安全环保综合检查记录表.docx
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安全环保综合检查记录表.docx
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安全环保综合检查记录表
安全环保综合检查记录表
受检单位:
微蓄分公司
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
2.目标、指标与年度计划
1.建立的目标有依据,并经过审批后向下属单位发布。
符合检查内容
2.目标具有可测量性和可达性。
符合检查内容
3.定期对目标进行测量。
符合检查内容
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实
有安措环措计划,但计划中没有责任人或责任单位。
⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实
没有安措环措计划完成情况总结果
⑶危险源、环境因素识别并及时更新,制定相应的管理及技术措施
符合检查内容
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容
检查人:
王文萍戴健黄虎日期:
2010年1月19日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
8.职业卫生管理
1.职业卫生管理制度是否完善
没有职业危害防治责任制、职业危害告知制度、职业危害申报制度、职业卫生防护设施管理制度。
2.职业病防治工作计划,计划执行情况
没有.职业病防治工作计划
3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况
没有发现入厂员工的岗前体检表、离岗人员台帐级、体检表。
4.职业卫生设施运行、维护记录;监测数据
只有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录,化成车间滤筒除尘器集灰筒规定一个月清理一次,但在检查中09.6.29清理一次,09.12.29清理一次不符合检查规定。
5.职业危害作业场所监测报告
6.职业警示标识
符合检查内容
7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况
符合检查内容
8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况
符合检查内容
9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案
制定了行动方案以红头文件形式下发到各车间,各车间虽学习了文件,但没有通知中要求对职业病防治法等职业卫生法规的学习记录。
10职业危害超标人员
未超标
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
10.环境保护
1.环保设施运行情况、记录
有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录,化成车间滤筒除尘器集灰筒规定一个月清理一次,但在检查中09.6.29清理一次,09.12.29清理一次不符合检查规定。
2.危险废物处理处置情况
09年目标、指标总结报告中,含铅固废产生量225.55吨,五联单中一年的转移量197.18吨,库存9.36吨,五联单转移量与库存量之和于含铅固废产生量不符。
3.环保设施监测报告
4.排污申报、及排污许可证
检查人:
日期:
年月日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
玻纤分公司
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
2.目标、指标与年度计划
1.建立的目标有依据,并经过审批后向下属单位发布。
符合检查内容。
2.目标具有可测量性和可达性。
目标指标没有量化。
3.定期对目标进行测量。
未对目标指标进行定期测量。
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实
有安措环措计划,但计划中没有责任人或责任单位。
⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实
没有安措环措计划完成情况总结。
⑶危险源、环境因素识别并及时更新,制定相应的管理及技术措施
有重点检查部位。
没有环境因素辨识。
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容
检查人:
戴健黄虎日期:
2010年1月20日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
8.职业卫生管理
1.职业卫生管理制度是否完善
没有职业卫生管理制度。
2.职业病防治工作计划,计划执行情况
没有.职业病防治工作计划。
3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况
09年有2名新入厂员工,但在花名册中只有一人,2名新入厂员工均未岗前体检。
09年没有离岗人员。
4.职业卫生设施运行、维护记录;监测数据
没有职业卫生设施台账。
5.职业危害作业场所监测报告
无作业环境监测报告
6.职业警示标识
7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况
有职业健康监护档案,无异常人员。
8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况
9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案
10职业危害超标人员
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
10.环境保护
1.环保设施运行情况、记录
没有环保设施台帐、运行维护检查记录。
2.危险废物处理处置情况
。
3.环保设施监测报告
4.排污申报、及排污许可证
检查人:
日期:
年月日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
全免电池制造部
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
2.目标、指标与年度计划
1.建立的目标有依据,并经过审批后向下属单位发布。
符合检查内容。
2.目标具有可测量性和可达性。
符合检查内容。
3.定期对目标进行测量。
符合检查内容。
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实
有安措环措计划,无计划落实证据资料。
⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实
符合检查内容。
⑶危险源、环境因素识别并及时更新,制定相应的管理及技术措施
符合检查内容。
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容
检查人:
戴健黄虎日期:
2010年1月20日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
8.职业卫生管理
1.职业卫生管理制度是否完善
2.职业病防治工作计划,计划执行情况
3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况
4.职业卫生设施运行、维护记录;监测数据
有除尘设施台帐、运行维护检查记录。
5.职业危害作业场所监测报告
6.职业警示标识
符合检查内容。
7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况
符合检查内容。
8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况
已按《通知》要求整改落实。
9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案
对《通知》进行了学习,有记录,但没有对《通知》的要求进行落实,没有发现制定的行动方案。
10职业危害超标人员
未超标
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
10.环境保护
1.环保设施运行情况、记录
符合检查内容。
2.危险废物处理处置情况
3.环保设施监测报告
4.排污申报、及排污许可证
检查人:
日期:
年月日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
新型电池制造部
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
2.目标、指标与年度计划
1.建立的目标有依据,并经过审批后向下属单位发布。
符合检查内容。
2.目标具有可测量性和可达性。
符合检查内容。
3.定期对目标进行测量。
符合检查内容。
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实
有安措环措计划,无计划落实证据资料。
⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实
符合检查内容。
⑶危险源、环境因素识别并及时更新,制定相应的管理及技术措施
符合检查内容。
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容
检查人:
戴健黄虎日期:
2010年1月21日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
8.职业卫生管理
1.职业卫生管理制度是否完善
2.职业病防治工作计划,计划执行情况
3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况
4.职业卫生设施运行、维护记录;监测数据
有除尘设施台帐、运行维护检查记录。
5.职业危害作业场所监测报告
6.职业警示标识
符合检查内容。
7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况
符合检查内容。
8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况
已按《通知》要求整改落实。
9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案
对《通知》进行了学习,但没有对《通知》的要求进行落实,没有发现制定的行动方案。
10职业危害超标人员
未超标
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
10.环境保护
1.环保设施运行情况、记录
符合检查内容。
2.危险废物处理处置情况
3.环保设施监测报告
4.排污申报、及排污许可证
检查人:
日期:
年月日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
美新
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
2.目标、指标与年度计划
1.建立的目标有依据,并经过审批后向下属单位发布。
符合检查内容。
2.目标具有可测量性和可达性。
符合检查内容。
3.定期对目标进行测量。
未对目标进行测量
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实
有安措环措计划,无计划落实证据资料。
⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实
符合检查内容。
⑶危险源、环境因素识别并及时更新,制定相应的管理及技术措施
符合检查内容。
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容
检查人:
戴健日期:
2010年1月26日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
8.职业卫生管理
1.职业卫生管理制度是否完善
没有职业卫生管理制度。
2.职业病防治工作计划,计划执行情况
没有职业病防治工作计划。
3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况
有09年新入厂员工花名册,并到二医院进行岗前体检
4.职业卫生设施运行、维护记录;监测数据
没有职业卫生设施台账、维护记录。
5.职业危害作业场所监测报告
无职业危害作业场所监测报告。
6.职业警示标识
无职业警示标识。
7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况
建立了职业健康监护档案,但体检了36人,只有35人的体检表;有2名异常人员,没有异常人员分析报告,已对一名异常人员(苑玉彬)更换岗位工作。
8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况
9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案
10职业危害超标人员
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
10.环境保护
1.环保设施运行情况、记录
无环保设施台帐、运行检查记录。
2.危险废物处理处置情况
有四台射线装置,7名员工有辐射工作岗位证,其中有4名(李现伟、宋建平、孙方勇、苑玉彬)辐射工作岗位证已过期;只有3个人剂量计,从未检验过;没有射线装置的运行记录。
3.环保设施监测报告
有排污许可证监测报告,监测数据均合格。
4.排污申报、及排污许可证
有排污许可证,有效期到2009年10月10日,正在积极办理当中,高开区环保局未要求报环统报表、排污申报。
检查人:
日期:
年月日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
精塑
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
2.目标、指标与年度计划
1.建立的目标有依据,并经过审批后向下属单位发布。
不符合检查内容
2.目标具有可测量性和可达性。
不符合检查内容
3.定期对目标进行测量。
不符合检查内容
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实
有安措环措计划,有计划落实证据资料。
⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实
不符合检查内容。
⑶危险源、环境因素识别并及时更新,制定相应的管理及技术措施
没有环境因素识别,有危险源识别,制定相应的管理及技术措施,但危险源辨识风险评价表不完善。
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容
检查人:
戴健日期:
2010年1月26日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
8.职业卫生管理
1.职业卫生管理制度是否完善
有职业健康管理办法。
2.职业病防治工作计划,计划执行情况
没有职业病防治工作计划。
3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况
无09年新入厂人员、离场人员,有接害人员台帐,无异常人员。
4.职业卫生设施运行、维护记录;监测数据
没有职业卫生设施台账、维护记录。
5.职业危害作业场所监测报告
有职业危害作业场所监测报告,二车间破碎粉料工序噪声超标(94.2dB),已进行分析,报高开区安监局,并对操作工配发耳塞。
6.职业警示标识
无职业警示标识。
7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况
建立了职业健康监护档案,无异常人员。
8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况
9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案
10职业危害超标人员
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
10.环境保护
1.环保设施运行情况、记录
无环保设施台帐、运行检查记录。
2.危险废物处理处置情况
3.环保设施监测报告
有排污许可证监测报告,监测数据均合格。
4.排污申报、及排污许可证
排污许可证正在积极办理当中,高开区环保局未要求报环统报表、排污申报。
检查人:
日期:
年月日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
工贸
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
2.目标、指标与年度计划
1.建立的目标有依据,并经过审批后向下属单位发布。
不符合检查内容
2.目标具有可测量性和可达性。
不符合检查内容
3.定期对目标进行测量。
不符合检查内容
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实
有安措计划及计划落实证据资料,无环措计划。
⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实
不符合检查内容。
⑶危险源、环境因素识别并及时更新,制定相应的管理及技术措施
没有危险源、环境因素识别,有可能导致重大事故的危险源概况。
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容
检查人:
戴健日期:
2010年1月27日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
8.职业卫生管理
1.职业卫生管理制度是否完善
符合检查内容
2.职业病防治工作计划,计划执行情况
没有职业病防治工作计划。
3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况
无09年新入厂人员、离场人员,已与职业病防治所联系体检,由于职业病防治所工作计划已满,所以还未体检
4.职业卫生设施运行、维护记录;监测数据
没有职业卫生设施台账、维护记录。
5.职业危害作业场所监测报告
已与职业病防治所联系进行作业环境进行检测,由于职业病防治所工作计划已满,所以还未进行监测。
6.职业警示标识
无职业警示标识。
7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况
8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况
9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案
10职业危害超标人员
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
10.环境保护
1.环保设施运行情况、记录
无环保设施台帐、运行检查记录。
2.危险废物处理处置情况
3.环保设施监测报告
有排污许可证监测报告,监测数据均合格。
4.排污申报、及排污许可证
有排污许可证,在有效期内,新市区环保局未要求报环统报表、排污申报。
检查人:
日期:
年月日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
新能源
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
2.目标、指标与年度计划
1.建立的目标有依据,并经过审批后向下属单位发布。
不符合检查内容
2.目标具有可测量性和可达性。
不符合检查内容
3.定期对目标进行测量。
不符合检查内容
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实
不符合检查内容
⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实
不符合检查内容。
⑶危险源、环境因素识别并及时更新,制定相应的管理及技术措施
有危险源识别,但危险源辨识风险评价表不完善,没有编制人、审批人签字,并未对工作现场的射线装置进行辨识。
没有环境因素识别。
⑷安全环保经费投入符合要求
有安全环境费用计划,但计划中没有教育培训经费、隐患整改经费。
检查人:
戴健日期:
2010年1月21日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
8.职业卫生管理
1.职业卫生管理制度是否完善
有职业病防治管理办法。
2.职业病防治工作计划,计划执行情况
没有职业病防治工作计划。
3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况
无09年新入厂人员、离场人员;3名射线装置操作人员(靳颖、周伟玲、刘艳星),均有辐射工作岗位证在有效期内,由于09年公司基本未生产,所以没有对这3人进行体检,2010年1月份一对这3人体检。
09年公司员工均到韩村乡卫生院进行体检。
4.职业卫生设施运行、维护记录;监测数据
没有职业卫生设施台账、维护记录。
5.职业危害作业场所监测报告
6.职业警示标识
有电离辐射标识。
7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况
8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况
9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案
10职业危害超标人员
安全环保综合检查记录表
受检单位:
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
10.环境保护
1.环保设施运行情况、记录
无环保设施台帐、运行检查记录。
2.危险废物处理处置情况
3.环保设施监测报告
没有排污许可证监测报告。
4.排污申报、及排污许可证
没有排污许可证,正在联系办理,高开区环保局未要求报环统报表、排污申报。
检查人:
日期:
年月日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
唐山分公司
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
2.目标、指标与年度计划
1.建立的目标有依据,并经过审批后向下属单位发布。
符合检查内容
2.目标具有可测量性和可达性。
符合检查内容
3.定期对目标进行测量。
符合检查内容
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实
有安全环保年度工作计划,环措7条,安措9条,在安措环措计划完成汇总中环措4条,安措3条,并未对没有完成的安措环措计划进行分析。
⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实
符合检查内容。
⑶危险源、环境因素识别并及时更新,制定相应的管理及技术措施
符合检查内容。
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容。
检查人:
戴健日期:
2010年2月3日
安全环保综合检查记录表
受检单位:
唐山分公司
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
8.职业卫生管理
1.职业卫生管理制度是否完善
只有职业病预防管理办法。
2.职业病防治工作计划,计划执行情况
没有职业病防治工作计划。
3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况
有09年新入厂人员、离厂人员花名册,新入厂人员均到唐山第三医院进行体检,有岗前体检,接害员工517人,体检714人,有5名职业异常人员,并到本部职工医院进行治疗,有治疗结论,均已康复。
4.职业卫生设施运行、维护记录;监测数据
没有职业卫生设施台账,有除尘设施台账、运行维护维护记录。
5.职业危害作业场所监测报告
有自测报告,均合格。
没有有资质单位的职业危害作业场所报告。
6.职业警示标识
符合检查内容
7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况
建立了职业健康监护档案,对5名职业异常人员进行了分析,制定了措施,已落实。
8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况
符合检查内容。
9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案
不符合检查内容。
10职业危害超标人员
安全环保综合检查记
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