湘潭环境保护局度决算公开.docx
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湘潭环境保护局度决算公开
湘潭市环境保护局2015年度决算公开
一、部门职责及机构设置情况
(一)基本情况
1、在职人员情况及机构设置
湘潭市环境保护局成立于1983年,是负责全市环境保护工作的市政府组成部门。
办公大楼位于湘潭市城市核心区——岳塘区建设中路6号。
局机关由污染管理科、项目审批科、科技产业科等10个科室组成;下设市环境监察支队、环境监测站、环保科研院污染减排办等6个二级机构。
2015年局机关在职干部编制数34人,环境监察支队编制数29人,交易所编制数6人,减排办编制数5人,尾气中心编制数8人,环境监测站编制数60人,环科院36人,共计178人。
2015年局机关及二级机构实际在职人员数154人。
2、部门主要职能
湘潭市环保局主要负责湘潭市辖区内水、气、渣、噪声、核辐射等污染源的监督管理和防治。
具体职能如下:
(1)贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规,落实省政府、省环保厅相关法规、规章、政策和制度,拟订全市环境保护规章、政策并监督实施。
组织编制全市环境功能区划、环境保护规划及生态保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、水域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全市主体功能区规划。
(2)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
依照国家环保法律法规和地方性法规及相关规定,审核、审批辖区内建设项目,受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的建议。
(3)承担落实全市减排目标的责任。
组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
(4)负责全市环境监察和环保执法。
负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,组织协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决全市跨区域环境污染纠纷,依法负责排污费的征收、减缓免、稽查及使用管理。
负责建设项目的污染防治设施“三同时”(同时设计、同时施工、同时投产)、污染防治设施运行、限期治理项目的督查,负责排污许可证登记、核准、审批、发放,依法查处环境违法行为。
(5)负责全市环境污染防治工作。
制定辖区内水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,负责污染源的限期治理工作。
统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。
负责危险废物经营许可证的审批颁发和监督管理。
会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。
(6)负责指导、协调、监督全市生态保护工作。
负责拟订全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。
指导、协调、监督国家级、省级、市级自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。
协调有关部门做好野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。
监督指导农村生态环境、小城镇建设环境保护工作,组织协调生物多样性保护,负责生物技术环境安全的管理工作。
(7)负责全市核安全和辐射安全的监督管理。
组织实施国家核与辐射安全、政策、规划、标准,负责核与辐射安全事故的应急处理。
负责放射性同位素进出口、转移审核,负责放射性同位素及射线装置监督管理和辐射安全许可证审核。
负责电磁辐射的监督管理及电磁辐射污染事故、纠纷的调查处理工作。
(8)负责全市环境监测和信息发布。
组织实施环境质量监测和污染监督性监测。
组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理好全市在线监测网络,统一编报全市环境质量报告和统一发布全市环境质量公报及重大环境信息。
(9)开展环境保护科技工作。
组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,组织、指导环保产业发展及重大环保科研成果、环保新技术交流与推广。
参与指导和推动全市循环经济发展。
(10)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全市环境保护宣传教育规划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(11)开展环境保护对外合作交流,提出全市环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,参与处理涉外环境保护事务。
(12)承办市人民政府交办的其他事项。
二、2015年度决算表
2015年部门收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
2710.35
一、一般公共服务支出
37
2
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
13.73
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
21.69
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
1
10
十、节能环保支出
46
2819.83
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
1.2
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
2724.08
本年支出合计
60
2845.72
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
1553.94
交纳所得税
62
基本支出结转
27
81.02
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
1472.92
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
1432.3
31
基本支出结转
67
205
32
项目支出结转和结余
68
1227.3
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
4278.03
总计
72
4278.03
部门收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2724.08
2710.35
13.73
2010699
其他财政事务支出
2.00
2.00
2080801
死亡抚恤
10.78
10.78
2100501
行政单位医疗
1.00
1.00
2110101
行政运行
1062.21
1062.21
2110102
一般行政管理事务
149.06
149.06
2110104
环境保护宣传
18.21
18.21
2110307
排污费安排的支出
1325.07
1325.07
2110399
其他污染防治支出
115
115
2111101
环境监测与信息
16
16
2111102
环境执法监察
10
10
2119901
其他节能环保支出
13.73
13.73
2130199
其他农业支出
1.00
1.00
部门支出决算表
单位:
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2845.72
1102.08
1743.64
2010699
其他财政事务支出
2.00
2.00
2080801
死亡抚恤
21.69
21.69
2100501
行政单位医疗
1.00
1.00
2110101
行政运行
928.33
928.33
2110102
一般行政管理事务
149.06
149.06
2110104
环境保护宣传
11.03
11.03
2110299
其他环境监测与监察支出
20
20
2110307
排污费安排的支出
1556.24
1556.24
2110399
其他污染防治支出
145.16
145.16
2111101
环境监测与信息
10
10
2130199
其他农业支出
1.2
1.2
部门财政拨款收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
2710.35
一、一般公共服务支出
31
2.00
2.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
21.69
21.69
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
1.00
1.00
10
十、节能环保支出
40
2819.83
2819.83
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
1.2
1.2
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
2710.35
本年支出合计
77
2845.72
2845.72
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
1474.02
年末财政拨款结转和结余
79
1338.64
1338.64
一、一般公共预算财政拨款
27
1474.02
基本支出结转
80
205
205
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
1133.64
1133.64
29
82
总计
30
4184.37
总计
83
4184.37
4184.37
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2845.72
1102.08
1743.64
2010699
其他财政事务支出
2.00
2.00
2080801
死亡抚恤
21.69
21.69
2100501
行政单位医疗
1.00
1.00
2110101
行政运行
928.33
928.33
2110102
一般行政管理事务
149.06
149.06
2110104
环境保护宣传
11.03
11.03
2110299
其他环境监测与监察支出
20
20
2110307
排污费安排的支出
1556.24
1556.24
2110399
其他污染防治支出
145.16
145.16
2111101
环境监测与信息
10
10
2130199
其他农业支出
1.2
1.2
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1102.08
957.04
145.04
2010699
其他财政事务支出
2.00
2.00
2080801
死亡抚恤
21.69
21.69
2100501
行政单位医疗
1.00
1.00
2110101
行政运行
928.33
927.39
0.94
2110102
一般行政管理事务
149.06
0.84
142.10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
81.28
(一)支出合计
2
81.28
1.因公出国(境)费
3
4.2
2.公务用车购置及运行维护费
4
31.22
(1)公务用车购置费
5
(2)公务用车运行维护费
6
31.22
3.公务接待费
7
45.85
(1)国内接待费
8
45.85
(2)国(境)外接待费
9
(二)相关统计数
10
1.因公出国(境)团组数(个)
11
1
2.因公出国(境)人次数(人)
12
1
3.公务用车购置数(辆)
13
4.公务用车保有量(辆)
14
16
5.国内公务接待批次(个)
15
320
6.国内公务接待人次(人)
16
4580
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
无政府性基金收支
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
1102.08
957.04
145.04
301
工资福利支出
641.73
641.73
30101
基本工资
143.77
143.77
30102
津贴补贴
167.52
167.52
30103
奖金
219.31
219.31
30104
社会保障缴费
110.27
110.27
30106
伙食补助费
0.84
0.84
302
商品和服务支出
145.04
145.04
30201
办公费
2.9
2.9
30205
水费
1.06
1.06
30206
电费
0.13
0.13
30207
邮电费
0.73
0.73
30209
物业管理费
69
69
30211
差旅费
0.13
0.13
30213
维修(护)费
1.57
1.57
30216
培训费
0.15
0.15
30217
公务接待费
17.51
17.51
30228
工会经费
8
8
30229
福利费
2.9
2.9
30231
公务用车运行维护费
30.29
30.29
30299
其他商品和服务支出
10.63
10.63
303
对个人和家庭的补助
315.3
315.3
30302
退休费
164.18
164.18
30304
抚恤金
27.72
27.72
30307
医疗费
0.03
0.03
30309
奖励金
0.05
0.05
30311
住房公积金
65.82
65.82
30399
其他对个人和家庭的补助支出
57.48
57.48
三、预算执行情况
(一)部分决算基本情况
1、2015年度收支决算情况:
2015年我局机关总收入2724.08万元,其中:
财政收入2710.35万元,其他收入13.73万元,支出2845.72万元,其中基本支出1102.08万元,项目支出为1743.64万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
其中基本支出1102.08万元,其中人员经费957.04万元,日常公用经费145.04万元,项目支出为1743.64万元。
3、年度“三公”经费决算情况:
2015年财政预算下达我局公务接待经费指标控制数54万元,公务用车运行维护费48万元。
2015年我局实际“三公”经费支出:
81.28万元,其中:
因公出国4.2万元,用于公务接待45.85万元,与控制数减少8.15万元,公务用车运行维护费31.22万元。
与控制数减少16.78万元。
为严格控制“三公”经费支出,在接待方面,一是严格控制用餐标准,二是控制陪餐人员,三是就餐不选高档场所,接待原则上在机关食堂就餐,与2014年相比,接待费减少3.85万元,在公务用车方面,采取科室人员用车科学搭配,公务用车运行维护减少10.48万元,在因公出国方面,财政未下达因公出国预算控制数,因公出国产生的4.2万元费用已经政府批准同意。
4、年度机关运行经费情况支出:
1102.08万元:
工资福利支出641.73万元、商品和服务支出145.04万元、对个人和家庭的补助315.3万元。
5、年度政府采购支出决算情况:
2015年增加资产336.59万元,其中:
数字环保项目69.5万元,实验室信息化系统121.3万元,移动执法改造57.5万元,机动车监管系统42.84万元,其他办公设备45.45万元。
(二)、部门决算分析:
我单位依据2015年度部门预算及财政拨款情况,按照会计科目及经费支出情况,及时做好决算报表并上报市财政,并进行了分析,其中包括经费收支情况,“三公”经费管理情况,2015年环境保护的主要工作完成情况等,2016年8月份,将2015年度会计报表上报市财政,市财政8月10日下达批复,批复情况:
核定我单位上年结转1553.94万元,收入2724.08万元,支出2845.72万元,收支结转1432.3万元。
(三)改进措施:
随着2015年《新环保法》的颁布实施和广大人民群众对环境质量的诉求不断提高,我们的环境监测、污染减排、农村环境综合整治、环境执法、污染防治等环保业务性工作的工作量与日俱增,我局面临着预算内部门整体经费不足的严峻问题,恳请市级财政充分考虑我局部门整体支出预算中环保工作经费不足实际情况,增加部门预算业务性专项资金,我们将完善厉行节约规章制度体系,根据工作性质和职责分工,进一步加强公务接待、因公出国、公务用车等方面的财务支出管理工作。
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