考核方案.docx
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考核方案.docx
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考核方案
1、目的
为了对全体管理人员和职能人员的工作成绩、工作态度进行客观评价,同时激励和指导员工不断提高工作业绩,促进预期目标的有效达成,并逐步形成以绩效为中心的管理体系,特制定本管理办法。
2、适用范围
本公司职能人员和管理人员
3、绩效考核说明
3.1各级主管对部下平日的工作表现、应随时记载作为考核依据
3.2试用期内的员工考核结果,必须填写实习报告,部门领导必须真实、客观填写员工在试用期的工作状态。
对表现好的员工,试用期第一个月可以给予绩效0至40%(公司人均)考核(必须是在公司工作连续30个工作日以上人员),对在试用期第二个月表现好的员工可以给予绩效40%至60%(公司人均)考核,试用期第三个月的转正员工考核根据考评结果给予绩效60%至100%。
试用期考核的结果是试用期员工作为转为正式员工的依据,也是试用期员工在试用期内的综合评价。
3.3员工在工作过程中出现严重失误的,给公司造成损失的,要追究部门直接上级的连带责任,绩效工资根据实际情况,扣除10%--100%。
3.4不同部门的员工绩效成绩不进行评比,只进行部门负责人之间的绩效评比和部门内部员工之间的绩效评比。
4、考核内容
4.1部门根据年度目标计划,而制定每月工作计划。
4.2部门根据自己的月度工作计划,制定自己员工的月度工作计划。
4.3每月30日前,员工编写下一月工作计划,经部门主管审核后由部门主管存档。
4.4部门主管工作计划报副总签批后交到公司综合部存档。
4.5工作计划分日常工作类、阶段工作类及其它类等,其它类属领导临时交办的工作任务(职能人员)。
4.6工作计划未进行、进行中(阶段性工作)项目在计划完成情况栏内 说明原因。
(附表一)
4.7在考核期间,被考核者如因人事变动而调离原部门后考核期不满一个月,由原部门进行考核。
4.8部门发生了安全事故主管扣3分,当月累计发生2起扣除10分。
发生工伤事故参照《工伤管理规定》进行考核。
4.9附考核内容
考核指标
考核人员:
管理人员
序号
部门
项目
计算公式:
配分
考核方法
数据采集
备注
1
制造部
1、计划完成率:
目标≥95%,
完成率=入库合格数量/计划数量,
20
1、95%以上20分2、90-95%,18分3、85-89.9%16分4、80-84.9%14分5、60-70%12分6、60%以下0分
生产计划课
2、主要材料消耗:
目标为低于额定要求,
1-理论使用/实际领用
20
1、低于目标20分2、超出0-9.9%18分3、超出10%-19.9%16分4、超出20%-29.9%14分5、超出30-39.9%12分6、超出40-49.9%10分7、超出50%,0分
生产计划课
3、内部质量损失:
≤0.2%
内部损失金额/销售总金额
20
1、低于目标,20分2、0.21-0.29%18分3、0.30%-0.39%16分4、0.4%-0.59%14分5、0.6%-0.69%12分6、超出0.7%0
本部门
4,设备开动率:
目标≥95%,
(计划开机时间-停机时间)/计划开机时间*100%开
20
1、95%以上20分2、90-94.9%18分3、85-89.9%16分4、80-84.9%14分5、60-70%12分6、60%以下0分
生产计划课
5、人员流失率
流失率=离职/(期初人数+期末人数)/2
10
1、流失率超出10%0分2、7.6%-10%5分3、低于7.5%10分
综合部
6、工作计划完成率
总分=(本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量)*100%
10
1、95%以上10分2、90-94.9%9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、70-69.9%6分6、69.9%以下5分以下
本部门
2
品管部
1、进料检验合格率
总分=(进料实际批次/现场异常反馈属实次数)*100%
20
1、95%以上20分2、90-94.9%18分3、85-89.9%15分4、80-84.9%12分5、70-69.9%10分6、69.9%以下0分
本部门
2、批量质量问题目标0次(因检验造成的)
总分=(生产总批次/不良20%以上的批次)*100%
20
1、0次20分2、1%内18分3、3%以内15分4、5%以内10分5、6%以上0分
本部门
3、客户抱怨PPM,及处理及时性,目标15PPM
超出目标扣5分、处理时遭客户任何形式的抱怨一次扣10分总分=(100-所扣分数)*100%
20
1、95%以上20分2、90-94.9%18分3、85-89.9%15分4、80-84.9%12分5、70-69.9%10分6、69.9%以下0分
本部门
4、外部质量损失≤0.08%
外部损失金额/销售总金额
20
1、低于目标20分2、0.08-0.15%16分3、0.15%-0.30%10分4、0.30%-0.50%5分5、超出0.5%0分
财务部
5、工作计划完成率
总分=(本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量)*100%
10
1、95%以上10分2、90-94.9%9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、70-69.9%6分6、69.9%以下5分以下
本部门
6、人员流失率
流失率=离职/(期初人数+期末人数)/2
10
1、流失率超出10%0分2、7.6%-10%5分3、低于7.5%10分
本部门
3
生技部(技术)注塑、课长
1、工作计划完成率
总分=(本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量)*100%
10
1、95%以上10分2、90-94.9%9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、75-79.9%6分6、75%以下0分
本部门
2、新品开发进度完成率
总分=(实际完成时间-计划完成时间/本总开发进度周期时间)*100%
10
1、按时完成10分2、超出0-9.9%9分3、超出10-19.9%8分4、超出20-29.9%7分5、超出30-39.9%6分6、超出40%以上0分
本部门
3、新品开发合格率
单个新品开发合格率=(检测合格项目数/全尺寸检基检测项目数)*100%
总分=N个新品开发合格率之和/N,(以T1次为准)
20
1、75%以上20分2、70-74.9%18分3、65-69.9%16分4、60-64.9%14分5、50-59.9%12分
650%以下0分
本部门
4、新品开发成本控制率
新品根据产品结构和大小预估试模次数和计划领料
超额领料百分率=实际领料/计划领料*100%
20
1、低于目标20分2、超出0-9.9%18分3、超出10-19.9%16分4、超出20-29.9%14分5、超出30-39.9%12分6、超出40%以上0分
本部门
5、进入量产保证率
小批量试产合格批次/总批次*100%
20
1、按时完成20分2、超出0-9.9%18分3、超出10-19.9%16分4、超出20-29.9%14分5、超出30-39.9%12分6、超出40%以上0分
本部门
6、模具维修合格率/
和及时性
实际修模位置合格的套数/
修模的总套数*100%
相同位置同次修模/同次问题属
重复修模,扣1分
及时性:
该维修模具未及时处理维修扣1分
20
1、95%以上20分2、90-94.9%18分3、85-89.9%16分4、80-84.9%14分5、75-79.9%12分6、75%以下0分
本部门
4
生技部(技术)设备
1、工作计划完成率:
目标≥95%,
完成率=(本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量)*100%
10
1、95%以上10分2、90-94.9%9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、70-79.9%5-6分6、70%以下0
本部门
计划完成数为扣除非本部门直接原因后的完成数量
2、设备维护保养率:
目标≥90%
保养率=(本月已完成保养数量/本月计划应完成保养总数量)*100%
25
1、90%以上25分2、80-89.9%23-24分3、70-79.9%21-22分4、60-69.9%19-20分5、50-59.9%17-18分6、50%以下0
本部门
若遇交付紧张无法停机保养时,需经生产计划课同意推迟计划
3、设备改善率:
目标≥90%
改善率=(本月已完成改善数量/本月计划应完成改善总数量)*100%
25
1、90%以上25分2、80-89.9%23-24分3、70-79.9%21-22分4、60-69.9%19-20分5、50-59.9%17-18分6、50%以下0
本部门
因其它部门原因致改善未按时完成的除外
4、设备完好率:
目标≥90%
完好率=1-故障时间/全月设备应正常开动时间*100%
30
1、90%以上30分2、80-89.9%28-29分3、70-79.9%26-27分4、60-69.9%24-25分5、50-59.9%22-23分6、50%以下0
本部门
非设备方面的原因导致设备停机的时间不应计入设备故障率
5、人员流失率:
机修组目标≤20%
流失率=离职/(期初人数+期末人数)/2
10
流失率每超过目标值10%,扣1分
综合部
入职一个月后离职的才计算
5
业务部
1、交货达成率≧97%
达成率=实际交货数量/计划出货数量*100%
20
1、≧97%20分2、≧90%-<97%15分3、≧85%-<90%10分4、≧70%-<85%5分5、70%以下0分
业务部
2、销售目标达成率≧97%
达成率=实际完成数量/计划销售数量*100%
20
1、≧97%20分2、≧90%-<97%15分3、≧85%-<90%10分4、≧70%-<85%5分5、70%以下0分
业务部/财务部
3、采购到货准时率≧99%
准时率=准时交货批次/计划到货批次*100%
20
1、≧99%20分2、≧90%-<99%15分3、≧85%-<90%10分4、≧80%-<85%5分5、80%以下0分
业务部
4、采购成本下降率≧0.5%
下降率=月实际节约金额/月采购总金额*100%
20
1、≧0.5%20分2、≧0.4%-<0.5%15分3、≧0.3%-<0.4%10分4、≧0.2%-<0.3%5分5、0.2%以下0分
业务部/财务部
5、账目准确率≧99%
准确率=实际盘点数量/账目理论数量*100%
10
1、≧99%10分2、≧95%-<99%9分3、≧90%-<95%7分4、90%以下0分
业务部/财务部
6、材料收发及时率和准确率≧99%
及时率=及时收发批次/计划收发料批次*100%准确率=准确收发数量/计划收发料总数*100%
10
1、≧99%10分2、≧95%-<99%9分3、≧90%-<95%7分4、90%以下0分
业务部/计划课
7
生产计划部
1、工作计划完成率
(本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量)*100%
10
1、≧95%为10分2、≧90%-94.9%9分 3、≧80%-89.9%7分4、≧70%-79.9%5分5、<70%0分
本部门
2、计划的准确性
以业务与制造的投诉次数为准
20
1、≤1次20分2、≤2次为15分3、≤3次为10分4、>3次为0分
本部门/制造部
3、计划变更的准确性
以业务与制造的投诉次数为准
20
1、≤1次20分2、≤2次15分3、≤3次10分4、>3次0分
本部门/制造部
3、统计报表准确率
本月提交报表准确次数/本月提交报表总次数*100%
20
1、≥99%20分 2、≥95%-98.9%15分 3、≥90%-94.9%10分4、<90%0分
本部门
4、统计报表及时率
本月及时提交报表次数/本月提交报表总次数*100%
20
1、≥99%20分 2、≥95%-98.9%18分 3、≥90%-94.9%15分 4、≥80%-89.9%10分,5、<80% 0分
本部门
5、计划完成情况的跟踪
以各单位投诉次数为准
10
1、≤2次10分2、≤3次8分 3、≤4次5分4、>5次0分
本部门
8
财务部
1、公司成本的降低、
=(本年实际产值成本率-上年周期产值成本率)/上年周期产值成本率*100%<=0
20
1、≤020分2、≥0-2%,18分3、>2%-5%,15分4、>5%-10%,0分以下
本部门
2,存货周转率
=销售成本/平均存货(扣出海德世未开票成本)>1
20
1、≥120分2、<0.8-1,15分3、<0.5-0.8,10分
本部门
3、财务报表准确率与及时率
=1-(实际报送天数-计划报送天数)/计划报送天数*100%>=98%
20
1、≥98%20分2、≥95%-98.%18分3、≥90%-94.9%15分4、≥80%-89.9%10分5、<80%0分
本部门
4,总资产周转率
=销售收入(含税价)/平均资产余额>1.5
20
注意:
以上三个指标作为财务部平时的考核指标,此两个指标可作为财务部年度考核指标,以确定财务部每年管理资产的业绩.
本部门
5,应收款周转率
=销售收入(含税价)/平均应收款余额>4
20
本部门
9
综合部
1、工作计划完成率
总分=(本月已完成工作计划数量/本月应完成工作计划总数量)*100%
10
1、95%以上10分2、90-94.9%,9分3、85-89.9%8分4、80-84.9%7分5、70-79.9%5-6分6、70%以下0
本部门
2、工时定额审核及时率
实际完成个数/计划个数*100%
20
1、95%以上20分2、90-85%,18分3、85-75%15分4、75-65%10分5、65%以下0分
本部门
3、人员流失率
流失率=离职/(期初人数+期末人数)/2
20
1、8%以下20分2、8%-10%.18分3、10%-12%15分4、12%-15%12分5、15%以上10分
本部门
4、人员招聘完成率
招聘到岗人数/计划招聘人数*100%
20
1、95%以上20分2、90-85%18分3、85-75%15分4、75-65%10分5、65%以下0分
本部门
5、人员培训完成率
(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%
20
1、95%以上20分2、90-85%18分3、85-75%15分4、75-65%10分5、65%以下0分
本部门
6、人工成本控制率
核定工时/预测总计划=工时
工时/天数=核定人数
10
1、不超出10分2、超出人数5%-10%8分3、超出人数10%-15%5分4、超出人数20%以上10分
本部门
4.10考核权限
4.10.1各级别人员考绩之核决权限、各级主管所占百分比之规定:
职别
部门
课长
部长
总监
综合部
公司领导
部长
自核比例
/
/
初核
复核
核决
生、品、财
20%
20%
10%
50%
制、业、综
20%
/
30%
中层主管
自核比例
/
初核
复核
复核
核决
生、品、财
20%
10%
20%
10%
40%
制、业、综
20%
20%
/
20%
职能人员
自核比例
初核
复核
复核
核决
/
生、品、财
10%
20%
30%
30%
10%
制、业、综
10%
20%
40%
/
30%
附表二、附表三
4.10.2考核等级
分值
等级
95分以上
90-94.9分
80-89.9分
70-79.9分
69.9分以下
非常优秀
优秀
良好
较好
欠佳
4.10.3新任主管(含新进、晋升、调任),到职未满一个月者,不参加对部属当月工作表现评核。
4.10.4若当月有迟到、早退、病假、事假,依照公司《考勤管理制度》考核。
4.10.5比列限制:
在评定等级时,部门绩效总体根据对于“优秀”等级比列限制在10%,欠佳比列控制在10%,其余占80%。
“优秀”等级的综合评定是根据得分从高到底排序后根据比列限制而定。
4.11绩效薪资的发放
4.11.1绩效考核分数是非常优秀的员工绩效薪资享受是105%。
4.11.2绩效考核分数是优秀员工绩效薪资享受是100%。
4.11.3绩效考核分数是良好员工绩效薪资享受是100%。
4.11.4绩效考核分数是较好员工绩效薪资享受是80%。
4.11.5绩效考核分数是欠佳员工绩效薪资享受是0-50%。
4.11.6.非常优秀员工和欠佳员工请部门提交书面报告。
5、考核保密及档案管理
5.1考核结果只对同部门考核者、被考核者公开。
5.2任何人不得将考核结果泄露给无关人员。
5.3考核结果按档案管理程序由综合部统一管理,并将个人的考核结果存入员工个人档案。
6、每月5号以前相关部门把需考核的数据提供综合部。
7、本办法修订或部分条款修订时,必须报经总经理批准后发布执行、本办法由综合部负责解释,自发布之日起生效。
(附表一)
重庆世晟公司职能人员月度绩效评估表
部门:
岗位时间:
序号
工作内容描述
工作完成情况
未完成
部分完成
完成
超额完成
远超额完成
1
2
3
月度绩效总结,自我评价
签字:
部门主管评价及改进意见:
签字:
总经理意见:
签字:
附表二
员工考核表
重庆世晟汽车零件有限公司
XXX岗位考核表
姓名:
岗位名称:
考核月份:
项目
配分
考核方法
完成状况
自评
课长评分
部门部长评分
综合部评分
签名
合计
总得分
附表三
中干考核表
重庆世晟汽车零件有限公司
XXX岗位考核表
姓名:
岗位名称:
考核月份:
项目
配分
考核方法
完成状况
自评
部门部长评分
综合部评分
总经理评分
签名
合计
总得分
NO
修改条款
修改内容
修改时间
修改
审核
批准
1
4.11绩效薪资的发放
绩效考核分数
2014-3-12
彭进
沈红
钟斌
2
4.8工伤事故部门和当事人的处理
部门发生了安全事故主管扣3分,本月累计发生3起扣除10分。
工伤金额超过5000元以上严格按公司《员工奖惩管理办法》执行。
当事人根据《工伤调查表》执行
2014-11-15
彭进
沈红
钟斌
3
3.2试用期内员工考评结果
4.8部门发生工伤事故处理
4.10.1各级别人员考核规定
试用期第三个月转正员工,考核根据考评结果给予绩效60%至100%;
发生工伤事故参照《工伤管理规定》进行考核;
对考核权限表格进行修改。
2015-12-8
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