审核报告编写基本内容.docx
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审核报告编写基本内容
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审核报告编写基本内容
前言...................................................................................................................................................2
第 1 章 企业概况.............................................................................................................................3
1.1 企业概况............................................................................................................................3
1.2 企业组织机构.................................................................................................................3
第 2 章审核准备...............................................................................................................................4
2.1 企业审核领导机构设置....................................................................................................4
2.2 审核工作计划及质量保证措施........................................................................................4
2.3 宣传和培训........................................................................................................................5
2.4 克服障碍...........................................................................................................................5
第 3 章 预审核.................................................................................................................................5
3.1 企业生产概况...................................................................................................................5
3.1.1 生产工艺流程........................................................................................................6
3.1.2 主要生产设施........................................................................................................6
3.1.3 生产产品................................................................................................................6
3.1.4 原辅料消耗分析....................................................................................................6
3.1.5 能源与水消耗分析................................................................................................6
3.1.6 产污和排污现状分析............................................................................................6
3.2 企业清洁生产现状水平分析...........................................................................................7
3.2.1 与国家及地方产业政策符合性分析(详细说明)............................................7
3.2.2 与企业所在行业清洁生产标准对比分析(详细说明,如果无行业清洁生产标准或指标体系
标准可简要说明情况)...................................................................................................7
3.2.3 与企业所在行业主要技术经济指标(包括资源、能源等)、环保指标对比分析(详细说明,
如果无行业可比的技术经济指标,需要详细说明该部分内容)...............................7
3.3 确定企业审核范围内的审核重点...................................................................................7
3.4 设置企业本轮审核的清洁生产目标...............................................................................7
第 4 章 审核.....................................................................................................................................8
4.1 企业审核重点概况...........................................................................................................8
4.2 企业审核重点计量检测核实...........................................................................................9
4.3 企业审核重点物料平衡...................................................................................................9
4.4 企业审核重点水平衡........................................................................................................9
4.5 企业审核重点污染因子平衡............................................................................................9
4.6 企业审核重点能源平衡.................................................................................................10
4.7 企业审核重点原辅料与能源消耗、废弃物产生原因分析.........................................10
第 5 章 实施方案的产生和筛选...................................................................................................11
5.1 方案产生与汇总.............................................................................................................11
5.2 中高费方案筛选.............................................................................................................12
第 6 章 实施方案的确定...............................................................................................................14
6.1 备选方案可行性分析.....................................................................................................14
6.2 备选方案经济可行性综合分析......................................................................................16
6.3 确定推荐方案.................................................................................................................16
第 7 章 方案的实施.......................................................................................................................17
7.1 方案实施情况简述.........................................................................................................17
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7.2 已实施方案成果汇总.....................................................................................................18
7.3 拟实施中/高费方案成果预测.......................................................................................18
7.4 方案全部实施后对企业的影响分析..............................................................................19
第 8 章 持续清洁生产...................................................................................................................19
8.1 健全完善企业清洁生产领导机构.................................................................................19
8.2 健全完善企业清洁生产管理制度.................................................................................19
8.3 企业持续清洁生产计划.................................................................................................20
8.4 企业持续开展清洁生产宣传、培训.............................................................................20
第 9 章 本轮清洁生产审核结论...................................................................................................20
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前言
(1) 清洁生产环境保护战略产生的背景
(2) 国家与地方政府对企业开展清洁生产审核的要求
(3) 企业开展清洁生产审核的范围
(4) 企业开展清洁生产审核工作的计划
(5) 企业对咨询机构的委托
(6) 本轮审核所依据的国家与地方政府有关清洁生产、清洁生产审核的法
律、法规、政策、标准等文件
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第 1 章 企业概况
1.1 企业概况
(1)基本情况
企业组建时间、隶属关系、所有制性质、行业类别、设计能力、主要产品种类等
(2)地理位置
①企业所在区域地理位置文字说明及区域地理位置图;
②企业所在厂区位置平面布置图及文字说明;
③企业周边 500 米范围的环境敏感点状况(如水源、河流、医院、学校、幼儿园等)。
(3)近三年生产经营情况和环境保护情况,并说明近三年是否遭到环保处罚、投诉信访、环境污染事
件等;
①近三年主要产品及产量情况、产值与利润变化情况;
②近三年在环境保护、清洁生产、循环经济等方面取得的各项荣誉;
③近三年在环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境标志产品等认证获证情况。
1.2 企业组织机构
(1)本轮审核期企业组织机构设置及文字说明;
(2)绘制企业组织机构图,包括:
企业管理层—企业职能部门管理层--生产车间实体层。
第 2 章审核准备
2.1 企业审核领导机构设置
(1)企业设置审核领导小组和审核工作小组的依据;
清洁生产审核领导小组的组建
绘制企业清洁生产审核领导小组成员与职责分工表。
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阶段
工作内容
完成时间
责任部门及负责人
1.审核准备
2.预审核
3.审核
4.实施方案产生和筛选
5.实施方案的确定
6.方案实施
7.持续清洁生产
姓名
职务及
职称
来自部门
小组中
职务
职 责
姓名
职务及
职称
来自部
门
小组中
职务
职 责
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表 2-1 审核领导小组成员与职责分工表
表 2-2 审核工作小组成员与职责分工表
(2)企业审核领导小组/工作小组设置与成员分工表及相关文字说明;
2.2 审核工作计划及质量保证措施
(1)审核工作计划编制依据
(2)企业清洁生产审核工作计划表
表 2—3审 核 工 作 计 划 表
障 碍
表 现
解决办法
思想障碍
组织障碍
技术障碍
资金障碍
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8.审核验收准备
2.3 宣传和培训
(1)企业开展宣贯、培训的时间、地点、人数,插入培训教材、会场宣贯、课堂讲课、结业证书、培
训合影等照片;
(2)企业开展清洁生产知识宣传普及工作文字说明,包括编写的宣传材料、采用宣传方法、宣传普及
率;并插入相关照片。
2.4 克服障碍
采用表格形式,文字说明在思想、组织、资金、技术等方面存在哪些障碍,采取哪些措施加以克服。
表 2—4清洁生产障碍及解决办法
第 3 章 预审核
3.1 企业生产概况
3.1.1 生产工艺流程
(1)说明企业生产全过程,一般包括:
生产全过程所涉及的各主要生产工序或各生产操作单元;
(2)绘制企业生产全过程图;
3.1.2 主要生产设施
(1)说明审核基准期企业主要生产设施配置情况;
(2) 绘制企业审核范围内各主要生产工序主要生产设施一览表;
3.1.3 生产产品
(1)说明审核基准期企业产品生产情况;
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分类
目录内容
企业
鼓励类
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(2) 绘制企业审核范围内各主要产品产量、产值汇总表;
3.1.4 原辅料消耗分析
(1)说明审核基准期企业原辅料消耗情况;
(2) 绘制企业审核范围内各主要生产工序原辅料消耗一览表;
3.1.5 能源与水消耗分析
(1)说明近三年能源消耗情况,并与审核期企业能源消耗情况对比分析(一次能源、二次能源);
编制企业审核范围内各主要工序能源消耗汇总表(折成吨标煤表示)
(2)简要说明近三年水资源消耗情况,并与审核基准期企业水消耗情况对比分析;
编制企业审核范围内各主要工序水消耗汇总表;
(3)企业现有节能、节水技术措施与指标完成情况;
3.1.6 产污和排污现状分析
(1)企业各主要污染源分布及污染物产排控制技术措施情况;
(2)审核基准期企业生产过程中主要污染物排放量情况,使用有毒有害物质情况(统计表);
(3)执行污染物排放标准,废水、废气、固废、噪声等污染物达标排放情况,并附有近三年企业主
要污染因子环保监测报告(具有环保监测资质);
(4)污染物总量控制及主要污染物减排执行情况;
(5)企业生产全过程固废处置、利用情况;
(6)环保管理制度贯彻执行情况。
3.2 企业清洁生产现状水平分析
3.2.1 与国家及地方产业政策符合性分析(详细说明)
现行的工艺设备是否符合国家和地方相关产业政策
表 3—1 与产业结构调整指导目录对比表
指标
分类
指标项
现状值
近期值
中期值
远期值
绝对量
相对量
绝对量
相对量
绝对量
相对量
限制类
淘汰类
3.2.2 与企业所在行业清洁生产标准对比分析(详细说明,如果无行业清洁生产标准或指标体系标准
可简要说明情况)
3.2.3 与企业所在行业主要技术经济指标(包括资源、能源等)、环保指标对比分析(详细说明,如
果无行业可比的技术经济指标,需要详细说明该部分内容)
(1)企业与所在行业主要技术经济指标对比(表);
(2)企业与所在行业环保指标对比(表);
3.3 确定企业审核范围内的审核重点
(1)确定审核重点的原则与依据;
(2)根据对企业清洁生产现状水平的分析结果筛选审核重点;
(3)审核重点的确定。
3.4 设置企业本轮审核的清洁生产目标
(1)清洁生产目标的设置依据(国家清洁生产标准及指标评价体系、国家节能减排分解指标、行业
先进水平、企业历史最好水平);
(2)清洁生产目标的设置,绘制企业清洁生产目标设置表(主要为定量指标值,一般应包括:
现状、
近期(当年)、中期(审核后 2-3 年)、远期(审核后 5 年)、绝对量与相对量)。
表 3-2 企业本轮清洁生产审核目标设置一览表
第 4 章 审核
4.1 企业审核重点概况
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单元操作名称
功 能
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(当审核重点为企业整体过程,该节内容与预审核相关内容重复,可适当简化)
(1)企业审核重点平面示意图;
(2)企业审核重点组织机构(或生产岗位设置)图;
(3)企业审核重点各单元操作工艺流程图或设备流程图;
(4)企业审核重点各单元操作功能说明表。
表 4- X 审计重点单元操作功能说明表
4.2 企业审核重点计量检测核实
对企业各主要生产工序物料、能源、水、污染物产排输入、输出计量仪器的分布、配置、使用与维护、
记录、统计与管理等情况进行说明,并附相关统计表。
(1)物料、水、能源、污染物产排输入、输出计量仪器的分布、配置不全的企业,补充平衡实测;
(2)具有实测能力的企业对近期所做的平衡数据进行核实(企业能源审计数据可纳入审核报告)。
4.3 企业审核重点物料平衡
(1)说明编制物料平衡图的数据来源;
(2)绘制企业审核重点生产过程物料平衡图;
(3)对审核重点物料平衡图中物料平衡结果进行分析;
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