玛纳斯县供水站部门预算公开.docx

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玛纳斯县供水站部门预算公开

玛纳斯县供水站2019年部门预算公开

第一部分玛纳斯县供水站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县供水站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县供水站2019年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县供水站2019年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县供水站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县供水站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县供水站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县供水站2019年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县供水站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县供水站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县供水站概况

　一、主要职能

玛纳斯县供水站主要职能：

指导全县城镇供水、节水、排水、污水处理发展规划和年度计划并监督实施,负责城镇供水排水的行业监管和行业特许经营工作;指导协调城镇供水、节水、排水、污水处理的建设管理工作,按照权限审批河道排污口的设置、改造和扩建,负贵供水企业的资质审核、报批及认证管理工作;指导全县城镇供水、污水处理价格核算的组织与论证,监督供水行业的服务质量与安全生产工作,指导城镇排水许可。

　二、机构设置及人员情况

玛纳斯县供水站无下属预算单位，下设4个处室，下设四个处室，分别是：

党建办公室、财务室、建设管理办公室、运行管理办公室。

玛纳斯县供水站编制数13人，实有人数13人，其中：

在职13人，减少1人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

玛纳斯县供水站单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

189.76

201一般公共服务支出

一般公共预算

189.76

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

19.82　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

169.94　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

189。

76

小计

189.76

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

189.76

支出合计

189.76

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

玛纳斯县供水站单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

供水站

189.76

189.76

208

社会保障和就业支出

19.82

19.82

05

行政事业单位离退休

19.82

19.82

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.82

19.82

213

农林水支出

169.94

169.94

03

水利

169.94

169.94

213

03

99

其他水利支出

169.94

169.94

合计

189.76

189.76

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

玛纳斯县供水站单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

供水站

189.76

189.76

208

社会保障和就业支出

19.82

19.82

05

行政事业单位离退休

19.82

19.82

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.82

19.82

213

农林水支出

169.94

169.94

03

水利

169.94

169.94

213

03

99

其他水利支出

169.94

169.94

合计

189.76

189.76

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

玛纳斯县供水站单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

189.76　

201一般公共服务支出

一般公共预算

189.76　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

19.82　

19.82　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

169.94　

169.94　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　189.76

小计

189.76　

189.76　

230转移性支出

收入总计

189.76　

支出总计

189.76　

189.76　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

玛纳斯县供水站

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

B2431104

208

社会保障和就业支出

19.82　

19.82　

05

行政事业单位离退休

19.82　

19.82　

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.82　

19.82　

213

农林水支出

169.94　

169.94　

03

水利

169.94　

169.94　

213

03

99

其他水利支出

169.94　

169.94　

合计

189.76　

189.76　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

玛纳斯县供水站

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

179.41

179.41

301

01

基本工资

94.73

94.73

301

02

津贴补贴

1.29

1.29

301

03

奖金

19.95

19.95

301

04

社会保障缴费

35.18

35.18

301

07

住房公积金

11.89

11.89

301

99

其他工资福利支出

16.38

16.38

302

10.26

10.26

302

01

办公费

0.68

0.68

302

06

电费

0.10

0.10

302

07

邮电费

0.10

0.10

302

08

取暖费

0.50

0.50

302

13

维修（护）费

7.72

7.72

302

28

工会经费

0.67

0.67

302

34

公务用车运行维护费

0.50

0.50

303

0.08

0.08

303

09

奖励金

0.07

0.07

303

16

活动费

0.01

0.01

合计

189.76

179.50

10.26

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

玛纳斯县供水站

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.50

0.50

0.50

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

玛纳斯县供水站单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县供水站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算189.76万元。

收入预算包括：

一般公共预算支出189.76万元等。

支出预算包括：

社会保障和就业支出19.82万元、农林水支出169.94万元等。

二、关于玛纳斯县供水站2019年收入预算情况说明

玛纳斯县供水站收入预算189.76万元，其中：

一般公共预算189.76万元，占100%，比上年增加1.7万元，主要原因是2018年人员普遍调资,增加人员及社保缴费预算；

政府性基金预算未安排。

或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排政府性基金预算。

三、关于玛纳斯县供水站2019年支出预算情况说明

玛纳斯县供水站2019年支出预算189.76元，其中：

基本支出189.76万元，占100%，比上年增加1.7万元，主要原因是2018年人员普遍调资,增加人员及社保缴费支出。

玛纳斯县供水站2019年预算未安排项目预算。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于玛纳斯县供水站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算189.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于玛纳斯县供水站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县2019年一般公共预算拨款基本支出189.76万元，比上年执行数增加1.7万元，增长0.9%。

主要原因是：

2018年人员普遍调资,人员工资增加及相应社保缴费基数提高,缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出19.82万元，占10.44%。

2.农林水支出169.94万元,占89.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:

2019年预算数为19.82万元，比上年执行21.71万元,减少1.89万元，下降8.7%，主要原因是：

2019年较上年人员减少1人，相应社保缴费减少。

2.农林水支出水利其他水利支出:

2019年预算数为169.94万元，比上年执行191.44万元,减少21.5万元，下降11.23%，主要原因是：

2019年较上年开支控制公用开支预算，邮电费用减少，较上年临时维修开支减少预算。

六、关于玛纳斯县供水站2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县供水站2019年一般公共预算基本支出189.76万元，其中：

人员经费179.50万元，主要包括：

基本工资94.73万元、津贴补贴1.29万元、奖金19.95万元、社会中障缴费35.18万元、住房公积金11.89万元、其他工资福利支出16.38万元、奖励金0.07万元、活动费（退休人员）0.01万元等。

公用经费10.26万元，主要包括：

办公费0.68万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、取暖费0.5万元、维修（护）费7.72万元、工会经费0.66万元、公务用车运行维护费0.5万元等。

7、关于玛纳斯县水利局2019年项目支出情况说明（玛纳斯县供水站2019年预算未安排项目支出预算）

本单位2019年无项目支出。

八、关于玛纳斯县供水站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县供水站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因2019年没有安排因公出国因素未安排预算；公务用车购置费为0元，未安排预算。

[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无购置因素未安排预算]；公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是车辆运行为必需费用，2018年未安排预算，2019年为科学安排公用开支做预算0.5万元；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年与上年接待费用持平。

九、关于玛纳斯县供水站2019年政府性基金预算拨款情况说明（玛纳斯县供水站2019年未安排政府性基金预算）

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

玛纳斯县供水站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，玛纳斯县供水站本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.26万元，比上年预算减少1.39万元，下降11.93%。

主要原因是因压缩公用开支，按比例减少维修费用5%及减少1人公用经费。

（二）政府采购情况

2019年，玛纳斯县供水站政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，玛纳斯县供水站预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1000平方米，价值361.5万元。

2.车辆3辆，价值70.07万元；其中：

一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值70.07万元。

3.办公家具价值11.59万元。

4.其他资产价值637.59万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经