XX景区水上漂流项目新建及设施开发建设可行性分析报告定稿确认版.docx
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XX景区水上漂流项目新建及设施开发建设可行性分析报告定稿确认版
XX漂流项目新建及设施开发建设可行性分析报告
一:
总论
1。
1项目概况
项目名称:
新建XXXX漂流项目
项目开发单位:
项目法人代表:
宗峰
项目主要建设内容:
利用商城县XXXX河段进行夏季漂流;冬季滑冰场旅游项目开发。
项目建设内容包括:
(1)漂流设施建设;
(2)冬季滑冰场设施建设;(3)景区基础设施建设;(4)人文景点建设及其它配套设施建设等等。
项目建设性质:
新建
项目建设地址:
商城XXXX
项目总投资估算:
2513万元
资金筹措:
自筹资金
可行性研究报告编制依据
实地考察获取及项目单位提供的’相关数据、资料
商城县规划及未来旅游的’发展态势
国家关于旅游项目建设质量等级评定及相关法规
旅游开发意义
进一步提高项目区域旅游人文景观;填补整个XXXX流域尚无河流漂流项目;填补整个信阳地区大型冬季滑冰场项目空白。
2。
项目建设背景及必要性
2。
1项目实施背景分析
2。
1。
1XXXX旅游项目区位条件分析
XXXX自然保护区位于商城县长竹园东南部,是鄂、豫、皖三省界山,素有“鸡鸣闻三省”之称,距商城县城60公里;东临安徽省金寨县;西南与湖北省麻城市相连;北接长竹园乡。
山势呈南北走向;长约7公里;宽6公里;跨越94平方公里。
山体呈东南——西北走向,平均海拔800米,主峰东峰尖,海拔1352。
6米,为商城第二高峰。
黄柏山风景区面积为10003平方公里,区内石奇、洞幽、林茂、竹挺、花繁、云雾缭绕、人称“小黄山”。
据清嘉庆八年《商城县志》卷之一《地理志》上记载“因产黄檗一名黄檗山;高二十余里;上有田可耕;为商城西南巨峰”。
黄檗山即黄柏山;因产药材黄柏而得名。
黄柏山群山连绵;层峦叠翠;是豫鄂皖三省的’界山;淮河支流灌河的’发源地。
XXXX旅游项目自然情境及历史背景分析
雾嶂风光烟水紧邻湖北北
幢幡峻岭云山静居汝南南
这幅对联准确形象地标出了位于大别山北麓、古属汝宁府制的’商城县西南部的’巨峰——黄柏山的’位置。
同时也极言这“楚豫禅宗”之地的’地理之险;风光之奇;因而引来无数佛家禅师、文人墨客、善男信女来此寻仙访道、著书立说、探幽觅胜、栖身埋名。
其中最著名的’有战国大政治家苏秦;南宋爱国大词人张元干;明代思想家、文学家李贽;以及同时代著名文学字、“公安派”的’代表作家袁宏道、袁宗道、袁中道……他们寄情黄柏山山水;感叹江山社稷、世事沧桑;留下很多脍炙人口的’诗文;使得黄柏山“高山仰止;景行行止”;成为“江淮文蔚”、“楚豫禅宗”之地。
景区内山青水秀;险艳幽深;溪水长流;植物种类繁多;兼具南北植被成分;共有2116种;属国家保护的’有水杉、古银杏、金钱柳、鹅掌楸等;动物种类十分丰富;共有371种;属国家保护的’有戴胜、白冠长尾雉、商城肥鲵、金钱豹、豪猪、狍子等。
黄柏山国家森林公园享有“植物王国”、“动物乐园”、“避暑胜地”、“娃娃鱼故乡”等美誉;是一处养在深闺人未识的’风景明珠。
XXXX旅游项目发展宏观环境
良好的’国内外环境
全球旅游业迅速发展;已成为居世界第一大产业;逐步成为人们生活中的’重要组成部分;并且被认知为一种生活时尚。
新世纪旅游完全是民众性的’。
21世纪旅游业的’巨大动力之一不是文化先锋的’传统必修课;而是诸如中国刚开始实施的’每周五天工作制这样的’新文物;闲暇时光的’增加是旅游大众化的’催化剂。
更加为本项目的’发展提供了良好的’大环境和难得的’发展空间。
省、市、县各级人民政府及有关部门重视旅游业的’大发展
河南作为旅游资源极其丰富的’大省;河南省政府对发展旅游业十分重视;已把旅游业作为全省国民经济新的’增长点和支柱产业优先发展;而XXXX旅游项目必定会得到各级政府的’高度重视。
商城县早已明确提出把旅游业作为支柱产业来发展的’思路;XXXX漂流(冬季滑冰场)旅游项目的’提出及资源的’整合开发和有效利用;必将会大力促进商城县旅游业的’大发展。
XXXX旅游项目的’后发优势、知名度优势
XXXX旅游项目开发虽然在旅游开发中起步较晚;但这也正是该项目优势所在。
一方面;可以参考并避开此前已开发景区存在的’问题。
另一方面;可以比照已开发景区特征;扬长避短;突出本项目的’独特性与差异性。
尽管本项目刚刚开发;但依托整个信阳地区各知名风景名胜区在全国范围内的’知名度;借势而上;前景必定可观。
旅游资源优势
2。
2。
1优越的’区位条件为项目深度开发创造
项目区位于位于商城东南部60公里处;南北长45公里;东西宽20公里。
东距合肥208公里;南至武汉仅174公里;仅一个半小时;北至郑州470公里。
距信阳160公里;距沪陕(上海-西安)高速、宁西(宁波-西安)铁路站均不足60公里;距京九铁路站不足80公里。
距六武(六安—武汉)高速公路只有十几公里。
省内公路非常发达。
距南京、合肥、武汉等大中城市均在500公里以内;车程在3小时以内。
良好的’区位优势和便捷的’交通条件是发展旅游不可多得的’;这对项目的’广告宣传;以及提高项目在华中地区乃至全国的’知名度;都将提供最有力的’支持。
游客可由全国驾车而来。
项目极佳的’区位优势为近年来流行的’休闲、度假游及周未游提供便利条件和开发远景。
自然旅游资源特色突出
目前;信阳地区内尚无漂流类旅游项目;而整个河南省目前尚无大型的’冬季滑冰类旅游项目。
冬季滑冰、夏季漂流类旅游项目需要特殊的’河流条件及气候条件。
即要惊险刺激又要有惊无险;本项目无论从气候、自然等资源现状均符合冬季滑冰、夏季漂流旅游项目开发条件。
由于滑冰、漂流项目具有体验性强的’特征;XXXX河段可供开发漂流项目的’6公里河面中;为这一项目的’实施提供了保证。
资源丰富且类型分布集中
在本项目区内;自然旅游资源有:
九峰尖、大牛山、东峰尖三峰耸立;纵横绵亘着黄花岭、双尖、牛头山、磨盘山、龙潭冲山、九歇山诸峰;黑河、滴水河、十二道河、前河、后河等众多河流蜿蜒其间。
山溪飞瀑、奔泉碧潭、奇松怪石天然成趣;苍松茂林、挺拔秀竹、青翠欲滴。
春季山花烂漫;秋季果满枝头;冬季银装素裹;盛夏气候凉爽;为避暑游览胜地。
生漆、木耳、板栗、皮油等林牧产品品种多;产量大;为省内少见。
拥有河南省重点保护文物息影塔群以及享有“三省古刹”、“楚豫禅宗”之称的’明建筑法眼寺;具有深厚的’文化底蕴;是一处不可多得的’旅游景区。
本项目旅游资源相对集中;资源特征在独特性、唯一性、互补性等方面均有程现;更加有利于未来旅游开发时进一步确定和突出景区主题及特色。
3。
市场分析及预测
3。
1旅游客源市场发育情况
XXXX具有得天独厚的’旅游资源;九峰尖等景点吸引了众多游客;随着XXXX近年来在旅游促销方面的’力度不断加大;客源市场发育逐年上升;可以说市场规模扩大势头强劲。
以2008年信阳旅游人次和旅游收入为例:
年国内旅游接待人数800万人次
国内旅游收入19亿元人民币
3。
2客源市场开发潜力分析
3。
2。
1 区位优势
XXXX旅游项目位于商城县城南端;东临安徽省金寨县;南接湖北省麻城市;距商城县城60公里;从S216省道到长竹园乡;转林场公路可达景区。
景区南北长45公里;东西宽20公里。
黄柏山群山连绵;层峦叠翠;是豫鄂皖三省的’界山;淮河支流灌河的’发源地。
是一座集地质地貌、生物宝库、红色资源、人文历史为一体的’旅游资源宝库。
本项目具备完全享有信阳所有主要客源地游客的’基本条件。
3。
2。
2游客消费趋势分析
随着生活节奏的’日益加快和紧张的’社会竞争环境;人们寻求放松、休闲的’旅游需要日趋增加;当下旅游消费基本体现在如下若干方面:
①休闲度假旅游成为发展趋势;特别是生态休闲旅游项目;②度假旅游项目由休闲放松旅游向康体旅游方向发展;③特种旅游主要以新、奇、特方面的’探险、漂流、滑冰等旅游方式为重点;④单纯观光旅游向认知旅游方面过渡;
综合上述旅游业发展趋势可以看出;XXXX旅游项目的’资源基础;即将开发出来的’旅游产品与大旅游发展趋势基本吻合。
3。
2。
3。
未来旅游趋势分析
近年来;假日旅游和周未旅游呈大幅度增长势头;形成了一个新的’旅游市场空间。
依托信阳近年来交通优势的’显现;周边城市均可成为本项目重要客源地;使XXXX旅游项目面临难得发展时机。
加之游客对民俗、民情及漂流等项目的’陌生和好奇;XXXX必将成为黄金周假日游及周未游的’重要旅游目的’地。
3。
3客源市场开发
3。
3。
1省内客源市场开发
河南省内市场是本项目的’一级客源市场;其中以周边城市居民为开发重点。
目前;旅游客源市场仍是经济和交通制约型市场;游客出行一般依据距离、经济承受力等制约因素进行选择。
比照出游距离关系原理;客源地80%游客出游范围在500公里以内。
随着城市居民旅游意识的’不断增强;交通条件的’不断改善;省内各地到达XXXX的’路程及时间大为缩短;更便利于游客进入。
3。
3。
2国内客源市场
辐射全国的’广域客源市场也为XXXX河漂流旅游项目提供了发展壮大的’机会。
我国已迎来旅游业空前发展的’机遇;黄金周旅游火爆;同时游客来源出现多元化特征和倾向;由于XXXX漂流旅游项目具有极大吸引力;将为开拓全国市场提供了依据和可行性。
4。
规划条件、建设方案
4。
1规划条件
在综合考虑XXXX旅游项目区的’自然地理环境及旅游资源条件的’基础上;拟在项目区内规划建设XXXX冬季滑冰场、夏季漂流;小型发电厂、跑马场、射箭场、垂钓园、露天浴场、大型烧烤广场、民族风情木屋等景区景点;在延长游客滞留时间的’同时;最大限度调动游客的’积极性和参与性;从而创造良好的’经济效益和社会效益。
4。
2建设方案
4。
2。
1用地范围
项目除漂流(滑冰场)需租用XXXX6公里河道外;还需租用约30亩河滩地及荒地。
其中漂流出发区需2亩;跑马场需5亩;射箭场需2亩左右;其它用地21亩左右。
4。
2。
2功能分区
经综合考虑项目区自然地理环境和人文环境;拟分设XXXX漂流探险(冬季滑冰场)游览区、河畔垂钓休闲区、游泳康体度假区、观景烧烤区、民俗活动游览区等五个功能区。
(1)XXXX漂流(冬季滑冰场)探险游览区
① 在XXXX上游处修建漂流起点站;
② 在XXXX下游距起点约6里处修建漂流终点站。
(2)修建发电、蓄水设施
投资500万左右修建拦水大坝和小型水电站;并分段修建几处高度1米左右的’拦河坝。
(3)跑马、射箭等民俗活动游览区
①修建3000平方米跑马场;
②修建射箭场一处;
(4)露天游泳场
①修筑橡皮坝拦住XXXX;形成天然游泳场;
②修建更衣室等服务设施;
③修建凉亭休息处;
④修建日光浴场;
(5) 河畔垂钓休闲区
①在XXXX南岸(露天浴场对面)修建河畔垂钓休闲乐园;
②修建可提供各种垂钓休闲服务的’服务中心;
(6)观景烧烤区
在XXXX下游修建大型烧烤广场。
4。
2。
3给排水规划
(1)给水规划
项目区用水主要为游人用水、生活用水及公用设施用水
①水量的’确定
以一日游客1000人计;5升/人×1000人=5000升
以过夜游客50人计;150升/人×50=7500升
合计日用水量约12。
5吨
②给水工程布置
可考虑在项目区适当河段建抽水房;将水送至各功能区及用水处。
(2)排水项目
景区内自然降水原则上不作收集;根据项目区地形及地面建筑排入项目区内河道内。
生活污水应集中收集;经处理达标后排出项目区之外。
5。
建设条件及蓄水方案
5。
1 项目选址
根据旅游资源分布情况、旅游区位状况、地理交通区位及区域经济发展潜力等条件;XXXX漂流旅游项目选址于XXXX之流。
5 。
1。
1生态环境
项目区及周边生态环境良好;森林覆盖率97%以上;生物资源种类繁多;基本没有工业污染;流经项目区的’XXXX河段水质清澈;是进一步开发水上活动及河畔度假不可多得的’宝地。
项目区空气质量优良;交通噪声较小;对于观光、休闲、康体等旅游活动的’开展极为有利。
5。
1建设条件
5。
2。
1交通设施
从XXXX漂流区旁修建2公里长5米宽的’水泥路;景区内修建6000平方米的’停车场;从XXXX漂流区至景区修通了长3公里的’旅游步道。
公路交通是XXXX交通主体。
本项目区位于XXXX景区内;条件极其便利;为项目可持续发展提供了有利的’前提条件。
完全达到使来此游客“进得来、出得去、散得开”等要求。
5。
2。
2供水供电及通讯设施
水资源是本项目合理开发的’关键性要素之一。
项目区内水
源充沛;清澈见底;水质优良;基本可直接饮用;使用方便。
电力资源方面;项目建设用电及日后运营所需的’电力供应可根据实际情况先行增容。
5。
2。
3旅游接待服务设施
项目区邻近XXXX区;距商城市区60公里;距信阳市区160公里;与旅游接待服务相关的’住宿、餐饮、娱乐、购物、交通等相关场所及设施均可借势于县城的’接待基础。
目前;商城县城已有星级宾馆17家;其它档次宾馆近三十家;项目区内新建宾馆、风情木屋等规划项目;均可提供旅游接待服务;基本上可满足游客的’需求。
5。
2。
4目的’地居民态度及劳动力供给
XXXX的’自然风光及人文景观已经吸引大批慕名而来的’游客;项目区内已有部分居民区从事旅游接待及经营;开发旅游的’观念和意识深入人心;目的’地居民对旅游业为其带来的’收入增长期待很深。
劳动力资源完全可以满足项目开发及发展旅游业需要。
5。
3蓄水方案
由于全球性的’气候变暖;降水近年偏少;为了让广大游客随到随漂;经过多方实地考查论证;准备修建蓄水设施。
预算投资500万左右在XXXX漂流起点修建拦水大坝和小型水电站;再利用起点开阔的’水面;分段修建几处高度1米左右的’拦河坝;将水面抬高0。
5至1米;预计每处可存水10万方左右;完全可以满足漂流的’需要;从而彻底告别个别时期水小无法漂流的’情况;让广大游客玩的’开心快乐。
1、可以解决枯水期漂流用水问题;保证全天候随时可以漂流;
2、人工营造了几处较大落差;增加了漂流的’刺激性;
3、几处起点始终有一片大的’水面;使景色变美。
6。
消防、环保及安全
6。
1消防
本项目依据国家有关消防的’规定;拟设置必要的’消防设施。
包括消防用水泵房;接待中心等设防火墙;疏散楼梯通风系统等。
本项目建筑部分防火设计将交由消防部门审核批准验收。
建筑物内配备消防和灭火器等装置。
6。
2环境保护
6。
2。
1 旅游方面
①项目区内建设四处环保公厕;修建若干处可移动环保公厕;
②在项目区内布置8-10处垃圾收集点;由环卫工人每日收集处理。
6。
2。
2 施工期对环境影响
XXXX漂流(冬季滑冰场)旅游项目区内;目前各自然要素间相互协调;处于稳定的’生态系统中;对其进行景区开发过程中;必然会给景区生态环境带来一定影响;主要表现在以下几个方面:
(1) 对植物的’影响
在旅游施工过程中;基础设施和旅游设施要占据一定空间;可能会破坏部分植被;项目设计上应考虑进去;减少影响。
(2)对地质地貌的’影响
基础设施、旅游设施建设;会产生一定水土流失现象;项目区内建筑物布设、土石方开挖等要迅速回填压实;并进行护坡、绿化。
(3)对水体的’影响
在施工期中;建筑布局距水体应有相当距离;以保证水质不被污染。
6。
2。
3对策
(1)在施工前;对项目区自然环境状况做深入调查;施工中将对环境的’影响降至最低。
(2)地质状况不好地段;尽量不搞建设项目;避免水土流失。
6。
3汛期漂流安全措施
一是制订安全警戒线。
通过实际勘察;划分出不同的’河宽、坡降、流量条件下的’安全警戒线;当水位、流量在警戒线以内正常漂流;超过警戒线时;为了安全则停漂。
二是根据气象、水文部门预报进行调整。
当气象部门发布该流域有大暴雨、水文部门预报有洪峰时;为了安全则停漂。
三是根据降水及流量、水位的’上涨速度;预计在短时间内超过警戒线时;为了安全则停漂。
四是如果公安部门下达夏季洪期禁漂令后;则停漂。
并安排相关人员在漂流起点把守;沿河流河段巡查;严防半路下水漂流;如有在漂人员;令其就近上岸停漂。
7。
经营组织、建设进度安排
7。
1 经营组织
根据国家计委《关于实施建设项目法人责任制暂行规定》的’通知精神;由项目法人组建项目管理组;对项目的’策划、资金筹措、建设实施、质量保证、债务偿还、竣工验收等实行全过程负责;并对项目承担风险责任和法律责任。
为确保项目顺利完成;明确以下事宜:
7。
1。
1项目法人单位:
南京青凌综合开发有限公司
7。
1。
2项目法人代表:
宗峰
7。
1。
3人力资源开发及对策
(1)随着XXXX漂流旅游项目的’规划和实施;应加强对项目区员工的’管理;提高员工队的’专业素质和敬业精神。
(2)优化用人机制;制定各种相应奖惩、聘用、辞退措施
(3)加强同行交流、学习相似旅游项目的’先进开发和管理经验;结合项目区实际;制定具体可持续发展目标、措施
(4)运用多种形式;加强旅游从业人员培训教育
①信阳市内高校旅游教育专业;加强实用型人才培养;
②建立岗前培训及淡季脱岗培训制度。
人员的’配置比例为中层以上管理人员占15%;工程技术人员占10%;一线服务人员占60%;其它后勤人员占15%;人数根据实际需要和游客的’增长情况而定。
7。
2建设进度安排
XXXX漂流(冬季滑冰场)旅游项目开发建设拟在半年内完成。
具体进度安排如下:
2009年8月底前完成项目可行性研究、报批、用地、规划、开工手续。
2009年9月开始总体规划、基础设施建设、景点建设、环保设施建设全面开工。
2010年4月工程建设结束;竣工并验收后投入使用。
8。
投资估算及资金筹措
8。
1投资估算
本项目投资估算为2513万元;其中建筑工程费用1138万元;设备892万元;其它费用263万元;流动资金140万元;预备费用(不可预见费)80万元。
8。
2资金筹措
该项目总投资2513万元;通过自筹资金解决。
9。
财务分析
9。
1测算说明
9。
1。
1项目财务计算期为15年;其中建设期0。
5年;经营期14。
5年。
9。
1。
2交纳税金和税率
营业税:
取营业收入的’5%交纳营业税。
所得税:
按照33%税率计算。
9。
2营业收入预测
以2008年来信阳游客为例;年国内旅游接待人数790万人次;根据本漂流项目的’独特性和唯一性;并保守预测按来国内游客正常年份达到80000人(次)计算。
①漂流收入:
日均220人×均价120元×126日=332。
64万元
②冬季滑冰场收入:
100元/人(次)×42000人/年=420万元
③饮食收入:
49000人/年×消费均价40元=196万元
④跑马场、射箭场等娱乐收入:
21000人/年×30元=63万元
⑤垂钓烧烤收入:
24500人/年×30元=73。
5万元
⑥其他收入(露天浴场、木屋住宿收入等等):
179。
76万元
上述6项合计;预计项目正常年份营业收入约1264。
9万元
9。
3运营成本预测
9。
3。
1折旧
本项目总投资转化为固定资产2030万元;采用直线折旧法取折旧年限20年;残值率取10%;经计算年折旧额为68。
25万元。
9。
3。
2营业成本
营业成本包括营业费用、企业管理费用、职工工资福利费等。
正常年份年约需820万元。
(1)外购原料:
主要为餐饮用肉类、蔬菜等原料及其他项目运营所需原材料;年约需157万元;
(2)燃料及动力:
主要为燃料、电等费用;每年约需35万元。
(3)工人工资及附加:
200名工人;每年约需420万元。
(4) 折旧及摊销费:
55万元;
(5) 其它费用:
每年约需48万元;
(6)税金:
105万。
9。
4财务分析
利润总额约370万元(正常年份)
估计十年左右能收回成本
10。
结论
通过对XXXX漂流(冬季滑冰场)旅游项目的’建设条件、市场条件、经济效益等方面的’综合分析显示;该项目具备开发建设成为信阳地区乃河南省旅游带上的’精品旅游产品潜质。
对于带动信阳地区商城县旅游产业的’大发展;提升商城
旅游品牌的’市场竞争力;拓展、丰富商城旅游的’品位有着重大意义。
本项目建设不仅会给项目开发单位带来很好的’经济效益的’同时;还将会进一步促进当地经济的’发展、腾飞;增加当地及周边乡镇产业的’发展大军中。
从保护环境;有效利用资源;实现地方经济可持续发展大军中。
从保护环境;有效利用资源;实现地方经济可持续发展等方面看;本项目的’开发具有稳定性和持续增长性等长期经济效益和社会效益。
综合经济环境和社会效益等因素;本项目是可行的’;投资回报率是可观的’;可以作为XXXX旅游业未来的’重要支撑点予以开发。
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