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XX审计自查报告范文3篇

XX审计自查报告范文3篇

根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求,我公司统一部署,精心组织,对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查,现将自查情况汇报如下:

1、统一部署,精心组织。

1.设立专项自查组织机构

根据集团公司文件要求及统一部署,我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组,下设专项自查办公室,办公室设在计划财务部,负责日常工作。

2.及时、逐级动员部署

我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求,将会议精神传达至各分公司、部门,部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围,确定了自查内容、检查程序和工作要求。

主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置,确保了自查工作的顺利开展。

二、自查情况。

（1）我公司银行账户的设立符合规定;银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

（2）经自查,公司无对外担保购买和持有其他企业股份

及资产转让情况。

（3）大额资金使用均按有关规定执行,公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法,支付手续,资金流向,经济业务的结果有序可控,重大事项决策程序符合相关要求。

（4）加强资金管理,无“小金库”情况发生。

（5）加强预算管理

审计局“六五”普法工作开展情况自查报告XX审计自查报告

（2）审计局“xx”普法工作开展情况自查报告市司法局:

我局“xx”普法依法治理工作,在市依法治市办、市司法局的指导下,认真贯彻落实普法依法治理相关工作要求,积极开展形式多样的普法教育宣传活动,做到了五年有规划、年度有计划、日常有检查、年终有总结,普法依法治理工作取得了明显成效。

根据市依法治市办、市委宣传部、市司法局《关于组织开展全市“xx”普法总结验收工作的通知》（宜司法发〔XX〕7号）要求,对照检查验收标准,现将我局开展“xx”普法依法治理工作完成情况自查报告如下:

一、普法工作责任明确、保障有力

（一）主要领导重视,将普法和依法治理工作纳入单位年度目标管理。

我局局建立了“xx”普法依法治理工作领导小组和推

进“法律七进”工作领导小组。

由局党组书记、局长李勤同志任组长、其他局领导任副组长,各科室、分局、中心主要负责人为成员。

领导小组下设办公室,由总审计师邓维莲同志兼办公室主任,局政策法规科负责日常工作,并明确了机构、人员的工作职责。

把推进依法治市、普法和依法治理纳入了公务员年度绩效考核。

（二）制定并下发了本行业、本单位“xx”普法和依法治理规划,及时指导、督促所属单位制定了“xx”普法和依法治理规划。

XX年以来,我局先后制定了《xx市普法依法治理第六个五年规划（XX年XX年）》、《xx市审计局法治建设中长期规划》,《推进“法律七进”及法治宣传教育规划》,《推进“谁执法谁普法”中长期规划》,把推进依法治市纳入全市审计发展规划,不断加强审计机关法治建设。

（三）及时调整充实普法工作领导小组;设立专职或兼职工作人员,配备必要的法治宣传设备;领导小组和办公室工作职责明确、工作制度健全;领导小组每年至少召开一次会议研究部署普法依法治理工作。

我局依据领导及科室负责人变动情况,及时对普法工作领导小组作出调整。

目前,全市有专（兼）职法治（审理）人员28人,均有相应的工作场地、办公设施,配备有照像机、电脑等法治宣传设备。

领导小组和办公室工作职责明确、

工作制度健全。

局领导小组每年至少召开2次会议研究部署普法依法治理工作。

（四）普法依法治理工作专项经费列入财政预算,足额及时拨付到位,确保专款专用,有据可查。

我局订购了《法治宣传挂图》、《财经法审计规选编》、《审计报》、《审计》、《现代审计》等法治宣传学习资料,普法依法治理工作专项经费列入财政预算。

全市审计机关每年投入的法治专项资金超过130万元。

（五）建立完善了普法依法治理工作考核评估、奖惩激励等制度,有效推动普法依法治理工作不断创新、科学发展。

建立了《xx市审计局领导干部推进依法治市“一岗双责”工作制度》、《xx市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》、《xx市审计局统筹推进“法律七进”暨法治示范机关创建实施活动计划》、《xx市审计局法治工作监督考核检查办法》,把普法依法治理工作考核结果作为领导干部及全体执法人员年度考核的重要内容,有效推动普法依法治理工作不断创新、科学发展。

（六）普法工作台帐建立健全报表制度。

建立了《xx市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》,明确由政策法规科牵头建立普法工作台账。

现已建立有领导干部及执法人员学法记录、党组（行政）会议会前学法记录、推进“法律七进”记录、重大业务会议记录等台账。

（七）普法资料和文件分类归档及时,管理规范。

政策法规科指定专人负责普法资料和文件分类归档,普法图片、信息、讲稿、实物等归档及时,管理规范。

二、普法教育内容重点突出

（一）积极开展“12·4”国家宪法宣传日暨全国法制宣传日系列宣传活动。

全市审计人员走上街头,积极开展“12·4”国家宪法宣传日暨全国法制宣传日系列宣传活动。

以宪法宣传为核心,向往来群众宣传普及宪法基本知识;结合工作实际宣传了《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及《四川省政府投资建设项目审计条例》等法律法规。

向群众发放了法制漫画及宣传挂图等,促进形成“办事依法、遇事找法,解决问题用法、化解矛盾靠法”的社会法治环境。

（二）按照“谁执法、谁普法”的原则,面向社会开展本部门专业法律法规的宣传教育活动,通过执法与法治宣传、法律咨询、法律服务等相结合积极开展专业法普法宣传教育。

我局结合审计工作实际,通过审计项目见面会,审计情况交流会,专项审计调查座谈会等形式,向被审计单位领导、财会人员及相关业务人员宣传《中华人民共和国审计法》,《中华人民共和国会计法》,《财政违法行为处罚处分条例》,《党政领导干部和企业领导人员经济责任审计规定》等法律

法规。

增强了各级领导干部依法执政、依法行政、依法决策的能力和水平,促进提高广大财会人员和相关业务人员贯彻执行财经法律法规的自觉性。

（三）利用专业法颁布实施纪念日等节点时点,开展宣传日、宣传周、宣传月等普法宣传教育活动。

XX年我局按省审计厅的统一部署,开展了纪念《中华人民共和国审计法》颁布20周年纪念活动,组织全体审计人员全面深入系统的学习审计法、国家审计准则。

向特约审计员、机关企事业单位内部审计人员、财会人员宣讲了审计法律法规。

三、普法教育对象重点明确

（一）建立健全党委（党组）理论中心组集体学法、领导干部法制讲座、法律培训、考试考核、学法情况登记等制度。

补充、完善了《xx市审计局领导干部学法制度》,主要采取党组会和局长办公会会前学法和专题学法等方式进行。

全年党组会会前学法不少于6次、局长办公会会前学法不少于24次。

会前学法时间每次不少于20分钟。

全年专题学法不少于4次,每次不少于小时。

全年学法时间累计不少于40学时。

学法成绩如实填入干部年度学法登记档案。

每年度,我局领导干部参加法治专题讲座、专题学法次数均在10次以上,学法时间均超过了40个学时。

（二）加强对领导干部学法用法工作情况的考核,并作为考察、任用干部的重要依据。

建立了《xx市审计局领导干部推进依法治市“一岗双责”工作制度》《xx市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》。

局党组明确把能不能带头遵守法律、执行法律,带头营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境,谋划工作运用法治思维,处理问题运用法治方式作为考察干部的重要内容,在相同条件下优先提拔使用法治素养好、依法办事能力强的干部,根据功能结构模型倡导在区县领导班子中配备具有法律专业背景或法治工作经验的成员。

把法治建设成效作为衡量区（县）领导班子和领导干部工作实绩的重要内容,纳入年度绩效考核指标体系,并作为考察、任用干部的重要依据。

（三）建立健全干部职工法律学习、培训和考试考核制度。

制定了《xx市审计局审计人员执法教育培训制度》,规定新进入审计机关的执法人员进行10天法律法规初任培训。

晋升科组领导职务的,岗前培训时间不少于20天。

每一名审计执法人员每年业务培训不少于10天,学法时间不少于40个学时。

建立健全激励机制,将审计干部学法、用法、守法情况纳入公务员实绩量化考核内容,根据考核结果对工作先进人员进行表彰,局推进依法治市领导小组办公室要对法

治工作滞后的有关负责同志进行约谈并限期进行整改。

对整改不力不到位的,由局党组采取组织措施。

每年度,我局执法人员学法时间均超过了40个学时。

（四）组织司法和行政执法人员进行专业法培训,每年组织专业法律知识考试。

将干部职工学法用法和依法办事情况作为年度考核及评先评优的重要依据。

我局每年组织全体审计干部集中学习培训,重点是审计法及其实施条例、国家审计准则。

培训后开展审计法律法规知识考试。

将干部职工学法用法和依法办事情况作为公务员年度绩效考核及评先评优的重要依据。

（五）结合本部门本行业认真组织开展“法律七进”主题活动,有效推进“法律七进”活动向面上拓展,向基层延伸

我局成立了统筹推进“法律七进”活动领导小组及工作机构,制定贯彻落实意见和年度工作要点。

除签订依法治市、依法行政目标责任书外,还签订领导干部推进依法治市“一岗双责”工作目标责任书、落实“谁执法、谁普法”工作目标责任书。

认真落实“谁执法、谁普法”工作要求,结合审计工作实际,把法治宣传教育融入到审计工作各个环节,全面持久开展法律进机关活动。

一是精心组织,通过制定我局“法律七进”工作方案,明确各项工作内容,落实各项工作措施,使推进“法律进机

关”工作制度化、规范化、常态化,确保“法律进机关”工作取得实效。

二是多形式多举措开展全市审计机关普法宣传,通过审计大讲堂、领导讲党课、张贴宣传标语挂图、单位站开设法制专栏、组织干部职工参加法律知识竞赛等多种形式,向全市审计机关干部职工宣传xx总书记依法治国的重要论述,宣传宪法及行政法学基本精神、原理及内容,宣传市委深入推进依法治市建设法治xx工作部署。

三是以学习宣传审计法为重点,广泛深入开展“法律进机关”活动。

XX年3月,局党组书记、局长李勤同志在市政府常务会上向参会的市政府领导和市政府工作部门主要负责同志宣讲了审计法、预算法、党政领导干部经济责任审计规定等法律法规。

今年2月又在市政府常务会上领学了xx总理对审计工作的重要指示和省政府进一步加强审计工作的意见。

XX年以来,我局由分管领导带队,通过审计项目见面会,审计情况听取意见会,专项审计调查座谈会等形式,先后向区（县）人民政府、各行政事业单位领导、内部审计人员、财会人员及相关业务人员宣传审计法,会计法,财政违法行为处罚处分条例和中央两办印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》等法律法规、政策规定。

促进提升各级领导干部依法执政、依法行政、依法决策的能

力和水平,促进提高广大财会人员和相关业务人员贯彻执行财经法律法规的自觉性。

四、依法治理工作有序推进

（一）积极主动围绕社会热点、难点以及群众关心关注的问题,每年组织开展专项普法依法治理活动不少于1次。

XX年以来,我局积极主动围绕社会热点、难点以及群众关心关注的问题,结合审计工作实际,每年组织开展专项治理。

先后开展了全市社会保障资金审计、地方政府债务审计、国土出让金及耕地保护情况审计、“小金库”清理、“三公经费”检查、“乱发钱物”等专项治理。

依法履行了审计职能职责,严肃了财经纪律,促进廉政建设,为我市经济健康发展作出了积极贡献。

（二）健全完善法律咨询和法律顾问制度,实行重大决策咨询和合法性审查制度,推进决策的科学化、民主化、法治化。

制定了《xx市审计局重大行政决策制度》、《xx市审计局重要审计情况报告制度》、《xx市审计局重大行政决策社会稳定风险评估办法》、《xx市审计局法律顾问管理办法》,完善了重大决策法律咨询、法律、法律合法性审核、决策评估、决策失误责任追究和法律顾问等制度,推进决策的科学化、民主化、法治化。

（三）积极开展“依法行政示范单位”、“学法用法示

范机关（单位）”等法治示范创建活动。

我局严格按审计法和国家审计准则的规定程序、职责权限、行为规范等开展审计工作,多年业,我局未发生一例政府裁决、行政复议、行政诉讼案件。

XX年,我局开展了“依法行政示范窗口”、“学法用法示范机关”创建活动。

成立了创建工作领导小组及办事机构,制定了创建工作实施方案,创建工作正有序推进。

（四）政务公开、信息公开等得到较好落实。

我局建立健全了《xx市审计局工作规则》、《xx市审计局行政权力上依法规范公开运行平台系统运行管理办法》、《xx市审计局审计结果公告办法》。

坚持公开为常态、不公开为例外,从系统、内容、制度保障三个层面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。

系统保障上,依法规范行政权力运行平台和电子监察平台建设,在部门站公开审计处罚案件信息,健全政务公开查询系统。

至5月底,已公开运行行政处罚事项7件。

实现了行政权力事项公开、行政权力运行透明、行政监管实时到位。

内容保障上,我局已完成审计行政权力的清理,并按要求完成了行政权力事项的电子化录入。

依据权力清单,向社会全面公开审计职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项,重点推进审计结果、“三公”经费的政府信息公开,每年公开的信息均在200条以上。

制度保障上,推行审计执法公示制度、

规范性文件公开制度、依申请公开规范管理和限期答复制度,完善政府信息公开工作考核、社会评议、年度报告、责任追究等配套保障机制。

（五）领导班子成员严格依法办事,无违法违纪现象。

严格执行执法责任制和执证上岗制度,工作人员依法履行职责,办事便民、高效,服务对象满意。

我局领导班子成员严格依法办事,无违法违纪现象。

我局先后制定了《xx市审计局行政执法责任制》、《xx市审计局执法工作程序》、《xx市审计局分级工作职责及承担责任制度》、《xx市审计局业务会议制度》等依法行政工作制度。

建立了《xx市审计局审计项目复核办法》、《xx市审计局审理工作试行办法》、《xx市审计局重要审计情况报告制度》、《xx市审计局执法过错责任追究制度》等制度。

明确审计机关各职能机构、岗位执法人员执法责任和责任追究制度,健全了审计机关行政执法案卷评查、行政执法考评和重大行政行为备案制度,加强审计执法监督,坚决排除对执法活动的干预,依法惩治执法腐败现象。

严格执行了执法责任制和执证上岗制度,工作人员依法履行职责,办事便民、高效,服务对象满意。

（六）积极探索依法治理工作的有效实践形式,总结和推广依法治理工作经验。

我局结合审计工作职能职责、针对监督对象,积极探索

依法治理工作的有效实践形式,总结和推广依法治理工作经验。

坚持全面审计、突出重点的审计工作方针,坚持一手抓重大违法违纪、重大损失浪费、重大风险隐患、重大履职尽责不到位等问题的查处,一手抓促进深化改革、推进法治、提高绩效,确保国家宏观调控政策和市委、市政府重大决策部署落到实处。

5年来,共计完成审计项目211个,查出违规金额174977万元,管理不规范金额3030077万元;审计处理处罚金额344674万元;核减投资额108062万元,移送有关部门处理事项53件,提交的各类报告、信息、建议等被批示采用297篇次。

为实现xx在次级突破战略布局中率先崛起,先于全省建设小康社会提供坚强的法治保障。

我局年年在全省综合业务考核中名列前茅,XX年被国家审计署、人社部评为全国审计机关先进集体。

五、法治文化建设得到加强

（一）利用广播、电视、报刊、手机报等新媒体开展专业法普法宣传。

每年我局通过《xx审计》开展法治征文活动,进行普法宣传。

5年来,共计出版《xx审计研究》14期,发表法治文章近300篇,在全市机关企事单位广泛宣传了审计法、会计法、预算法、领导干部经济责任审计等法律法规。

（二）本单位本行业门户站建立普法专栏或页,及时发

布与本单位相关的法律法规,采用多种形式进行宣传普及。

1.加强宣传平台建设。

结合实际在我局页建立法律法规库,开设了法治建设专栏,广泛深入地开展普法宣传教育工作。

2.加强宣传阵地建设。

我局结合审计工作特点,建立了法治宣传栏,重点宣传了宪法、刑法、民商法基本知识。

同时,关注立法动态,加强对新出台或新修订法律法规的学习宣传。

3.丰富法治文化生活。

引导和支持审计法治文艺作品创作,鼓励审计干部积极参加审计署法治宣传活动,为审计署审计科研所《审计知识100问》提供的原创漫画14幅全部被采用,得到了出版社领导的高度肯定。

同时,组织全局审计干部,参加了《四川省XX年度依法治省专题知识竞赛》活动。

今年6月,组织62名审计执法人员参加司法部举办的全国百家站微信公众号“尊法学法守法用法”活动。

（三）本行业协会、学会等组织开展重大法治课题研究。

XX年,全市审计干部涌跃参加四川省审计厅和四川省审计学会开展的“强化审计监督,推进依法治省”主题征文活动。

我局撰写的《基层审计机关审理的不足及对策探索》,南溪区审计局《试论国家审计在治理腐败中的地位和作用》双双荣获一等奖。

XX年由局领导担纲,向省审计学会申报了法治课题两个,分别是《发挥审计促进国家重大决策部署落

实的保障作用的路径研究》,《审计整改存在的问题与对策研究》。

我局已指派专人,成立课题研究小组,明确目标任务,早谋化、早准备,力争取得好成绩。

六、自查中发现的问题及整改情况

在对全市审计项目案卷评查和优秀审计项目评比中发现,我市有部分审计项目质量不高,审计的广度、深度和力度不够,审计规范性方面还存在较多的问题。

为此,局党组高度重视,及时进行调查研究,提出了进一步加强和改进工作的措施。

我局先后制发了《重大审计项目实施方案会审办法》、《审计移送处理管理办法》、《审计整改情况督查办法》、《审计廉政纪律监督办法》、《审计廉政回访制度》等,为全市进一步深入贯彻执行国家审计准则,规范法律文书和法律用语,提高审计工作质量提供了有力的制度保障。

xx市审计局

XX年7月2日

审计局目标考核自查报告XX审计自查报告（3）根据市局《关于印发各县（区）审计机关XX年目标责任考核要点的通知》（市审发[XX]77号）要求,我局及时安排专人对XX年各项工作目标完成情况进行了自查。

通过自查,我局XX年目标责任自查考核得分116分。

现将具体情况报告如下:

一、自查工作开展情况

为了做好今年的目标责任考核工作,我局高度重视,成

立了以局长为组长,副局长为副组长,各科科长为成员的目标责任考核领导小组,领导小组办公室设在综合法制科,具体负责目标责任考核工作。

在具体工作中,面对时间紧、工作量大的实际,我们放弃双休日,查找文件资料,核实每项工作。

局内还多次召开会议,自查分析,查漏补缺,确保了目标责任制考核自查工作的顺利完成。

二、目标任务完成情况

1、项目审计成效显着。

截止11月底,共完成审计项目197个,其中完成计划内项目49个,灾后恢复重建项目122个,其他审计项目26个。

全面完成了年度审计计划目标任务。

今年,我局共安排审计项目计划50个,实际完成49个,1个未完成（属县定计划,经济责任审计项目由于被审计责任领导因病长期住院未实施审计）,其中实施财政预算执行审计4户,财政决算审计4户,行政事业单位财务收支审计3户,社会保障资金审计2户,农业与环保资金审计3户,固定资产投资审计4户,灾后重建项目竣工决算及跟踪审计20户,领导干部任期经济责任审计9户。

全面完成了省厅、市局统一组织的行业、专项审计以及县政府安排的其他审计项目。

灾后恢复重建项目审计更加深入。

今年,我局加大灾后重建项目竣工决算审计力度,累计派出253名审计人员（含聘用人员）对我县灾后恢复重建竣工决算项目进行审计,完

成项目122项,审计资金22,万元,其中工程竣工结算造价19,万元,核减工程造价1,万元,核减率%,最终审定工程投资21,万元。

提出审计建议213条,规范建设项目管理37个,违法违纪资金万元,节约资金1,万元。

目前在审项目47项。

2、审计业务管理更加规范。

我局始终重视审计质量,制定了《审计项目审理复核工作办法》,对所有审计项目全部提交审计会议进行研究决定,同时制定了较为科学的审计质量考核评比办法。

今年4月,邀请市局法制科王家驹同志来我局进行了审计质量案卷评查,对评选的三类优秀审计案卷进行了表彰,对发现的问题及时纠正整改,取得了明显成效。

在审计报告公告方面,我们始终坚持与被审单位定向沟通和公告,在不涉及工作秘密的前提下,适当在内上进行公告,结果公告率达到了22%。

在公文管理方面,进一步规范收发文制度,公文质量进一步提高。

在档案文书处理方面,我们强化了保密措施,及时进行了入卷归档。

今年我局坚持积极推进“无纸化”办公,对非涉密文件进行络传输,极大地提高了我局的信息化水平,较好地完成了各类电子政务事项。

在审计统计方面,我们严格按照省、市审计部门的要求,建立健全了审计台帐,审计报表报送及时准确。

3、干部培训教育不断强化。

一是认真开展了深化干部作风教育整顿和创先争优活动,使干部作风纪律有了明显转变;二是认真开展了干部业务培训,今年,我们先后举办了

《审计法》、《国家审计准则》、《领导干部经济责任审计的重点难点及报告撰写》、《金审工程基础知识》等业务培训,取得了明显成效。

除此之外,我们积极选送干部参加省厅、市局统一组织的培训,今年先后有3人参加了省厅举办的业务知识培训班,有10人参加了市局举办的ao现场审计培训班。

4、金审工程和计算机辅助审计稳步推进。

我县于去年11月建成“金审工程”,今年9月制定了《xx县XX——XX年审计信息化建设实施方案》,成立了审计信息化建设领导小组,明确了任务,夯实了责任。

我们利用ao现场审计实施系统对供销联社、计生局、统计局等11个项目单位开展了计算机审计,从建立项目、采集转换、分析数据、编制底稿、形成报告和归集成果档案等各个环节规范操作,撰写的3篇ao审计实例按要求上报了市局。

5、内审、社审工作进一步加强。

我们制定了内审协会工作计划,完善了各项内审社审制度,开展了非公有制企业经营情况审计调查,并积极参加市审计学会组织的学习考察。

今年6月召开了内部审计协会一届二次理事工作会议,明确了协会领导分工,成立了内审协会党支部,发展了51个团体会员,协会理事会员29人,收取会费万元,征订内审刊物35份。

6、审计结果利用取得新成绩。

今年,我局共提交审计

专题综合报告9篇,被县委和县政府部门采用3篇,制定了《xx县机关事业单位公务接待管理办法》、《xx县副食品价格调节基金使用管理办法》、《xx县大中型水库移民后期扶持资金使用和项目实施违规行为追究制度》。

同时我们按照年初制定的宣传工作方案,积极撰写理论文章、信息报道30篇,先后在《审计》、《陕西审计厅》站、《审计简报》、《汉中日报》、《审计动态》、纪检监察站、县人大站、政府信息等媒体刊发信息32篇。

7、县委、政府领导更加重视审计工作。

县委、县政府历来重视审计工作,每年都要在政府常务会上专题研究审计工作,在今年县政府第二次常务会上,专题研究了审计项目计划,并同意聘请有资质的中介机构或专业技术人员对灾后恢复重建项目进行评审,同时以县政府办公室名义印发《xx县灾后恢复重建项目审计工作方案》,成立了“xx县灾后恢复重建项目审计工作领导小组”。

今年向县政府报送的《关于XX年财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告》和《关于XX年库区移民搬迁专项资金审计调查报告》先后被县政府领导批示。

今年,我局被县委、政府评为新型农村合作医疗工作先进部门、教育工作先进部门。

8、反腐倡廉建设工作责任实、效果好。

今年,我局在县委、政府和上级审计机关的正确领导和大力支持下,认真贯彻落实反腐倡廉有关规定,紧密结合审计工作实际,加强

领导,落实责任,明确目标,印发了《xx县审计局XX年反腐倡廉工作责任分工》