企业电子报税管理系统完税流程输入进项到认证清单打印广东省适用.docx

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企业电子报税管理系统完税流程输入进项到认证清单打印广东省适用

企业电子报税管理系统完税流程

（输入进项到认证清单打印）-广东省适用

内容简介:

1、双击企业电子报税管理系统

2、进行登录输入系统密码

3、选择确定进入当前系统日

4、登录成功后进入系统的操作界面

5、点击所选择的进项发票管理

6、再选择进项发票管理的明细：

点击〈防伪税控进项专用发票管理〉

7、进入防伪税控进项专用发票管理：

点菜单栏的“新增〞出现新增报表，再录入进项发票数据内容

8、假设系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税

9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税

10、选择完税

11、确定前月份完税处理

12、完税后退出界面

13、返回到进项票管理栏点击新增

14、在新增里录入进项发票的数据：

发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号

15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核

注：

〔1〕在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性

〔2〕可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细

〔3〕发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣

〔4〕金额和税额的小数点后面只保存两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额

16、确认审核所录入的进项票数据

17、点击进项发票管理栏选：

“待认证进项专用发票导出〞

18、点击“待认证进项专用发票导出〞后，选择录入日期，再确定。

注：

选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期

19、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件〞

20、选盘保存生成的文件

21、确定生成文件保存

22、查看系统所导出的进项文件

23、完成导出文件后，翻开国税网登录企业证书

24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机

25、登录成功后，将会看到企业编码与纳税识别号

26、点击国税网的发票认证栏，再点“网上认证〞上传系统所导出的进项文件

27、把系统所导出的进项文件上传认证

28、上传进项文件后，必须到认证下载区查收结果和认证通知书

29．进行所属年月认证查询

30．查询进项认证通过清单

31．下载认证结果与认证结果通知书

32．下载所属年月认证结果

33．下载认证结果

34．选盘下载

35．下载所属年月认证结果通知书

36．审核通知书数据下载

37．选盘下载保存认证结果通知书

38．打印所下载的认证通知书

39.打印认证结果清单

进项数据管理：

手工录入防伪税控增值税专用发票

1、双击企业电子报税管理系统

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2、进行登录输入系统密码

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3、选择确定进入当前系统日

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4、登录成功后进入系统的操作界面

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5、点击所选择的进项发票管理

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6、再选择进项发票管理的明细：

点击〈防伪税控进项专用发票管理〉

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7、进入防伪税控进项专用发票管理：

点菜单栏的“新增〞出现新增报表，再录入进项发票数据内容

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8、假设系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税

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9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税

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10、选择完税

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11、确定前月份完税处理

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12、完税后退出界面

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13、返回到进项票管理栏点击新增

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14、在新增里录入进项发票的数据：

发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、

[size=+0]发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号

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15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核

注：

〔1〕在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性

〔2〕可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细

〔3〕发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣

〔4〕金额和税额的小数点后面只保存两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额

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16、确认审核所录入的进项票数据

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17、点击进项发票管理栏选：

“待认证进项专用发票导出〞

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18、点击“待认证进项专用发票导出〞后，选择录入日期，再确定。

注：

选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期

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19、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件〞

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20、选盘保存生成的文件

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21、确定生成文件保存

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22、查看系统所导出的进项文件

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23、完成导出文件后，翻开国税网登录企业证书

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24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机

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25、登录成功后，将会看到企业编码与纳税识别号

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26、点击国税网的发票认证栏，再点“网上认证〞上传系统所导出的进项文件

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27、把系统所导出的进项文件上传认证

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28、上传进项文件后，必须到认证下载区查收结果和认证通知书

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29．进行所属年月认证查询

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30．查询进项认证通过清单

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31．下载认证结果与认证结果通知书

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32．下载所属年月认证结果

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33．下载认证结果

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34．选盘下载

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35．下载所属年月认证结果通知书

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36．审核通知书数据下载

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37．选盘下载保存认证结果通知书

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38．打印所下载的认证通知书

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39.打印认证结果清单

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