QHSE基础管理指标考核细则.docx

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QHSE基础管理指标考核细则

2010年QHSE基础管理指标考核细则

一、安全环保基础管理

序号

类别

考核内容

标准分

实际得分

1

领导和承诺

1、承诺

6

2、承诺的履行情况

3、企业安全文化建设

2

健康、安全与环境方针

1、HSE方针

3

2、HSE战略目标

3

对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划

1、隐患排查与评估

9

2、重大危险源管理

3、危害因素辨识、风险评价和控制

4

法律、法规及其他要求

1、国家安全生产法律法规、相关标准规范收集与贯彻

4

2、上级部门规章制度等收集与贯彻

3、规章制度制修订

4、操作规程制修订

5

目标、指标和管理方案

1、目标制定与分解

9

2、目标考核

3、管理方案

6

组织结构和职责

1、HSE组织机构

4

2、职责

3、HSE职责落实情况考核

7

管理者代表

1、任命及职责

2

2、职责履行

8

资源

1、基础设施

4

2、人力资源

3、隐患治理投入、安全技术措施费

4、信息资源

9

培训、意识和能力

1、培训计划

6

2、员工安全培训

3、干部安全培训

4、培训效果评价

5、安全宣传活动

6、员工能力评估

10

协商和沟通

1、安全工作会议

2

2、贯彻上级文件

3、信息处理与反馈（举报、通报、民主安全提案等）

11

文件

1、HSE管理体系文件

2

2、制、转发文件

12

文件和资料控制

1、文件发放（回收）

2

2、文件执行情况落实

13

设施完整性

1、设备设施登记建档

4

2、设备设施评价

3、设备设施维护检验

14

承包方和（或）供应方

1、资质管理

3

2、安全生产合同管理

3、承包方和（或）供应方监督

15

顾客和产品

1、识别顾客需求

2

2、提供产品相关安全信息

16

社区和公共关系

1、建立联系

2

2、履行告知义务

17

运行控制

1、HSE“两书一表”运行

10

2、岗位指导卡实施

3、基层安全活动

4、反“三违”

5、作业许可

6、现场安全监督

7、消防安全管理

8、交通安全管理

18

变更管理

1、变更的提出

2

2、变更的实施

19

应急救援响应体系

1、应急制度

8

2、应急组织

3、应急预案

4、应急资源

5、应急培训与演练

20

绩效测量和监视

1、安全检查

2

21

不符合、纠正和预防措施

1、检查发现问题的整改

2

2、审核出现的不符合关闭

22

事故、事件报告、调查和处理

1、上报事故

4

2、事故调查

3、事故处理

4、事故统计

23

记录和记录管理

1、记录、台帐清单与样本

2

2、记录填写与保存

24

审核

1、内审的组织

2

2、内审结论与落实

25

管理评审

1、管理评审的组织

4

2、管理评审结论落实

合计

备注：

1、上半年检查占30％，年终年检查占60％，日常安全环保管理工作占10％。

2、安全环保基础管理和施工现场考核各占50％。

二、质量工作

类别

考核项目

标准分

考核方法及扣分标准

考核主要内容

一

机

构

与

体

系

1、质量管理机构和质量活动

3

查文件和记录。

未设管理机构扣3分，未开展质量活动扣1分。

活动开展不好扣0.5分。

1、组织机构文件。

2、每年根据局里的要求开展质量活动，同时根据本单位实际情况积极开展质量活动。

2、质量工作目标及计划分解落实考核

5

查文件资料。

无质量工作目标及计划扣5分。

未分解扣3分，未落实考核扣2分。

1、年度质量工作目标及计划。

2、质量目标计划分解、考核落实情况。

3、机构健全，并形成管理网络

4

查文件和工作职责。

机构设置不符合要求扣2分。

人员配备满足不了工作需要扣2分。

基层机构不健全及人员配备不到位视具体情况扣1-2分。

1、机构设置符合管理体系要求。

2、工作分工清晰、职责明确。

3、施工处（队）、作业处（队）机构健全，有专（兼）职质量管理员，并形成网络。

4、质量管理人员履行职责，按要求开展质量监督检查。

4、质量体系建立

6

查体系文件、记录。

发现1项不符合要求，扣2分。

1、质量管理体系文件发布实施情况。

2、质量手册、程序文件、三层次作业文件能够覆盖本单位的产品实现的过程管理。

3、体系文件得到及时更新，内容实现持续改进。

5、定期进行内审、管理评审，做到持续改进

3

查文件资料及其它有关记录。

未进行内审或管理评审，均扣除3分。

记录内容不符合要求扣1-2分。

1、内审计划、内审记录、内审报告等内审资料，管理评审资料记录。

2、对内审发现的不符合，制定的纠正/预防措施，并持续改进。

二

制

度

与

责

任

落

实

1、建立、健全质量管理规章制度，并定期修订、更新

9

查文件，未建立相应制度，每项制度扣2分。

制度不符合要求，每项扣1分。

1、质量管理体系文件；2、质量事故管理规定；3、质量奖惩制度；4、培训教育制度；5、计量器具管理制度；6、群众性质量活动管理制度；7、其它质量关联规章制度；8、管理制度得到及时修订、更新。

2、落实各级质量责任者职责

9

查文件、记录。

每发现1项不符合扣2分。

1、明确管理者代表的职责。

2、明确施工处（队）、作业处（队）质量责任者的职责。

3、履行职责评价（组织会议、参加活动、组织培训、合理分配资源、隐患整改、解决质量问题等）。

4、质量检查、整改情况记录。

3、质量责任落实情况

6

查文件、记录。

每发现1项不符合扣2分。

1、工程项目建设质量合格率100%，产品出厂质量合格率100%，技术服务作业质量合格率达到100%。

2、质量检查计划，定期对工程项目现场组织检查和抽查。

3、质量奖惩制度落实情况。

三

生

产

管

理

1、过程管理

9.5

查有关记录，每发现1项不符合扣2分。

1、施工组织设计，采用的技术标准正确有效。

2、焊工业绩档案。

3、“三检”制和工序交接检验实施情况。

4、质量控制点和关键控制点的监控情况。

5、相应的应急预案。

2、材料存放

4

查记录、现场。

每发现1项不符合扣1分。

1、材料保管制度。

2、材料库（间），材料放置整齐，环境整洁。

3、焊接材料贮存储存环境应干燥、通风，满足储存要求。

4、材料发放记录。

5、标识齐全、码堆符合包装要求，出入库手续符合规定，保管保养及时有效。

3、不合格品处理

5

查记录和有关资料。

每发现1项不符合扣2分。

1、不合格品处理的有关记录。

2、采取的纠正、预防措施记录。

4、物资采购控制

5

查记录、资料。

每发现1项不符合扣2分。

1、供应商名录，对供应商定期评价的记录。

2、合同台帐，合同中质量保证条款，采用的标准，保质期要求。

3、到货检验制度，检验记录，不合格产品处理记录。

4、采购物资监督抽查记录，对检查中发现的问题进行整改的记录。

5、标准配备

3

查记录、资料。

每发现缺少1个标准，扣0.5分。

1、相关法律法规、标准规范得到及时更新配备齐全。

2、与专（兼）职标准化管理人员交流。

6、质量事故

16

发生重大、特大质量事故扣16分。

发生较大质量事故扣10分，未及时上报并妥善处理扣6分。

发生一般质量事故扣6分，未及时上报并妥善处理扣6分。

1、质量事故记录。

2、质量事故得到及时上报，并妥善处理。

四

计量

管理

计量器具管理

4

查记录、资料、检定合格证。

每发现1个计量器具不符合扣0.5分。

1、计量器具台帐，台帐中有检定日期、设备状态等内容。

2、完善计量器具管理，强检计量器具周期检定率达到100%。

3、与专（兼）职计量管理人员进行交流。

五

培训、宣传与质量活动

1、质量培训

4.5

查记录、资料。

每发现1项不符合扣2分。

1、年度质量培训计划，及落实情况。

2、培训实施情况。

3、培训记录。

2、质量宣传和群众性质量管理小组活动

4

查记录、资料。

每发现1项不符合扣2分。

1、按要求进行质量月宣传活动，活动效果好，有总结。

2、积极开展群众性质量管理小组活动（QC），活动记录齐全，取得实效，解决质量问题。

总计100分

合计得分：

　　　分。

备注（扣分的原因）：

１、

２、

三、计分办法

QHSE基础管理考核得分=安全环保基础管理得分×60%+质量工作得分×40%。

附件6

2010年设备管理指标考核细则

（一）

适用单位：

序号

检查项目

检查要求

标准分

检查情况概述

得分

一

体系建设

组织机构

设有专职设备管理部门，基层单位有设备管理小组,配备满足管理要求的专兼职人员，职责清晰、明确。

4

管理制度

按照设备管理办法的要求,结合本单位的实际情况,制定具有可操作性的设备管理制度,内容应包括设备选型、购置、安装、验收、使用、维护保养和修理、存放保管、报废、处置、油水管理、技术资料管理、设备租赁管理、事故管理及奖罚等全过程。

每缺一项扣0.5分，扣完为止。

5

建立对基层单位的绩效考核制度，并与经济责任制考核挂钩，有完整的实施记录。

4

管理模式

设备管理模式符合本单位的实际情况，能够较好地与工程施工相适应，设备管理、维修和操作人员配备合理，关键环节控制流程清晰、顺畅，配套文档规范、完整。

6

二

管理指标

设备综合完好率

主要施工生产设备全年综合完好率在95％以上，每低0.5％扣1分，扣完为止。

6

主要设备利用率

主要施工设备利用率不低于70％,结合被考核单位统计的主要施工设备利用率进行计算。

填报数据不全面、不真实或制度时间不合理扣1－2分。

3

责任事故发生率

重大、特大设备责任事故发生率为零。

被考核单位发生重大、特大设备责任事故不得分。

每发生一起大型设备责任事故扣1分。

被考核单位隐瞒设备事故不上报的不得分。

3

三

维修改造

零部件管理

建立合理的零部件库存，零部件质量有保证，存放保管、出入库制度完善，记录清晰、可追溯性强，能够将零部件消耗落实到单台主要施工设备。

6

维修费用

设备维修费用来源落实有保证，设备大项目修理和整修有计划、有方案预算，维修实施有记录，并能够对主要施工生产设备所发生的维修费用进行定期汇总统计和分析，数据信息准确、真实，统计方式合理。

5

技术改造

设备技术改造方案有评审，改造实施有记录，应用结果有跟踪分析评价。

5

保养和维修

1、坚持对主要生产设备日常维护和二级保养制度，二级保养对号率达100％；漏二保一台次扣0.5分，扣完为止（5分）；

2、主要施工设备有修理台帐（2分），内部维修有检验标准和验收手续，外委修理有维修合同（2分）；

9

四

现场管理

现场管理

向参建的重点工程项目或具有一定规模的工程项目派有专职设备管理人员，负责现场设备的管理、使用、保养维修等工作，现场管理顺畅、责任落实到位、制度执行有力。

结合现场设备检查结果进行考核评价。

5

设备操作

1、主要施工生产设备操作人员持证上岗率要达到100％，结合现场设备检查考核（3分）；

2、操作人员基本知识和技能应符合“十字”