质量管理制度.docx
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质量管理制度
汉中兴元新区汉文化旅游建设项目一期工程
东翼第二安置区地块四项目
质量管理制度
批准
审核
编制
中电建路桥集团汉中兴元新区棚改及文化旅游设施
建设项目总承包部第九项目部
二○一六年一月
一、前言
1、项目建设坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准,牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,宗旨是优质、安全、高效至上。
2、项目要保证工程质量,由项目经理、项目副经理、项目总工和总质检师组成的质量管理领导小组,专人负责施工质量、现场监督和检测及核验记录,并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录,整理完善各项施工技术资料,确保施工质量符合国家规范要求。
3、进行经常性的工程质量知识教育,提高操作人员技术水平。
实行施工、检验、监管现场三同时制度,到关键部位时,项目经理和项目总工、质量负责人以及职能部门到现场进行指挥和技术督导。
4、施工现场工程质量管理,严格按照施工规范要求层层落实,保证每道工序的施工质量符合验收标准。
坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查,严格执行“三检”制度;不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工,实行“质量一票否决”制。
5、隐蔽工程施工前,经自检合格后报监理查验,经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证,方可进入下道工序的施工。
6、严格把好材料进出质量关,所有材料、配件、设施使用前必须获得职能部门检测同意或标定,不合格的材料不准使用,不合格的产品不准进入施工现场。
工程施工前及时做好工程所需的材料复试,材料没有检验证明,不得进入隐蔽工程的施工。
7、建立健全工程技术资料档案制度,专人负责整理工程技术资料,认真按照工程竣工验收资料要求,根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。
将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好,随时接受上级部门的检查。
8、对违反工程质量管理制度的人,将按不同程度给予批评处理和罚款教育,并追究其责任。
不达标不予签证、付款。
对发生事故的当事人和责任人,将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。
二、工程质量检查制度
1、定期检查
成立以总工程师为组长、技术质量部组成人员的质量检查小组,每月月底前对全线工程进行质量检查,发现问题,提出整改措施,及时整改,对于质量问题严重的进行通报批评或罚款处理。
2、不定期检查制度
项目总工、技术质量部或其他人随时都可以检查各分项工程,如发现问题及时反馈信息、并抓落实,质量员要立足于工地,勤检查,对工程质量问题提出整改措施并督促落实。
3、检查奖惩制度
项目总工程师、技术质量部主任发现下列情况之一者,发现一次处以相应责任人100~200元罚款,处以施工队1000~2000元罚款。
(1)施工现场管理
①现场原材料不按ISO9001标准进行标识的;砂石料堆放不整齐,毫无形状者;钢材、水泥无合格的料库或就地胡乱堆放者。
②对于部分要求必须进行旁站监督的工点及工序,而无人进行有效的监控者。
(2)、其它
①由于质量原因被驻地监理工程师下发整改通知单,项目部将处罚相应施工队责任人200元,罚施工队500元。
②发生质量事故者,不管什么原因,都要按照有关规定予以严肃处理。
三、图纸会审设计变更制度
1、工程实施工前必须对设计提供的图纸进行图纸会审,总承包部、项目部负责人与相关技术人员、工程监理、设计单位和有关各方一道查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题,提出图纸会审意见。
2、图纸会审应做好记录,会审提出的问题及时解决,并详细记录,写成正式文件(必要时由设计单位另出修改图纸),监理(建设)单位、设计单位、施工单位的代表和技术负责人均应签名盖章认可,列入工程档案。
3、在施工过程中,无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单,经设计单位和监理和项目部技术负责人和经理签字同意后,方可进行后续实施。
4、所有设计变更资料,包括设计变更联系单,修改图纸均需文字记录,纳入工程档案。
四、培训管理制度
1、目的
积极配合现场施工,贯彻落实标准化管理的各项规定;提升项目人力绩效和员工综合素质,加快企业人才发展速度,有计划地做好建设人才培训、培养和储备工作;增强员工对企业、项目文化的了解与对本职工作的能力,并有计划地充实其业务素质或知识技能,发挥其潜在能力,确保项目施工顺利进行;对有一定管理经验的人员进行新知识培训,对有专业知识但缺乏经验的人员进行现场培训。
特制定《项目部培训管理制度》,作为项目部各级人员培训实施与管理的依据。
2、适用范围
凡本项目所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等,均依本制度办理。
3、权责划分
3.1、综合管理部权责
制定、修改项目部培训制度。
拟定、呈报项目年度培训计划。
联系、组织或协助完成全项目各项培训课程的实施。
负责对各项培训进行记录和相关资料存档。
3.2、其他部门权责
呈报部门培训计划,配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作。
配合、支持内部培训工作。
4、培训体系
4.1、培训类型(岗位培训和继续教育)
岗位培训是人员教育的培训的重点,包括政治理论和专业知识、能力培训,提高履行职责所需要的政治素养、知识和技能。
岗位培训分为岗前培训、在岗培训和适应性培训。
继续教育是针对专业技术人员补充、扩展和更新知识的培训。
高、中级专业技术人员每年学习时间累计不少于40学时,初级专业技术人员累计不少于32学时。
4.2、培训组织形式:
短期培训主要包括新员工培训、岗位培训、继续教育、适应性培训和职业技能培训等形式。
4.3、培训岗位及内容要求
4.3.1关键岗位人员:
关键岗位人员(施工员、质量员、安全员、材料员、测量员、机械员、预算员、财会员等。
)上岗前必须经过培训经考试合格取得上岗证后方可上岗,未经过培训,没取得上岗证一律不得上岗。
1.本制度自发布之日起执行。
2.本制度由项目部综合管理部负责执行、解释及修订。
五、工程技术复检制度
技术复核是保障,根据单位工程具体情况,下列必须复核:
1、放线、定位、基槽(坑)、标高、标深、消防间距、焊接、吹扫、探伤、回填、试压、指示灯、压力表。
管沟的标高、开挖、回填,管道焊接、断面尺寸,全部要达标符合设计规范。
2、设备招标、合格证、安装、调试、说明、修正、使用规范、技术参数、都要符合行业规范,有关附件必须齐全。
3、预制构件、预埋件、预留孔、保护套、地埋管、砂垫、砼、砂浆配合比(作为计量资料)要符合标准。
4、关系到结构安全和使用功能的项目。
技术复核后,施工员应立即填写复核记录和自复意见,关键部位要拍照,报监理(建设)单位复核认可。
六、技术交底制度
1、坚持以技术进步来保证施工质量的原则,每道工序、每个环节、每个结构施工前,项目部必须进行技术交底。
2、项目总工程师对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底,明确关键性的施工问题,主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。
3、施工员对班组长进行技术交底,明确图纸要求,采用作业指导书,施工方法要点,技术措施要点,质量标准要求,安全生产文明施工要点。
4、班组长对作业班组进行技术交底,结合具体操作部位,明确各部位的操作要点,技术要点、质量要求,安全文明施工要求以及岗位职责。
5、各级技术交底以文字形式,参加交底人员履行签字手续。
七、隐蔽工程验收制度
1、工程完工后无法进行检查的那一部分工程,特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位,技术质量部,工程部和项目总工都要督促资料员现场管理进行隐蔽工程验收。
2、分项工程施工完毕后,应由项目总工和技术质量部及栋号长会同质检员进行自检,并签发隐蔽工程验收记录,在指定日期内,由监理(建设)单位、设计单位签具验收意见。
3、隐蔽工程在未进行验收前,不得进行下道工序施工,若有违反验收制度,造成返工损失时,应追究有关部门和人员的责任。
八、材料采购、检验、管理制度
1、材料进场必须有材料员、质检员到场进行验收,做好进货检验记录。
2、钢管、接头、表阀、材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书,还应及时做材料标识和复试工作。
不合格材料由材料员和工程部门负责人与供货方交涉,办理退货、调货、索赔工作。
3、各种材料的领用,发放必须持有工程部签发的材料领用单,并经副经理批字后,仓库保管员方可发放有关材料。
4、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识,明确检验状态,表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品,以便使用。
5、仓库保管员应根据不同材料分类堆放,并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作,易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。
九、工程质量“三检”制度
1、自检:
操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检,并经班组长验收后,方可继续进行施工。
施工员应督促班组长自检,为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)要对班组操作质量进行中间检查。
2、互检:
工种间的互检,上道工序完成后下道工序施工前,班组长应进行交接检查,填写交接检查表,经双方签字,方准进入下道工序。
上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续,而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。
3、专检:
所有分项工程、隐检、预检项目,必须按程序,作为一道工序,邀请专检人员进行质量检验评定。
十、分项、分部(子分部)工程验收评定制度
1、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定,由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定,并做好记录签字。
不合格者应予返工。
2、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收,检查分项工程验收资料,根据资料给予评定后报监理(建设)单位验收评定。
3、基础工程、主体结构工程(可分层段)经项目部验收评定后,报监理(建设)单位验收评定。
4、单位(子单位)工程达到竣工标准后,由项目部核定工程质量自评等级,报监理(建设)单位核查。
十一、工程资料档案管理制度
1.总则
1.1为确保工程档案的齐全、完整、准确、系统,确保档案案卷合格率,使工程档案管理符合《建设工程文件归档整理规范》的要求,特制定本制度。
1.2基本建设工程档案资料是指在整个建设项目,决策到建成投产的过程中形成归档保存价值的文件资料,包括项目的提出、调研、可行性研究、评估、勘测、设计、施工、调试、竣工等工作活动中形成的文字材料、图纸、图表和其它载体的材料。
1.3基本建设工程档案资料是国家、企业的宝贵财富,是勘测、设计、施工和管理人员的劳动结晶。
依据《中华人民共和国档案法》,各级人员做好文件材料的立卷归档工作是各自的义务和岗位职责,各级人员应对自己负责的项目所形成的、具有保存价值的文件材料,认真做好立卷归档工作,并确保档案的完整性、准确性。
2.工程档案管理制度
2.1档案资料管理
2.1.1工程档案资料工作是工程建设过程的一部分,应纳入建设全过程管理并与工程建设同步。
项目部技术质量部集中统一管理本工程全过程的技术档案资料,对工程文件材料的形成、积累、收集、归档工作进行监督、检查,并负责工程技术档案资料的接收和移交。
2.1.2为了便于各个管理环节的衔接,配有资料员,为更好地管理好档案资料,应配置必要的资料柜、档案装具和办公设备。
2.1.3工程建设中,各种技术资料交由技术质量部统一管理发放。
2.1.4设备到货后,由设备物资部协同技术质量部和安全环保部门开箱验收后,设备资料由设备物资部统一管理,造册登记并建立收发明细帐。
单位工程验收由技术质量部对其各种技术文件和竣工资料进行查验,各项工程竣工决算的最后付款必须由技术质量部对竣工资料签收合格后支付。
2.1.5购置技术资料、图书、标准由技术质量部门统一申请,经批准后按计划办理,或委托有关部门自行办理。
凡购置技术资料、图书、标准的报销凭证,一律由技术质量部签收后方可办理报销手续。
2.1.6工程建设中,各种进场材料的材质证明文件、试验报告均由技术质量部门进行收集整理。
2.1.7所有竣工资料、入档资料最终由项目部技术质量部整理成册并归档。
2.2归档文件的质量规定
2.2.1凡合同、协议等文件材料均应为正本(即必须有各方代表符合规定的亲笔签名,有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档,签字方不能用副本或复印件归档)。
2.2.2施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计修改通知单(含工程联系单)等表格和数据均应用70g以上的白色书写材料书写并原件(验收签证单中的各方人员必须签名齐全,不能以盖章或打印件代替签名)归档。
2.2.3主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件(不能用复印件)归档。
2.2.4书写规定
A)书写字迹工整,图样清晰。
B)书写墨水应为碳素墨水,严禁用圆珠笔或铅笔书写。
C)文件书写格式应用横行排列,文件段落,章节编排,按有关文件编写要求;汉字简化应符合国家颁发的有关规定。
2.2.5书写材料的大小尺寸应规范,装订边空白间距应为25mm,装订边空白间隙内不能进行书写和留有信息。
3工程文件收发及管理规定
为加强工程文件收发管理,理顺传递关系,并按工程进度作好工程文件的提供利用,特制定本制度。
3.1工程文件接收
3.1.1各单位提供给项目部的工程文件(工程技术文件、图纸资料)由技术质量部统一接收;上级党政主管机关所发的行政及党务方面的文件由综合管理部统一接收,并下发各部门进行查阅,并签字注明意见或建议。
3.1.2项目部其它部门或个人从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件,一律交综合管理部。
3.1.3设备文件,设备物资会同有关部门对设备开箱验收后,及时将设备资料立卷归档;设备文件资料由设备物资部统一管理。
3.1.4工程材料质量证明文件(合格证、检测报告等)由质量检查部统一管理。
3.1.5登记完毕的工程文件,应及时予以处理,在保证归档份数后,应按项目部领导审定的工程文件及时分发给项目部有关部门。
3.1.6对接收的密级文件资料,要严格按保密规定妥善收存,并认真执行密级文件资料的借阅规定。
3.2工程文件资料发放
3.2.1分发外单位和部门的工程文件资料由综合管理部统一办理。
3.2.2呈送上级单位的工程文件由项目部经理确定发放单位和数量。
3.2.3为避免工程文件资料分发过程中可能出现的错发现象,图纸、资料领取应在收发文本簿签字。
4项目部归档范围
建筑施工文件
4.1工程概况、竣工验收报告、竣工报告、开工报告
4.2施工组织设计、方案及报批文件、施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺文件工程技术要求
4.3设计变更、工程更改洽商单、材料代用核定审批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等
4.4图纸会审纪要、技术交底
4.5施工定位(水准点、导线点、基准线、控制点等)测量、复核记录、地质勘探
4.6各类工程记录及测试、沉降、位移、变形监测记录、事故处理报告
4.7土、岩试验报告、基础处理、基础工程图、桩基工程记录、地基验槽记录
4.8隐蔽工程验收记录
4.9施工日记、大事记
4.10原材料及构件出厂证职、质量鉴定、复验单
4.11建筑材料试验报告
4.12管线通球、试压试验记录
4.13强度、密闭性试验报告
4.14绝缘、接地电阻等性能测试、校核
4.15试运行记录
4.16工程质量竣工验收记录、控制核查记录、安全和功能检查记录、观感质量检查记录、划分台帐
4.17分部、分项工程质量验收记录、检查评定记录
4.18技术总结、施工预、决算
4.19竣工图
以上为主要的工程技术归档资料。
5档案、资料借阅制度
5.1借阅档案、资料一般只需由本人填写借阅登记即可(注明:
用途、领用时间、归还时间)。
归还时管理人员要对其检查之后方可归档。
5.2借阅档案、秘密技术档案和资料,须填写借阅单,经项目经理签字同意即可。
5.3外单位人员借阅档案、资料者,凭单位介绍信,信上要注明查阅范围、内容、用途,属机密、绝密档案或资料,应项目经理批准方能借阅。
5.4借阅的档案材料要妥善保存,不得损坏、勾划、删改、加注、拆页等。
借阅人必须妥善保管,防止丢失和泄密。
未经同意,不得复印、抄录和转借。
十二、施工测量复核制度
为了严格有效控制施工测量,防止因测量放样错误,造成工程质量事故和经济损失,确保施工过程处于受控状态,测量精度满足设计要求,必须进行施工测量复核。
1、桩位复测
(1)、接到定测资料后应对资料进行复测、计算,并立即对桩进行同等精度复测。
复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。
(2)、复测时要特别注意贯通测量。
复测时如果发现不对或精度不够时,应及时请设计部门处理。
(3)、控制测量桩,只复核各桩的相应位置是否正确。
松动的控制桩不能作为自用桩。
(4)、复测工作完成后,应及时固桩和护桩。
(5)、未经桩复测的工程不得施工。
(6)、经过复测,没有发现问题,或发现问题已妥善处理后,方能同设计单位办理测绘资料交接手续。
2、测量资料复核
(1)、测量完成的控制测量成果,必须确定准确无误后方可采用。
(2)、对已完成的控制测量,其结果在使用前,应进行检查和复核,作如下要求。
检查的主要内容有:
外业记录和内业资料是否规范,测量方法是否合理,记录是否真实可靠,记注是否清楚明显,计算是否正确,签署是否完善,图表是否齐全。
凡不符合要求的资料,必须返工重做。
复核的主要内容有:
复核测站平差方法是否合理,成果是否正确,有无笔误,对最终使用平差成果进行换算、验算和反算,确保最终成果准确可靠。
控制测量资料复核完成后,应及时形成《控制测量复核记录》。
3、施工过程测量的检查复核
施工过程中的放样测量,测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实,不能用错控制桩橛。
放样数据必须有两人利用不同的方法求得,结果一致后,还应交换算法进行反算,并进行自查和互查(换手复核),保证放样数据准确无误。
放样数据与检算资料一起,根据工程项目分类,按测量资料有专人统一保管。
测量队(班)在进行工程细部放样时,要根据设计图纸对放样资料进行认真核实,放样时要进行换手测量。
放样工作完成后,应进行各种检查。
经检查,确信无误,由测量队(班)长在《测量记录》上签认以后,方可正式施工。
对正在施工的工程,尤其是容易发生错误的环节进行抽查(或实行监控),抽查的部位、时间、采用的方法等,要在《测量记录》上做详细记录。
4、对已完工程的检查
单位工程完工后,项目主管工程师应组织测量队(班)对已完工程的位置、尺寸、标高、界限等控制项目进行实地检查,并对工程数量予以核定。
十三、施工图纸审核制度
施工设计图纸在使用前必须进行审核,及时发现设计缺陷与错误,避免技术失误和质量事故。
1、施工图审核由总工程师牵头,工程部具体负责,组织进行施工图集体会审。
2、核实设计要求的施工方法是否可行,是否采用特殊工艺和新型材料。
3、单项工程开工前,主要审核尺寸、坐标位置是否正确,有无矛盾,预留孔洞和预埋件位置是否正确,实际所用标准图、参考图是否作废或错用,分项工程数量是否遗漏,汇总数量有无错误。
4、图纸审核需了解设计经过、主要技术条件和设计原则、方案的比选和设计方面存在的主要问题。
5、核对现场主要工程分布情况,工程结构类型、技术特点,施工方案是否满足施工要求。
6、对照图纸现场核实线路经过地区的地质构造,岩层分布、分化程度及地下水的水质、水量,不良地质现象和工程地质问题对施工的影响。
7、施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。
当图纸审核出的问题较多或依据不准确时,应进行会审。
会审中解决不了的问题,应写出书面建议请设计院共同研究解决。
8、初审要提出审核意见,会审要形成审核记录,审核人员签字后存档备查。
所有施工图纸在使用前必须经过审核,经项目总工程师签署意见并加以标示后方可使用。
审核中发现问题要及时上报设计和相关单位,得到澄清或修改后方准使用。
9、施工图审核工作是施工顺利进行的前提条件,相关部门必须认真执行本规定,项目部将按照施工技术管理办法及质量管理办法进行奖惩兑现。
十四、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度
1、实行谁采购、谁负责收集、整理、提供材料证明或产品合格证的原则。
2、采购或业主提供的物资、设备到达施工现场后,由设备物资部核对其规格、型号、数量及质量证明材料等凭证,并检查外观质量,确定是否符合采购文件的要求,认真填写验收记录。
业主提供的设备验收、安装、调试,由设备安装单位按照合同要求和操作规程进行。
3、对工艺水平要求较高的委托加工材料及设备,应组织技术质量、工程部门和物资设备采购人员到加工单位根据图纸工艺要求进行验收,采购人员作好记录,双方签认验收凭据。
4、加强施工现场原材料使用检查、监督、指导工作,杜绝原材料使用质量隐患。
5、进货检验
(1)、严格执行报检程序,物资部对新采购的原材料和外构件,要进行分类报检,由材料员填制《工程材料报检单》,书面通知试验室,同时递交该材料的出厂质量资料复印件,包括说明书、合格证、出厂试验检验报告等,原件存物资部备案。
(2)、主要原材料(钢材、水泥、土工材料、防水材料、外加剂)进场时,现场材料员要做好验收记录工作,点验原材料的规格、型号、批号是否与送货单据所列项目是否相符。
并检查原材料表面质量状况,出现异议时做好书面记录,并及时通知相关部门及时处理出现的问题。
(3)、试验室将检测结果书面通知设备物资部,经检测合格后方可使用。
(4)、经检验不合格的工程原材料,进行标识,分离存放,并做出处理意见,严防不合格原材料使用在工程上。
(5)、检验和试验记录:
对未检和已检产品做好记录,凭检测站“已检合格通知单”实施发料。
7、储存管理
(1)、未经检验的工程原材料与现场材料隔离存放,以防混淆。
并做好标识工作。
(2)、加强现场原材料存放管理,严格按规定操作,对过期变质的工程原材料要分别存放,作降低等级使用或清理出场。
(3)、妥善储存,适时保养。
配件库要通风,防潮、防火、防盗。
库容库貌美观整洁。
按类挂标签,做到四定位,上盖下垫,合理适宜,加固面无锈蚀和划伤,仪表电器元件无受潮现象。
(4)、加强检查,保证质量。
掌握库存动态、改进管理,防止丢失,保证质量。
对配件的收发、存放、保养、数量、质量和安全措施等进行定期或不定期检查,对精密度高、有保存期限的配件应重点检查,保证配件的使用质量。
(5)、准确收发,发陈储新。
配件、材料收发必须手续完善,凭证齐全,收发有据,先进先发,合理轮换。
新品进库必须经过检验,填点点验单,防止不合格品进入库内;出库要有发料单;防止出现帐物不符。
(6)、双增双节,交旧领新。
积极推广新技术、新工艺、修旧利废。
对旧件采用改、修、代的原则,做到物尽其用。
(7)、加强统计,申请计划。
掌握库存动态,为配件、材料筹备提供依据。
做到件件有帐,帐、物、卡相符。
根据库存消耗,按时编制月、季配件申请计划,批复后,积极组织采购。
(8)、配件、要储备适宜。
一般配件储备不得超过设备原值的5‰,特别是进口配件更要严格控制。
十五、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度
工程质量检查、申报、签认是施工过程中必不可少的工作,检验批(分项、分部工程)完成后,首先逐级进行自检。
自检合格后,由项目部技术人员陪同监理工程师进行检查,检查结果填入验收表格,由双方签字后方可进行下一工序的施工。
检验批、分部、分项、单位工程各项检查制度如下:
一、检验批的质量检查、申报、签认
1、检验批质量验收合格应符合以下规定
⑴主控项目和一般项目的质量经抽检
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