内审检查表.docx
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内审检查表.docx
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内审检查表
受审核部门
总经理
审核员
****、陆银兰
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
4.1
公司如何按质量体系要求运行?
内审检查表
DDF/QMSF406--02
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
总经理
审核员
****、陆银兰
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
5.1
5.2
管理者职责及承诺
(如何体现最高管理者在领
导作用?
)
公司在“以顾客为关注焦点”方面做了哪些工作?
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
总经理
审核员
****、陆银兰
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
5.3
5.4
今年公司的质量方针、质量目
标有无更改?
公司的质量目标完成情况如何?
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
总经理
审核员
****、陆银兰
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
6.1
资源提供
目前公司的资源配置能否满足生产需要?
(包括人力、设备、基础设施等)
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
总经理
审核员
****、陆银兰
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
5.5
5.6
各部门的职责履行、权限、沟通
管理评审
公司如何进行管理评审的?
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
管理者代表兼生产厂长
审核员
陆银兰、****
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
4.1.1
4.2.1
4.2.2
公司如何对质量管理体系加以实施和保持,并持续改进其有效性?
质量体系的具体文件有哪些
公司质量体系的文件有无变化?
质量手册的主要内容有无更改?
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
管理者代表兼生产厂长
审核员
陆银兰、****
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
5.4.2
7.1
质量管理体系策划
产品实现的策划
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
管理者代表兼生产厂长
审核员
陆银兰、****
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
7.5.
生产和服务提供的控制
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
管理者代表兼生产厂长
审核员
陆银兰
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
8.1
8.2.
公司对质量体系在监视、测量、分析和改进的策划有无变化?
为保待质量体系有效的运行,如何对质重体系进行监视\测量。
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
业务部
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
5.4.1
7.2
今年的质量目标有无修正?
今年的指标完成得如何?
与顾客有关过程:
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
业务部
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
8.2.1
顾客满意度调查
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
生产办公室-文管
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
4.2.3
4.2.4
文件控制
(1)查文件有无更改、作废等情况?
是非办理了相关手续?
(“质量目标”是否更换,旧的要办理回收手续)
(2)查文件的发放是否进行了登记。
(3)查“外来文件清单”有无作废或新增的文件。
记录控制
查记录登记是否规范
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
生产办公室-文管
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
5.4.1
6.2
今年的质量目标有无修正?
今年的指标完成得如何?
(1)查公司的年度培训计划,查特殊工种的上岗证书(如电工、锅炉工证书有无过期)。
(2)查员工培训记录
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
生产办-供应
审核员
****、陆银兰
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
5.4.1
7.4
今年的质量目标有无修正?
今年的指标完成得如何?
采购过程
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
技术科
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
4.2.3
4.2.4
5.4.1
7.5.4
查工艺单发放是否进行了登记?
查各种记录登记是否规范
今年的质量目标有无修正?
今年的指标完成得如何?
查顾客财产登记表
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
技术科
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
7.3
查设计与开发的具体记录
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
仓库
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
5.4.1
7.5.3
7.5.4
7.5.5
本部门今年的质量目标完成情况如何?
检查现场的产品标识与状态标识
(1)顾客财产是否另行堆放并做好标识。
(2)查顾客财产是否进行登记?
(1)查现场的消防设施
(2)查现场的产品防护情况
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
生产办-设备
审核员
****、陆银兰
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
4.2.3
4.2.4
5.4.1
6.3
7.6
检查有无使用作废文件
查记录登记是否规范
本部门今年的质量目标完成情况如何?
(1)查设备维修保养计划,并检查计划的实施情况。
(2)今年有无设备报废?
是否已办理了手续?
(3)今年有无新置设备,是否已进行了登记、编号?
查天平、台秤、磅秤、蒸汽压力表、皮尺等是否经过鉴定并在合格使用期限内。
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
质监科
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
4.2.3
4.2.4
5.4.1
8.2.4
检查文件
查记录
本部门今年的质量目标完成情况如何?
产品的监视和测量
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
质监科
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
8.3
8.4
不合格品控制情况
数据分析情况
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
质监科
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.29
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
8.5
改进
(1)检查去年管理评审、外审的“不符合项”改进的执行情况。
(2)纠正措施处理情况
(3)预防措施处理情况
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
缝纫车间
审核员
****、陆银兰
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
4.2.3
4.2.4
5.4.1
检查有无使用作废文件
查记录登记是否规范
查质量记录、外加工记录等
本部门今年的质量目标完成情况如何?
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
缝纫车间
审核员
****、陆银兰
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
6.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.5
查车间的工作环境是否清洁、整齐
(1)查车间有无作业指导书
(2)查生产工艺单、样衣是否公布
查生产现场的粘合机参数是否与生产工艺单一致
检查现场的标识情况
查现场的半成品、成品有无落地现象
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
裁剪车间
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
4.2.3
4.2.4
5.4.1
检查有无使用作废文件
查记录登记是否规范
查质量记录、外加工记录等
本部门今年的质量目标完成情况如何?
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
裁剪车间
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
6.4
7.5.1
7.5.3
7.5.5
查车间的工作环境是否清洁、整齐
(1)查车间有无作业指导书
(2)查生产工艺单是否公布
检查现场的标识情况
查现场的半成品有无落地现象
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
后道车间
审核员
123、王彩妮
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
4.2.3
4.2.4
5.4.1
7.5.1
7.5.3
7.5.5
检查有无使用作废文件
查记录登记是否规范
查质量记录、外加工记录等
本部门今年的质量目标完成情况如何?
(1)查车间有无作业指导书
(2)查生产工艺单是否公布
检查现场的标识情况
查现场的半成品有无落地现象
内审检查表
DDF/QMSF406--02
受审核部门
后道车间
审核员
陆银兰
审核日期
2015.7.28
序号
审核内容
检查记录
结论(Y/N)
6.4
查车间的工作环境是否清洁、整齐
- 配套讲稿:
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