75过程确认评审表doc.docx
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75过程确认评审表doc
过程确认评审表R-7.5-02
评审日期:
2006年10月08日
特殊过程(工序)名称
蒸馏
编号
01
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
熔融制片
缩合冷却\对稀
酯化缩合
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(1)进行岗位培训及实践测试合格后上岗
(2)严格按操作规程操作
2
蒸馏釜
(1)使用前对蒸汽系统、设备、阀门位置、蒸馏釜、电器、仪表、测温压检测仪器等进行完好检查确认
(2)使用后检查各釜温度、,达到工艺要求后放料;
3
材料
(1)使用化学材料需经检验的合格品
(2)材料供应商需合格供方
4
工艺规范
(1)制定工艺规范并经试制确认,根据具体情况进行不断完善
(2)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(1)生产中注意不影响周围环境,当发现有污染情况时要找原因采取措施(严禁烧有污染环境的材料)
(2)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)过程正确记录各釜实际温度和时间与规定温度、时间比较,记录并采取措施调整到规定温度
7
控制监督
(1)质检员每班不少于一次对蒸馏现场进行检查
特殊/过程工序的责任部门/人
陈刚、朱帮勇、韦建南
特殊过程(工序)确认意见
通过对蒸馏工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保蒸馏特殊过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
陈刚、朱帮勇、韦建南、欧桂云、王兵、蒋发华
(需要时)
再确认情况
再确认人
过程确认评审表R-7.5-02
评审日期:
年月日
特殊过程(工序)名称
涂胶
编号
01
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
放料收卷
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(2)进行岗位培训及实践测试合格后上岗
(2)严格按操作规程操作
2
涂布机
(3)开机前对设备、网线轴、橡胶辊等进行完好检查确认
(4)开机后检查各段升温,达到工艺要求后放料;
3
材料
(3)涂胶基材、胶水需经检验的合格品
(4)涂胶基材、胶水供应商需合格供方
4
工艺守则
(3)制定涂胶工艺守则并根据具体情况进行不断完善
(4)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(3)生产中注意不影响周围环境,当发现有污染情况时要找原因采取措施(严禁烧有污染环境的材料)
(4)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)涂胶时按班二次正确记录各段烘房实际温度与规定温度比较,记录并采取措施调整到规定温度
7
控制监督
(1)质检员每班不少于一次对涂胶现场进行检查
特殊/过程工序的责任部门/人
特殊过程(工序)确认意见
通过对涂胶工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保涂胶特殊过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
(需要时)
再确认情况
再确认人
过程确认评审表R-7.5-02
评审日期:
年月日
特殊过程(工序)名称
细纱
编号
01
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
粗纱回火并线
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(3)进行岗位培训及实践测试合格后上岗
(2)严格按操作规程操作
2
细纱机
(5)开机前对设备等进行完好检查确认
(6)运转中检查维护
3
材料
(5)上机粗纱需经检验的合格品
(6)操作中捉疵防疵
4
工艺规范
(5)制定工艺守则并根据具体情况进行不断完善
(6)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(5)生产中注意温湿度环境,当发现断头增加情况时要找原因采取措施
(6)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)试验员每班不少于二次对细纱现场进行测试检查,正确记录实际测试数据与规定工艺要求比较,记录并采取措施调整到工艺规定要求
7
控制监督
(1)车间管理人员对操作工的生产现场进行综合检查
特殊/过程工序的责任部门/人
特殊过程(工序)确认意见
通过对细纱工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保细纱关键过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
(需要时)
再确认情况
再确认人
过程确认评审表R-7.5-02
评审日期:
年月日
特殊过程(工序)名称
老化
编号
01
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
熔接回火检测
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(4)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗
(2)严格按操作规程操作
2
烘房
(7)装箱前对烘房等进行完好检查确认
(8)装箱后检查密封
3
回火材料
(7)回火材料需经检验的合格品
(8)回火材料供应商需合格供方
4
工艺守则
(7)制定老化工艺守则并根据具体情况进行不断完善
(8)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(7)生产中注意不影响周围环境,当发现有污染情况时要找原因采取措施(严禁烧有污染环境的材料)
(8)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)老化时按每半个小时正确记录烘房实际炉温与规定炉温比较,记录并采取措施调整到规定温度
7
控制监督
(1)质检员每班不少于二次对老化现场进行检查
特殊/过程工序的责任部门/人
特殊过程(工序)确认意见
通过对老化工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保老化特殊过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
(需要时)
再确认情况
再确认人
过程确认评审表R-7.5-02
评审日期:
年月日
特殊过程(工序)名称
熔接
编号
02
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
注塑回火老化
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(1)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗
(2)严格按操作规程操作
2
熔接机
(1)熔接前进行完好检查确认
(2)工作定期检查汽动系统
3
材料
(1)上机注塑件需经检验的合格品
(2)材料供应商需合格供方
4
工艺守则
(1)制定熔接工艺守则并根据具体情况进行不断完善
(2)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(1)生产中注意不影响周围环境,当发现有污染情况时要找原因采取措施,厂区和生产区严禁烟火。
(2)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)开机操作前检查实际熔接参数与规定熔接工艺参数比较,正确记录并采取措施
7
控制监督
(1)质检员每班不少于二次对熔接现场进行检查
特殊(关键)过程工序的责任部门/人
特殊(关键)过程(工序)确认意见
通过对熔接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保熔接特殊(关键)过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
(需要时)
再确认情况
再确认人
过程确认评审表JGF/E-7.5-02
评审日期:
年月日
特殊过程(工序)名称
回火
编号
01
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
拉伸回火矫直
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(5)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗
(2)严格按操作规程操作
2
窑炉
(9)煤炉、电炉每60炉进行窑体内部检查,内墙更新,
(10)装窑前对窑炉进行完好无好检查确认
(11)装窑后检查密封
3
回火材料
(9)回火材料需经检验的合格品
(10)回火材料供应商需合格供方
4
工艺守则
(9)制定回火工艺守则并根据具体情况进行不断完善
(10)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(9)生产中注意不影响周围环境,当发现有污染情况时要找原因采取措施(严禁烧有污染环境的材料)
(10)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)回火时按每二个小时正确记录窑炉实际炉温与规定炉温比较,记录并采取措施调整到规定温度
7
控制监督
(1)质检员每班不少于二次对回火现场进行检查
特殊/过程工序的责任部门/人
特殊过程(工序)确认意见
通过对回火工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保回火特殊过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
(需要时)
再确认情况
再确认人
过程确认评审表JGF/E-7.5-02
评审日期:
年月日
特殊过程(工序)名称
酸洗
编号
01
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
轧头回火拉伸
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(2)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗
(2)严格按操作规程操作
2
酸洗、中和槽
(3)酸洗、中和槽每60炉进行槽体内部检查,内墙更新,
(4)酸洗、中和槽前对槽体进行完好无好检查确认密封
(5)酸洗、中和槽后定期检查冲洗
3
酸洗材料
(3)酸洗、中和材料需经检验的合格品
(4)酸洗、中和材料供应商需合格供方
4
工艺守则
(2)制定酸洗工艺守则并根据具体情况进行不断完善
(2)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(3)生产中注意不影响周围环境,当发现有污染情况时要找原因采取措施(严禁烧有污染环境的材料)
(4)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)酸洗时按每二个小时正确记录酸洗、中和槽实际温度和浓度与规定温度和浓度比较,记录并采取措施调整到规定温度和浓度
7
控制监督
(1)质检员每班不少于二次对酸洗现场进行检查
特殊(关键)过程工序的责任部门/人
特殊(关键)过程(工序)确认意见
通过对酸洗工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保酸洗特殊(关键)过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
(需要时)
再确认情况
再确认人
过程确认评审表R-7.5-02
评审日期:
年月日
特殊过程(工序)名称
电焊
编号
01
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
落料回火金加工
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(1)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗
(2)严格按操作规程操作
2
焊机
(1)工作前对焊机进行完好确认
(2)氩焊机所用工业纯氩,纯度不得低于99。
7%
3
焊条
(1)依据焊接厚度、焊接位置、焊接形式确定焊条直径。
(2)焊条、焊丝应与母材一致。
4
作业指导书
(1)制定焊接作业指导书,并根据具体情况进行不断完善
(2)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(1)生产中焊接区域应避免较强气流影响,以免破坏保护效果
(11)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)对焊接进行首检、巡检、终检,并记录。
7
控制监督
(1)质检员每班对焊接现场进行检查
特殊/过程工序的责任部门/人
特殊过程(工序)确认意见
通过对焊接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保焊接特殊过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
(需要时)
再确认情况
再确认人
过程确认评审表R-7.5-02
评审日期:
年月日
特殊过程(工序)名称
油漆
编号
02
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
焊接回火安装
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(1)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗
(2)严格按操作规程操作
2
油漆、漆具
(1)油漆使用前检查密封、是否合格和有效期,
(2)使用前须将油漆充分搅拌均匀,如粘度太厚,可用专用稀释剂稀释至可施工粘度。
(3)确认漆具是否完好。
3
材料
(1)清理表面,零部件表面清洗污垢油绩,去除氧化皮铁锈,要求达到GB8923-88,Sa21/2级,
4
作业指导书
(1)制定油漆作业指导书,并根据具体情况进行不断完善
(2)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(1)油漆房注意防火,各种油漆分开存放,稀释剂(汽油、二甲苯、香蕉水等)易燃品应封口,并在阴凉干燥处保存;
(2)禁止明火,禁止吸烟,操作时人应站在上风口,大件翻转时注意安全,高空处应系安全带;
(3操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)油漆中检查表面处理质量和涂漆质量,每件正确记录并采取措施调整到规定要求
7
控制监督
(1)质检员每班不少于二次对油漆现场进行检查
特殊(关键)过程工序的责任部门/人
特殊(关键)过程(工序)确认意见
通过对油漆工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保油漆特殊(关键)过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
(需要时)
再确认情况
再确认人
过程确认评审表FY/E-7.5-02
评审日期:
年月日
特殊过程(工序)名称
塑钢对焊
编号
01
特殊过程(工序)主要特征(内容)及流程
落料回火制作
序号
控制的主要项目
控制的主要方式/措施
备注
1
操作员
(1)进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗
(2)严格按操作规程操作
2
焊机
(1)工作前对焊机进行完好确认
3
材料
(1)材料需经检验的合格品
(2)材料供应商需合格供方
4
作业指导书
(1)制定焊接作业指导书,并根据具体情况进行不断完善
(2)每个操作员能得到、理解、熟悉并执行
5
环境/保护
(1)生产中焊接区域应避免较强气流影响,以免破坏保护效果
(2)操作员作业时必须穿戴劳动保护用品
6
控制记录
(1)对焊接进行首检、巡检、终检,并记录。
7
控制监督
(2)质检员每班不少于二次对焊接现场进行检查
特殊/过程工序的责任部门/人
特殊过程(工序)确认意见
通过对焊接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制,经生产实际确认可以确保焊接特殊过程的产品质量,需持之以恒的落到实处。
评审人员
(需要时)
再确认情况
再确认人
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