程序?
(帮助信息见:
http:
//www.epa.gov/region1/eco/drinkwater/pdfs/drinkingH2Ofactsheet.pdf)
是
否
不适用
是否限制水井的接近(如通过上锁的通道/门或者限于授权人员进入)?
不适用
是否限制制冰设备的接近?
不适用
是否限制冰贮存设施的接近?
不适用
是否限制饮用水贮水槽的接近?
不适用
是否限制水的重复利用系统的接近?
不适用
是否定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏?
(即感官检查基础结构的物理完整性,等等)
是
是否定期检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏?
(即感官检查基础结构的物理完整性、与饮用水管道的连接情况,等)
是
是否与当地健康部门达成协议确保在城市供水的饮用性出问题时及时通知到工厂?
是
邮件处理的安全
3.19工厂采用以下哪些食品防护程序来确保邮件处理的安全?
是
否
不适用
邮件处理是否在远离工厂食品生产/加工操作的单独隔离的房间或设施?
是
处理邮件工作的人员是否受过培训使用美国邮电服务指南来识别和处理可疑邮件?
(帮助信息见:
否
人员的安全
3.20工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求?
是
否
不适用
对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员和承包商(包括长期的和临时的)是否进行了背景调查?
是
是否进行了作为所有的工厂员工定向培训一部分的安全程序培训?
是
在厂区内是否通过某种方式进行确认/识别所有的员工、参观者和承包商(包括建筑工人、清洁工、卡车司机)?
否
在工作时间,工厂是否控制员工和承包商进入工厂?
(例如密码门、传达室的值班人员、刷卡等)
是
在非工作时间,工厂是否控制员工和承包商的出入?
(例如通过钥匙卡或密码来限制出入)
是
工厂是否有某种方式限制临时员工和承包商(包括建筑工人、清洁工和卡车司机)在与其工作相关的区域内工作?
是
是否有某种方式识别员工的职能/任务/所在部门(如相应颜色的制服)?
是
管理者对每个班次是否都有更新的班次名录(例如:
谁缺勤、谁顶替、何时新员工正式进入车间)?
否
工厂是否允许在生产区域存放个人的物品?
否
是否检查员工的存物柜?
是
是否限制员工和/或参观者携带进入工厂的物品(照相机等)?
是
员工在厂区是否禁止脱掉企业提供的衣服和保护性的装备?
是
五、食品防护计划
已经确定了工厂易受攻击的外部和内部的某些区域或日常操作的某些程序,现在需要制定一些经济有效的预防性的操作计划,将易受攻击的可能性降到最小。
为了达到受攻击的可能性最小化,制定食品防护计划着重于:
(一)门卫管理制度
欣人字24号
为了加强门卫管理,确保公司厂区安全,维持正常安定的工作秩序,使出入厂区人员及车辆的管理有所遵循,特制定本规定。
1.本公司设专门门卫承担门卫职责。
自觉维护厂区安全同时是每个员工的职责也是每个员工的光荣义务。
门卫实行24小时保安值班并填写门卫值班工作日志,对进出人员和车辆登记、检查,在岗期间应坚守工作岗位,不得擅离职守、做与工作无关的事项。
2.门卫上岗期间必须穿着制服、戴好帽子及工作证,注意个人仪表、言行,保持门卫室的环境卫生,对外树立良好的公司形象。
3.严格按照公司要求执行所有人员、车辆、物品的出入管理及安全管理。
填写相应的登记表单,严格做到有据可查。
4.保安人员每天引导外来车辆的停放和帮助外来访客联系被访人员;保安人员每天晚上开启路灯和红外线防御系统,并不定时进行企业巡检,以防不速之客。
5.出入管理:
5.1员工出入工厂应自觉佩带(出示)胸卡,在指定的地方按考勤打卡,不允许员工随意接触考勤机,门卫应注意监督并及时制止。
5.2员工出入工厂,如携有物品,应主动出示,接受检查。
5.3工作时间出厂
5.3.1员工临时因公外出时,OA用户应向部门经理提出外出申请,经部门负责人确认后出厂,外出归来时,应及时点击“外出归来”。
非OA用户外出需填写《外出申请单》,经部门负责人核签后,交卫门,并由门卫签注出厂时间。
公毕返厂时,亦由门卫签注回厂时间后,于第二天交至行政部。
5.3.2因故请假出厂者,应按规定办理请假手续后打卡出厂。
5.3.3凡公司外人员来访时,门卫应先电话通知公司总机,由总机小姐电话与被访问人或单位确认后,通知门卫放行。
门卫在放行前,须请来访人员填写《会客单》。
来访人员访问结束出厂前,须将被访问人签字确认过的《会客单》交与门卫核查。
5.3.4有外来车辆进厂,门卫应先电话联系被访人员,得到相关人员确认后,门卫方可予以进厂。
所有车辆进厂必须在门卫处登记,并按照指定位置停放车辆。
5.3.5对于货运车、运送废弃物品的车辆,出厂时需凭相关部门签章的《出门证》,并经保安人员查验后,方可出厂。
5.3.6非本单位工作人员一律不得进入厂区,特殊情况要进入厂区须经行政部同意后方可登记进入。
5.3.7门卫执勤人员查验证件时,要严格执行所制定的各项规章制度,有违反者追究相关责任。
同时要礼貌待人,用语恰当。
要做到既严肃认真,又文明值勤。
5.3.8对于既不自觉佩带(出示)证件,又故意寻衅滋事、无理取闹的员工,参照公司奖惩制度执行。
(二)薄弱环节分析和相应防护手段
区域
确定存在的薄弱环节
相应计划使用的防护手段
外部安全
厂区
外来车辆的管理
对外来车辆进行挂牌区分,并加强保安人员的培训,加强对外来车辆的登记工作
内部安全
生产敏感区域
外来人员进出
进入车间需填写车间参观申请单,海象副总经理签字同意后方可进入车间,进入车间时由参观陪同人员进行签字确认,生产部保存相关记录。
加工安全
在加工过程的关键点引入危险因子
限制只有经过专门培训和/或背景经过调查的员工才能接近关键操作。
提升员工的食品防护意识。
监控配料、杀菌、灌装、包装等加工程序。
定期校准设备,例如温度表,pH计和天平等设备。
储藏安全
库存原料品种较多
原料仓库加强库存原料管理,每月盘库,定期整理库存原料,使原料有序堆放。
运送/接收安全
在没确认之前是否禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂?
是
非预期的交货
仅从经过验证的供应商处购买原料。
仅许可接收预期的送货。
根据载货单和订货单清点包装并检验包装的完整性。
要求卖主运送货物时使用一次性(破坏后有痕迹不可复原)的包装。
是否要求原料、配料和成品的货物接收有一次性(破坏后有痕迹不可复原)铅封或是有号码的铅封(并且在运输文件上标明)?
铅封进入前是否进行确认?
原料接受管理
所有货物运送要求供应商是通过一次性的(破坏后有痕迹不可复原)封条保证货物的安全性。
并对本公司的货车司机进行货运相关文件培训。
水的安全
水质硬度较高
品控部每月对清洗用水水质进行检验,加工用水采用外购桶装水。
人员安全
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