乌什运输站安全生产标准化考评整改报告1020.docx
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乌什运输站安全生产标准化考评整改报告1020
乌什运输站安全生产标准化考评
不符合项整改报告
为使安全生产管理再上新台阶,乌什运输站于2014年7月1日正式申报国家二级安全生产标准化企业评审工作。
2015年11月1日至3日,按照相关行业安全生产标准化要求,新疆维吾尔自治区道路交通运输协会安全生产标准化达标考评组,对乌什运输站安全生产标准化进行了评审考核。
考评组查阅了我站安全标准化制度,记录及相关文件资料,并对我站的作业现场进行了检查看、人员询问、等方法对标准化16大项52大要素129小要素逐项逐条进行严格认真的考评。
评审结束后,我站召开了专门会议,针对存在的74条不符合项及存在的问题进行了原因分析,层层分解,研究制定整改方案,落实到各部门、科室及班组,逐一认真整改,目前已全部完成整改,具体整改情况如下:
1、(1.1.2)建立本站的方针和目标;实现方针和目标的措施不明确。
整改说明:
重新修订和完善2015年制定的“实现安全工作方针与目标措施”的文件,明确、具体的量化和分解到了各部门、各岗位。
2、(1.2.1)制订和实施本站安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
相关内容不全面。
整改说明:
修订完善安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
3、(1.3.1)企业制定了年度计划和年度专项活动方案。
相关内容不全面。
整改说明:
所有内容已补充完善。
4、(1.4.1)未制定安全生产管理指标并进行细化和分解和制定阶段性的安全生产控制指标。
整改说明:
补充制定安全生产管理指标、控制指标,并将各项管理指标进行细化和分解,明确、具体的量化和分解到了各部门、各岗位。
5、(1.4.3)以总站员工管理规章制度为依据进行考核并奖惩,无记录。
整改说明:
完善安全责任考核和奖惩文件,对季度、半年、全年安全生产考核补充记录。
6、(2.1.3)安全生产列会记录工作汇报资料不齐全。
无召开会议通知及签到表,资格证未进行继续教育。
整改说明:
完善会议前通知、签到、会议记录,按计划组织人员参加上级培训主管机构组织继续教育、培训。
7、(3.1.1)落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,落实不够到位较笼统。
整改说明:
完善安全责任制度,规范相关部门、人员的安全责任书。
8、(3.1.2)履职安全生产的责任和义务不够具体;副站长没有总站安全适任能力评价意见。
整改说明:
有关部门只出具对站长的安全适任能力评价意见,今后对副站长的安全适任能力评价意见由站安全生产领导小组评价。
9、(3.1.3)乌什客运站安全职责落实基本到位,相关记录不符合安全责任制内容。
整改说明:
严格执行安全生产责任制、一岗双责、安全考核细则,对责任制严格考核规范管理、做好记录。
10、(3.1.4)各级管理人员、从业人员对各自职责基本清楚。
整改说明:
已加强对管理层及职工的安全职责培训教育。
11、(3.1.5)基层单位的安全职责不够明确并落实不够到位。
整改说明:
已加强各人员的安全责任制教育,并严格遵守安全职责落实情况。
12、(3.2.1)乌什站依据《安全生产责任制考核制度》,依据全年考核结果评选出先进个人无记录
整改说明:
已对评选出来的先进集体及个人进行了表彰奖励并在全站范围内进行公示。
13、(4.1.1)乌什站道路运输经营许可证证号为:
新交运管许可阿克苏字652900000874号,有限期至2014年10月26日(运管局尚未换发新证)。
整改说明:
核发换领新证。
14、(4.2.1)对新的国家法律法规转换为本单位的规章制度,无记录。
15、整改说明:
已补充对新的国家法律法规转换为本单位的规章制度记录材料。
15、(4.2.2)对适用的法律法规进行符合性评价,制作法律法规评价表并进行存档,无相关记录材料。
整改说明:
对适用的所有法律法规进行符合性评价,完善记录。
16、(4.2.4)培训计划和记录不规范,未及时将适用的法律法规、标准及其它要求向相关方传达。
整改说明:
已将适用的法律法规、标准及其它要求向相关方传达。
17(4.3.2)对从业人员进行安全管理制度的学习和培训有计划有培训内容未进行考试。
整改说明:
已加强从业人员的培训学习记录,完善照片、试卷等评价记录并及时归档。
18、(4.4.1)未见操作规程签发文件。
整改说明:
已下发操作规程文件。
19、(4.4.2)培训计划不具体,过于简单,培训记录过于简单。
整改说明:
完善培训计划,采取课件、讲座、专题等形式做好培训。
20、(4.5.1)有安全操作规程学习和培训记录,本单位的安全管理制度和操作规程没有发放文件。
无记录。
21、整改说明:
下发了安全管理制度和操作规程,完善人员部门的签收记录。
21、(4.5.2)对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况没有进行符合性评价报告、记录,对评价出的不符合项没有进行原因分析,制定整改计划和措施相关记录。
整改说明:
规范安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况并实施符合性评价报告、记录。
22、(4.5.3)未按要求及时报送有关资料和信息。
整改说明:
规范报送信息和相关资料。
23、(5.1.1)未建立安全生产费用台帐。
整改说明:
建立安全生产费用台帐。
24、(5.1.2)未按规定提取安全生产经费。
整改说明:
已按照相关规定标准提取安全生产经费。
25、(5.1.3)安全标志及标识和职业危害警示标识投入不够。
安全生产专项经费有超范围支出情况。
整改说明:
加强对安全标志及标识和职业危害警示标识方面的投入,严格按照《企业安全生产费用提取的使用管理办法》(财企【2012】16号)中的安全费用使用范围使用。
26、(5.1.4)为旅客投保承运人责任险,建立了进站经营业者承运人责任险查验台帐。
台账未及时更新。
整改说明:
已更新承运人责任险查验台帐。
27、2015年度相关资料缺失较多。
整改说明:
已补充2015年度相关资料。
28、(6.1.5)视频监控记录未覆盖车辆安检区。
整改说明:
在车辆安检区增加了监控视频头一个
29、(6.2.1)停车场等还需增设安全宣传告示(禁止上车的危险品)。
进出站口缺少应急通道标识。
整改说明:
在停车场增设了禁止上车危险品宣传牌,在进出站口制作张贴了安全通道禁止堵塞警告标示
30、(6.2.2)现场检查:
电子显示屏损坏未维修好。
整改说明:
已维修完成,工作正常。
31、(7.1.2)新技术、新工艺、新设备和新材料的应用记录不完整。
整改说明:
已完善新技术、新工艺、新设备和新材料的应用记录及台账记录。
32、(7.1.4)进站、报班、出站等信息未纳入信息化管理。
整改说明:
今后将进一步加大先进设备的运用。
33、(7.2.1)未组织开展安全生产科技攻关或课题研究;
整改说明:
今后将进一步加大科技投入。
34、(7.2.2)未设有其他安全生产管理信息系统。
整改说明:
今后将进一步加大先进设备的投入。
35、(8.1.1)制定了年度的安全生产培训教育计划,计划不够全面。
整改说明:
已完善培训计划。
36、(8.2.1)现场抽查:
职工参加培训情况不理想。
整改说明:
制定相应措施,改进培训方法。
37、(8.3.2)未组织安全管理人员继续教育培训。
整改说明:
已重新制定管理人员继续教育培训计划并实施。
38、(8.4.2)三级培训记录缺少支撑材料。
整改说明:
已完善档案。
39、(8.4.3)未及时对新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训。
整改说明:
新技术、新设备使用前对管理和操作人员及时做好专项培训。
40、(8.5.1)建立健全了安全宣传教育培训考评档案;未见培训后进行考评的记录及相关图片资料。
整改说明:
已完善相关档案。
41、(8.5.2)有《培训效果评价分析表》对培训效果进行评审。
有改进意见,但无具体改进措施并实施的记录。
整改说明:
已完善改进措施,做好实时记录。
42、(9.1.1)三违检查记录不够完整。
安全例检员无专业技术证书。
整改说明:
已完善三违检查记录。
近期拟组织安全例检员参加培训。
43、(9.2.1)交接班记录不完整。
整改说明:
补充完善。
44、(9.3.1)相关方资料不完整,未留存资质证明。
整改说明:
已对相关方做资料进行了补充,对相关方资质存档。
45、(9.5.2)有无证人员进行安全例检。
对所从事的工作了解不足。
整改说明:
已安排持证人员进行安全例检。
46、(9.6.2)出站安检登记表填写不完整,检查人基本未签字。
还存在驾驶员未签字或双驾只一人签字现象。
出站登记表未由检查人员填写。
整改说明:
规范填写出站登记表。
47、(9.7.2)停车场无引导标线;车辆进出未分道,通过同一进出口进出。
整改说明:
已重新划出停车场引导标线,进出通道分离,因受场地限制和维稳要求,出站口只能设一个。
48、(9.7.3)停车场内无专人管理。
整改说明:
已安排专人管理。
49、(9.8.3)未对报班审查内容(人员、车辆信息)进行记录。
整改说明:
督导检查、严格落实报班管理制度。
50、(9.8.6)有《客运站进站车辆排班规则》规则中未对行驶三级以下道路班线合理发班避免夜间通行进行规范。
整改说明:
完善《客运站进站车辆排班规则》。
51、(9.9.1)现场检查:
安检仪、安检门未明确作业场所和设施设备危险因素。
整改说明:
已在安检仪、安检作业场所制作设施设备危害告知牌。
52、(10.1.1)有《危险源安全管理制度》未确定控制原则、回顾、持续改进等内容。
整改说明:
已完善《危险源安全管理制度》。
53、(10.1.2)未建立《重大危险源管理制度》。
未见《重大危险源应急处置方案》未见组织开展风险评价相关文件。
整改说明:
安全生产综合管理办公室已重新完善《重大危险源管理制度》、《重大危险源应急处置方案》,并开展风险评价相关资料。
54、(10.2.1)未见组织开展风险未评价相关文件,未见风险评价报告风险评价会议记录或纪要。
整改说明:
已完善风险评价文件、记录。
55、(10.2.1)未见2015年危险源辨识、评估表等确定工作资料。
整改说明:
已补充完善。
56、(10.2.2)有风险管理培训教育计划未见培训材料;询问员工对本岗位的危险、有害因素及采取的控制措施了解不足。
整改说明:
加强风险管理培训教育、完善培训材料、内容。
57、(11.2.5)未见《安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报告》,未按要求向有关部门报送企业隐患排查治理情况。
整改说明:
已完善《安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报告》制度。
58、(12.1.2)未建立职业健康监护档案。
整改说明:
已建立职业健康监护档案。
59、(12.2.1)现场检查:
对存在严重职业危害的岗位未设置标志和说明内容(含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等)不全。
整改说明:
在安检上已补贴危害告示牌并制作了所哟与危害告知牌。
60、(12.3.1)无劳保用品登记台账。
整改说明:
已建立劳保用品登记、发放台账和记录。
61、(13.2.1)未设立客运站安全举报箱。
整改说明:
已建立公开安全生产举报箱、举报电话号码、通信地址。
62、(13.2.4)未见对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励,并与其经济利益挂钩的有关资料。
整改说明:
按要求修订完善、对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励,并与其经济利益挂钩。
63、(13.2.5)未对安全生产进行评比、考评和总结,没有进行经验交流和推广安全生产先进管理方法等材料。
整改说明:
已补安全生产工作的考评评比、总结、经验交流的材料。
64、(14.1.4)2015年未进行预案演练,未见有关的材料。
整改说明:
组织开展演练。
65、(14.2.1)没有对应急预案进行培训活动,没有教案、培训记录及相关测试等。
有进行宣传培训等活动资料记录过于简单。
整改说明:
补充教案及培训记录。
66、(14.3.1)询问安全员等对各自在应急系统中的职责基本了解清楚,对整个应急指挥施救系统了解不足。
整改说明:
加强对安全员的培训教育。
67、(14.3.2)没有开展救援队伍训练。
询问安全员等对预案内容不熟练,了解不全面。
整改说明:
加强对安全员的培训教育及预案专项培训。
68、(14.5.2)应急预案演练结束后,未对应急预案演练效果进行评审,撰写应急预案演练评审报告,分析存在的问题,并未对应急预案提出修订意见。
整改说明:
演练结束后,进行了评审总结,并形成文字材料、记录完整。
69、(15.1.2)设计了《安全生产事故管理台账》,《安全生产事故统计月报表》空白未填写。
未见《安全生产四不放过登记表》。
整改说明:
按要求补充齐全。
70、(15.2.1)企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。
整改说明:
已加强企业负责人、部门负责人一岗双责、安全责任体系培训。
71(15.2.4)及时召开安全生产分析通报会。
整改说明:
补充完善安全生产会议制度,定期召开安全生产分析通报会。
72、(15.1.1)询问有关人员不了解事故报告程序以及有关接报人的联系方式;不了解应急措施;不了解事故报告职责和时限。
整改说明:
加强从业人员对事故报告、调查专题片培训。
73、(16.2.1)未建立《安全生产持续改进与考核制度》。
自评后未制定安全生产标准化改进措施;未见首、末次会议记录、签到表;未见落实改进措施的记录。
整改说明:
已补充完善。
74、(16.3.1)未见召开标准化持续改进会议的记录,安全标准化系统有待完善。
整改说明:
坚持完善安全管理体系,规范安全生产管理,持续改进安全标准化系统,形成长效机制。
附件:
整改完成情况、考评组长确认及审批意见
乌什运输站
2015年11月20日
附件:
整改完成情况、考评组长确认及审批意见
序号
不符合项
整改措施
完成情况
1
1.1.2
重新修订和完善2015年制定的“实现安全工作方针与目标措施”的文件,明确、具体的量化和分解到了各部门、各岗位。
已完成
2
1.2.1
修订完善安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案
已完成
3
1.3.1
所有内容已补充完善
已完成
4
1.4.1
补充制定安全生产管理指标、控制指标,并将各项管理指标进行细化和分解,明确、具体的量化和分解到了各部门、各岗位
已完成
5
1.4.3
完善安全责任考核和奖惩文件,对季度、半年、全年安全生产考核补充、记录在档
已完成
6
2.1.3
完善会议前通知、签到、会议记录,按计划组织人员参加上级培训主管机构组织继续教育、培训
已完成
7
3.1.1
完善安全责任制度,规范相关部门、人员的安全责任书
已完成
8
3.1.2
有关部门只出具对站长的安全适任能力评价意见,今后对副站长的安全适任能力评价意见由站安全生产领导小组评价
已完成
9
3.1.3
按照安全生产责任制、一岗双责、安全考核细则对责任制严格考核规范管理、做好记录
已完成
10
3.1.4
加强对管理层及职工的安全职责培训教育
已完成
11
3.1.5
加强各人员的安全责任制教育,并严格遵守安全职责落实情况
已完成
12
3.2.1
对评选出来的先进集体及个人进行了表彰奖励并在全站范围内进行公示
已完成
13
4.1.1
核发换领新证
已完成
14
4.2.1
做好对新的国家法律法规转换为本单位的规章制度记录材料。
已完成
15
4.2.2
对适用的所有法律法规进行符合性评价,完善记录
已完成
16
4.2.4
将适用的法律法规、标准及其它要求向相关方传达
已完成
17
4.3.2
加强从业人员的培训学习记录,完善照片、试卷等评价记录并及时归档。
已完成
18
4.4.1
加强从业人员的培训学习记录,完善照片、试卷等评价记录并及时归档。
已完成
19
4.4.2
完善培训计划,采取课件、讲座、专题等形式做好培训
已完成
20
4.5.1
下发安全管理制度和操作规程,做好人员部门的签收。
已完成
21
4.5.2
做好安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况并进行符合性评价报告、记录,对不符合项制定整改计划于措施、确定了整改时机,做好记录
已完成
22
4.5.3
按照要求及时报送信息和相关资料
已完成
23
5.1.1
做好安全生产费用台帐
已完成
24
5.1.2
今后的安全生产专项资金已按照国家规定标准提取
已完成
25
5.1.3
加强对安全标志及标识和职业危害警示标识方面的投入,严格按照《企业安全生产费用提取的使用管理办法》(财企【2012】16号)中的安全费用使用范围使用
已完成
26
5.1.4
及时更新承运人责任险查验台帐
已完成
27
按要求补齐相关资料
已完成
28
6.1.5
加强监控人员学习培训并完善档案记录
已完成
29
6.2.1
在停车场增设了禁止上车危险品宣传牌,在进出站口制作张贴了安全通道禁止堵塞警告标示
已完成
30
6.2.2
检维修恢复正常工作
已完成
31
7.1.2
进一步完善新技术、新工艺、新设备和新材料的应用记录及台账记录
已完成
32
7.1.4
今后将进一步加大先进设备的运用
已完成
33
7.2.1
今后将进一步加大科技投入
已完成
34
7.2.2
今后将进一步加大先进设备的运用
整改中
35
8.1.1
完善培训计划
已完成
36
8.2.1
制定相应措施,改进培训方法
已完成
37
8.3.2
重新制定管理人员继续教育培训计划
已完成
38
8.4.2
完善档案
已完成
39
8.4.3
今后及时做好专项培训
已完成
40
8.5.1
完善相关档案
已完成
41
8.5.2
完善改进措施,做好实时记录
已完成
43
9.1.1
完善三违检查记录,按照上级行管部门的要求及时对安全例检员培训
已完成
43
9.2.1
补充完善
已完成
44
9.3.1
对相关方做资料进行了补充,对相关方资质存档
已完成
45
9.5.2
安排持证人员进行安全例检。
已完成
46
9.6.2
出站登记表已规范填写
已完成
47
9.7.2
重新划出停车场引导标线,进出通道分离,因受场地限制和维稳要求,出站口只能设一个
基本完成
48
9.7.3
安排专人管理
已完成
49
9.8.3
督导检查、严格落实报班管理制度
已完成
50
9.8.6
在《客运站进站车辆排班规则》规则中增加行驶三级以下道路班线合理发班避免夜间通行内容要求
已完成
51
9.9.1
在安检仪、安检作业场所制作设施设备危害告知牌
已完成
52
10.1.1
完善《危险源安全管理制度》中的控制原则、回顾、持续改进等内容。
已完成
53
10.1.2
补齐并在县运管局备案
已完成
54
10.2.1
组织开展风险评价,评价报告详细真实,完善风险评价会议记录
已完成
55
10.2.1
补充完善
已完成
56
10.2.2
加强风险管理培训教育、完善培训材料、内容。
已完成
57
11.2.5
补充完善并报运管局备案
已完成
58
12.1.2
建立了职业健康动态监护台账,提高培训效果
已完成
59
12.2.1
在安检上已补贴危害告示牌并制作了所哟与危害告知牌
已完成
60
12.3.1
建立劳保用品登记、发放台账和记录
已完成
61
13.2.1
补贴投诉电话号码
已完成
62
13.2.4
按要求修订完善、对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励,并与其经济利益挂钩
已完成
63
13.2.5
补充完善
已完成
64
14.1.4
组织开展演练
已完成
65
14.2.1
补充教案及培训记录
已完成
66
14.3.1
加强对安全员的培训教育及预案专项培训
已完成
67
14.3.2
加强应急队伍的培训、明确各自的职责
已完成
68
14.5.2
演练结束后,进行了评审总结,并形成文字材料、记录完整
已完成
69
15.1.2
按要求补充齐全
已完成
70
15.2.1
加强企业负责人、部门负责人一岗双责、安全责任体系培训
已完成
71
15.2.4
补充完善安全生产会议制度,定期召开安全生产分析通报会
已完成
72
15.1.1
加强从业人员对事故报告、调查专题片培训
已完成
73
16.2.1
补充完善
已完成
74
16.3.1
坚持完善安全管理体系,规范安全生产管理,持续改进安全标准化系统,形成长效机制
已完成
考评组长对整改完成情况的确认意见:
考评组长签字:
日期:
审批意见:
批准人签字:
日期:
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- 乌什 运输 安全生产 标准化 考评 整改 报告 1020