GBT45001 版职业健康安全管理体系审核检查表.docx
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GBT45001 版职业健康安全管理体系审核检查表.docx
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GBT45001版职业健康安全管理体系审核检查表
GB/T45001:
2020职业健康安全管理体系审核检查表
审核依据
GB/T45001:
2020职业健康安全管理体系要求及使用指南
审核说明
若该条款不适用于该部门则用“NA”进行说明
审核人员
被审核部门
审核时间
2020.05.08
条款
审核要点
审核方法
审核记录
条款是否适用
判定
4组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
组织是否有对影响其实现预期职业健康安全绩效的内外部议题进行确定
查:
1)组织内外部议题清单;
2)组织针对内外部议题进行的评审会议记录;
3)针对内外部议题制定的措施。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
组织是否有证据表明其理解工作人员和相关方的需求和期望
查:
1)组织相关方(工作人员除外)的清单;
2)组织工作人员和相关方的需求和期望清单;
3)组织针对工作人员和相关方的需求和期望进行的评审记录。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
4.3确定职业健康安全管理体系范围
组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定
查:
1)组织是否以文件的形式对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明;
2)针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的记录;
3)影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中;
4)在确定职业健康安全管理体系的范围时是否考虑GB/T45001—2020中4.1以及4.2条款以及与组织工作相关的活动。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
4.4职业健康安全管理体系
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
查:
1)组织是否编制职业健康安全管理体系手册;
2)组织是否明确为实现预期的职业健康安全绩效而所需的过程及其相互作用;
3)组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
5领导作用和工作人员参与
5.1领导作用与承诺
组织是否有证据表明最高管理者在职业建立安全方面发挥了领导作用和作出相关职业健康安全保证的承诺
查;最高管理者是否通过GB/T45001-2020中5.1条款所要求的方式来证实其在职业健康安全管理体系方面发挥了领导作用以及实现了相关承诺。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
5.2职业健康安全方针
是否有证据表明最高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针
查:
1)组织内部工作人员对组织职业健康安全方针的了解情况;
2)组织制定的职业健康安全方针是否满足GB/T45001-2020中5.2条款的要求
3)组织定期对职业健康安全方针进行的评审记录以确保方针保持相关和适宜;
4)组织与相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
5.3组织的角色、职责和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的角色、职责和权限进行说明
查:
1)组织架构图及角色(岗位)说明书;
2)最高管理者是否指定专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效;
3)组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
5.4工作人员的协商和参与
组织是否为确保组织控制下的工作人员参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施
查:
1)组织是否建立相关的过程并以文件形式进行说明;
2)该过程是否满足GB/T45001-2020中5.4条款的要求。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇,实施和保持相关过程
查:
1)风险和机遇清单以及确定过程的相关评审记录;
2)组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案;
3)组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价
组织是否针对影响职业健康安全的危险源进行辨识以及对其风险进行评价
查:
1)组织是否建立危险源风险识别和评价过程并以文件进形式进行说明;
2)组织危险源清单;
3)组织危险源风险评价表;
4)组织危险源风险评价方法和准则清单;
5)组织是否建立机遇识别管理过程并以文件进形式进行说明。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
6.1.3法律法规要求和其他要求的确定
组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求
查:
1)组织是否建立法律法规要求和其他要求识别管理过程并以文件进形式进行说明;
2)组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单;
3)组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审以及更新记录;
4)适用的法律法规要求和其他要求风险和机遇评价表;
5)组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法;
6)组织是否为识别适用的法律法规要求和其他要求确定所需的资源;
7)组织为应对适用的法律法规要求和其他要求所制定的措施及实施方案;
8)组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
6.1.4措施的策划
组织是否采取适应的措施以应对职业健康安全管理体系中的风险和机遇以及满足相关的法律法规要求并能对紧急情况作出准备和响应
查:
1)相关措施清单;
2)针对紧急情况进行的相关演练记录;
3)针对风险和机遇采取的措施的相关评审及验证记录。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
6.2职业健康安全目标及其实现的策划
6.2.1职业健康安全目标
组织是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解
查:
1)组织职业健康安全目标及其分解目标;
2)组织职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果;
3)组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查:
1)组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划;
2)组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法;
3)组织是否明确各个过程的责任人;
4)组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源;
5)组织为监控是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方法及评价准则;
6)组织是否明确各个时间阶段需实现的职业健康安全目标。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
7支持
7.1资源
组织是否为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系确定所需的资源
查:
1)组织为实现预期的职业健康安全绩效所需的资源清单。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
7.2能力
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力
查:
1)为实现预期的职业健康安全绩效工作人员所需的能力清单(岗位说明书);
2)组织为提高工作人员能力所采取的措施记录,包括:
培训、教育、入职引导以及经历等;
3)组织验证措施有效的相关记录,如:
外部资格考试、内部技能考试等。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
7.3意识
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备相关的职业健康安全意识
查:
1)组织控制下的工作人员是否知晓和理解组织的职业健康安全方针;
2)组织控制下的工作人员是否知晓其为实现职业健康安全绩效所发挥的作用以及潜在的危险;
3)组织控制下的员工是否知晓其工作环境下所处的危险源和风险。
口符合
口一般不符合
口严重不符合
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