5A文IATF16949制程IPQC巡检作业规范.docx
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5A文IATF16949制程IPQC巡检作业规范
IATF16949-2016制程IPQC巡检作业规范
1.目的
通过现场的巡查,对制程/产品的质量进行监控,确认当前制程以及相关环节的适宜性和有效性,并对发现问题进改善,从而保证整个生产过程外于受控状态。
2.范围
所有生产车间从物料领用到成品包装的生产过程
3.定义
IPQC(InprocessQualityCheck):
制程质量巡回检查,即在产品制造过程中,采用定时的按项目轮流巡回方式定时检查各制程因素的符合性,并记录壮态,加以控制。
3.1.严重缺陷(CR-CRITICAL):
违反相关法律、法规和会或可能危及使用者人身安全之缺点;
3.2.主要缺陷(MA-MAJOR):
影响正常使用或对以后正常使用有隐患性(会使产品性能下降,用户使用造成困扰)及严重外观不良之缺点;
3.3.次要缺陷(MI-MINOR):
不会造成使用上性能下降,多指轻微的外观类缺陷;
4.职责
4.1IPQC:
4.1.1对生产制程中各工序进行定点、定时、定量的抽样检查
4.1.2记录并跟进巡查问题的改善进度和效果
4.1.3监督生产现场的制程/产品的符合性,5S、5MIE等因素处于稳定状态
4.1.4制程产品的品质监控、预警、反馈,并跟进改善结果
4.2生产部:
配合巡检问题点改善措施的有效实施,以及自主检查
4.3生技部:
配合巡检问题点的技术分析与改善
5.参考文件
依据SOP、SIP、QC工程图、技术图面、产品规格书、BOM表、工程样品、首件、通用外观标准、客户要求、法律法规等作判定的标准
6.流程
6.1QC设置因素:
6.1.1生产自动化程度:
生产自动化程度越低,QC监控的力度越多
6.1.2现场管理制度:
生产现场管理流程/制度越欠缺,QC监控的因素越多
6.1.3作业人员技能素质:
作业人员的技能素质水平越低,QC监控的频率越高
6.1.4制程变异因素:
制程/设计/材料质量越差,QC监控的频率越高
6.1.5客户/法规要求:
客户/行业/法规要求越严格,QC监控的标准越高
6.2风险检查:
巡查项目
巡查内容
巡查频率
方法/工具
风险
检查
1.检查生产现场有无料,用错物料和漏件等风险
2.检查员工有无扔摔/拍打产品现象
3.检查材料/产品是否正确存放以免损坏或混料
4.抽查功能测试位必须在测试架完全断电后才能放产品
5.针对没测试不稳定的产品须作不良品处理
6.检查新进/培训员工的作业方法/质量
7.检查生产(或清尾)有无跳/漏流程作业而未经QC检查的现象
8.检查物料堆放高度是否有不安全现象
9.检查各工位的作业动作是否对产品造成意外风险
2H/次
目视
6.3物料/辅料核对
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
物料/辅料核对
1.检查各工位使用物料/辅料的规格,P/N、厂商、版本、用量、位置、加工工尺寸等与SOP是否相符
2.检查零件本体/包装丝印标识是否清淅,正确
3.检查静电敏感组件是否放置于防静电容器中
4.检查特殊物料(湿敏/锡膏/胶/PCB/酒精等)贮存/使用条件,时间有无失效
5.检查在线物料是否清楚地标识其状态
6.检查物料的进出是否遵循“先进先出”的原则
2H/次
目视
6.4作业人员
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
作业人员
1.检查作业人员是否有技能考核合格的上岗证
2.检查作业人员上岗证的考核项目是否包含当前的作业工位
3.检查作业人员的技巧与熟练度是否胜任工作要求
4.检查新进/培训人员是否有得到相应的现场指导和监督
5.检查新进/培训人员作业质量是否满足标准要求
6.检查作业中的品质是否可以追溯和管制
7.检查作业人员是否理解SOP内容,并严格按SOP操作
8.检查员工必须戴好厂牌上班,新员工/外借员工必须带好培训证
9.观察员工作业有无落实自检和互检动作
2H/次
目视
6.5文件/参数/方法执行检查
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
风险检查
1.检查拉线每个工位都须有SOP
2.检查SOP、QC工程图,生产订单等文件/版本与产品的一致性
3.检查与确认的邮件、ECN等产品/工艺变更的执行情况
4.检查测试/烧录工位的程序的程序参数,版本、时间、名称与SOP的一致性
5.检查制程参数,条件设定是否符合符合SOP标准
6.检查非正常参数/条件下试验生产的产品有无标示,区分,记录和追溯
7.检查SOP是否为受控的最新版本本,内容简介能否满足品质/作业要求
8.检查临时SOP是否超过有效期,过期文件有无及时收回
9.检查组作业区人员动作/顺序/步骤是否与SOP要求致
10.检查作业人员作业方法有没疏漏,是否与SOP一致
2H/次
目视
6.6工具/夹具/测试架/仪器/设备检查
巡查
项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
工具/夹具/测试架/仪器/设备
1.检查型号,规格,参数,版本,是否与SOP要求符合
2.生产/加工首件样品是否符合产品规格要求
3.生产设备是否有操作作业指导书
4.是否有进行编号管制和标识
5.是否按规定的时间实施检查保养或点检并保留记录
6.测试仪器是否在校正有效期限内
7.仪器/测试架在每天使前是否用OK/NG样品检查其检测功能有效性
8.新测试架/夹具上线使用前是否经过技术部验证合格
2H/次
目视
6.7生产环境检查
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
生产环境
1.检查温度仪的数值和记录是否在规定的范围内
2.检查温度仪的校正周期是否在有效时间内
3.检查照明条件是否达到作业标准要求,是否会影响员工视觉判定
4.检查有无产生噪声干扰,影响作业人员的生理和产品测试结果
5.检查有没产生电磁辐射干扰,影响作业人员的生理和测试结果
6.检查电源电压是否稳定,影响产品的测试结果
2H/次
目视
6.8产品/状态的标识,区分,追溯检查
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
标识,区分
1.修理检查坏产品数量,有没混料的隐患,
2.维修后产品是否符合工艺作业标准
3.产线不良品是否有明显的标识,区分和隔离
4.对返工的产品是否严格按照重工方案、流程要求执行
5.维修OK产品有没明显标识/标记,有无具的追踪和管制
6.维修OK后必须重新从第一测试工位投入进行重检
7.检查异常情況下(停电,停气等)生产的可疑品是否当不良品处理
8.检查不同状态的产品有无明确的标识/区分
9.检查产品标识/SN/贴纸/位置是否符合SOP要求
10.检查特殊产品的功能/外观不良品均须在追踪卡上作记录
11.维修OK产品是否SOP要求覆盖/清除原有保存的参数/程序
12.维修OK产品经QC检验合格后有无去除不良箭头标签
13.清尾机是否按流程要求进行区分,标示和挂《特殊流程卡》
2H/次
目视
6.9产品品质检查
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
品质
1.抽查不良品有无往前追溯,调查,隔离前段时间的可疑品
2.抽查无QC检查的工位的产品质量
3.检查QC工位的质量检查时图表控制线与文件是否相符
4.抽查QC检验PASS的产品是否存在漏检/缺陷
5.检查QA载体的异常有无改善,措施有无执行到位
6.检查QC非全检工位的抽样比例是否符合SOP要求
7.抽查各工位的产品是否存在错、漏、反等不良
8.抽查各工位有无及时执行首件检查,如贴纸,包装工位等
9.检查产品/包装箱的贴纸打印内容是否符合SOP要求
2H/次
目视
6.105S检查
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
5S检查
1.检查物料摆放整齐
2.检查状态标识清楚明确,内容是完整与准确
3.检查实物与标准相符,有无混料现象
4.工作台上不能有堆滩,如有堆滩要放在物料箱内摆放整齐,做好产品防护和标识清楚
5.检查各类物料,半成品,成品,是否按规定区域进行摆放
6.检查产线第一工位前须有生产机种及工序段的明显标识牌
7.生产在线不允许放口杯/雨具或其它与生产无关的用品
8.检查车间内有无随意丢弃垃圾,纸屑等废弃物
9.检查工作台面/仪器/测试架/物料箱/运输带/地面等要保持干净
10.检查上班时不允许东张西望,打磕睡,聊天及大声喧哗
11.检查物料车/物料箱摆放整齐规范,不得超黄线
12.检查生产线不允许放置与现场生产产品无关的物料/工具/测试架等
13.检查零件盒盛装不超过八分满,物料箱盛装不超过箱面
14.检查直接与产品接触的托盘/铝盘是否清洁,有无杂物等
15.检查外来(非生产)人员的着装是否遵守车间管理制度要求
2H/次
目视
6.11垃圾分类.
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
垃圾分类
1.检查垃圾桶上的类别标签是否完好,标识明显
2.检查垃圾有无错放、混装的现象,如把危险废物错放到用盛装生活垃圾的垃圾箱里
3.检查贮存固体废物的容器能否扬散、防流失、防渗漏(如波峰焊产生的锡渣)等
2H/次
目视
6.12数据/表单/记录
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
数据/表单/记录
1.检查报表/流程卡/记录的内容与SOP要求相符
2.检查报表/流程卡/记录的版本/编号是否正确
3.检查各工位的报表/流程卡/记录的及时性、完整性
4.检查生产状态报表/流程卡/记录的及时性、真实性、完整性
5.检查生产状态的数据与QC报表一致性
6.检查产线CheckList执行的及时性,真实性,完整性
7.检查测试结果是否按SOP要求一对一记录测试SN,数值
2H/次
目视
6.13过程SPC检查
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
SPC
1.检查时图表超出控制线有无发出异常报警和采取纠正措施
2.检查是否有批量性不良,并且知会给相关的部门
3.检查特殊工位/产品的异常是否反馈通报
4.检查连续2小时超停产线或停产3小时超警告线有无及时开《异常问题反馈表》
2H/次
目视
6.14化学品管理
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
化学品
1.检查盛装化学品容器有无明显标志.有无二次容器,有无MSDS,有无有效期标识
2.检查检查化学品是否按其性能分区、分类存放在规定位置
3.检查检查有无将盛装危险废物的容器转做他用
4.检查化学危险废品是否根据化学危险品特性按规定的方法处理
4H/次
目视
6.15绿色制程巡查(不适用)
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
ROHS
1.巡查ROHS的物料/工具/产品/测试架有无ROHS标识
2.检查ROHS产品的工艺参数是否符合规定位置
3.检查材料环保标识是否符合ROHS产品要求
4.检查ROHS与非ROHS的材料/工具/测试架/产品等有无混用
5.检查ROHS产品生产的员工有无培训和考核合格
4H/次
目视
6.16防静电系数:
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
ESD
1.每班次检测车间所有作业员的静电环并作测试记录
2.及时通知静电环测试异常,并往前追溯,调查前班次的可疑品,反馈技术部评估分析风险
3.检查各工位的工作台静电接地是否接触良好
4.检查测架/设备/仪器是否静电接地
5.检查非作业人员是否在做好静电防护的情况下拿取产品
6.检查车间内的人员是否按要求着装。
7.检查作业人员是否按SOP配带白手套、绝缘手套、静电环
2H/次
目视
6.17工业/电气安全检查
巡查项目
巡查内容
巡查
频率
方法/
工具
安全
1.检查接触化学品者有无按MSDS的要佩戴好安全防护用品
2.检查易燃/易爆/易挥发物品要明确标识且远离高温荡然区域
3.检查测试架/设备/仪器是否安全接地
4.检查废水,废气,锡烟等通过专用通道排走
5.检查特殊工位须按SOP要求配还防护眼镜、耳塞/高温手套/口罩等防护工具
6.检查各工位是否使用非认证合格的刀具,剪刀等工具
7.检查机器/设备有无存在作业危险,并安装物理学防护装置
检查物流/消防通道是否通畅,有无堵塞/拥挤/占用现象
4H/次
目视
6.18人体工程自动化检查
巡查项目
巡查内容
巡查频率
方法/工具
人体工程学
1.检查员工是否在高温环境下作业
2.检查员工有无频繁地弯腰作业
3.检查员工有无徒手搬运作业
4.检查员工有无提举重物作业
5.检查员工有无高度重复作业
6.检查员工作业环境中有无滑倒、绊倒和坠落等危险
7.检查员工的操作/自由空间是否足够
4H/次
目视
6.19原因分析及回复对策
针对巡查问题点,IPQC及时通知责任部门改善,对于轻微不合格项目由相关责任人员将改善措施填写巡检报表中,对开重大不合格(由IPQC拉长确认)由IPQC拉长负责发出《品质异常联络单》,相关人员需在一个工作日内分析产生问题的根本原因和改善措施。
较为严重的发出《不合格评审单》组织相关部门进行评审,确定临时处理及纠正预防措施。
6.20纠正预防措施的效果确认
6.20.1由IPQC确认改善效果,并记录在巡检报表中
6.20.2若改善效果不明显,IPQC反馈责任人重新分析并提供改善措施,直到结案
6.20.3IPQC拉长将每日巡检问题汇总在《IPQC制程抽检记录表》通报相关责任部门。
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- IATF16949 制程 IPQC 巡检 作业 规范