孟村回族自治县总工会.docx
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孟村回族自治县总工会
孟村回族自治县总工会
2018年度部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将孟村县总工会2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
(一)对关系职工利益的重大问题进行调查研究,向县委,政府反映职工的情绪,愿望和要求,并提出意见和建议。
参与涉及职工的切实利益的有关政策,措施和制度的制定和推行。
(二)指导全县各级工会自身建设和改革,监督检查。
(三)做好县,市,省,全国劳动模范的推荐,评选工作并负责他们的管理工作。
(四)负责工会经费的收缴,管理,审查工作。
负责工会企事业的发展,指导协调工作。
(五)承担县委政府和上级工会交办的有关事项。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
孟村回族自治县总工会
社会团体
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
孟村回族自治县总工会的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入97.23万元,其中:
一般公共预算收入97.23万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映孟村回族自治县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算97.23万元,其中基本支出84.23万元,包括人员经费74.58万元和日常公用经费9.65万元;项目支出13万元,为开展业务所需经费,为专项公用经费。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排97.23万元,较2017年预算减少2.47万元,其中:
基本支出增加5.53万元,主要为增加基本养老保险费支出;项目支出较2017年预算减少8万元,主要为困难职工减少。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排9.65万元,一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要包括:
办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
孟村回族自治县总工会财政拨款2018年度“三公经费”预算为3.5万元,较2017年度预算的4.1万元减少了0.6万元。
其中:
(一)公务用车运行维护费2.8万元,无公务车辆购置费,与上年持平,无增减变化。
(二)公务接待费0.7万元,较2017年度预算减少0.6万元,主要是因为我单位接待任务相应减少,导致公务接待费减少。
(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
对关系职工利益的重大问题进行调查研究,向县委,政府反映职工的情绪,愿望和要求,并提出意见和建议。
参与涉及职工的切实利益的有关政策,措施和制度的制定和推行。
职责分类绩效目标:
1、职责活动:
维护职工合法权益
内容描述:
组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制;参与职工安全生产保护工作;为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
绩效目标:
确保职工合法权益得到有效保障,改善困难劳模生活困境,提升广大职工技术技能素质。
2、职责活动:
提升职工技能及创新水平
内容描述:
着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构,注重培养高素质技能型人才,加强学历教育,围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域,组织全县职工开展劳动竞赛,大力推进实施职工经济技术创新工程。
绩效目标:
有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设,为全县经济社会持续健康发展建功立业。
3、职责活动:
工会事务管理
内容描述:
研究指导全县工会自身建设;监督检查党员干部廉政建设;负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。
绩效目标:
加强组织和干部队伍建设,提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平,促进工会事业发展。
部门职责-工作活动绩效目标
711孟村回族自治县总工会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、维护职工合法权益
13.00
组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制;参与职工安全生产保护工作;为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
确保职工合法权益得到有效保障,改善困难劳模生活困境,提升广大职工技术技能素质。
1、完善工会参与社会管理机制
13.00
围绕职工合法权益的重大问题进行调研,提出意见和建议;参与指导劳动合同签订工作;指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。
厂务公开建制率
≥70%
≥60%
≥50%
<50%
二、提升职工技能及创新水平
着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构,注重培养高素质技能型人才,加强学历教育,围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域,组织全县职工开展劳动竞赛,大力推进实施职工经济技术创新工程。
有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设,为全县经济社会持续健康发展建功立业。
1、职工事业发展
指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。
广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显;广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强;广大职工技术技能素质进一步提升。
参赛职工和参加技能培训职工比率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
开展岗位练兵、技能比赛的企业比例
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
职工年完成发明创造数量
≥3
2
1
0
指导管理工作次数
≥20
≥15
≥10
<10
职工年完成技术革新项目数量
≥10
≥8
≥6
<6
三、工会事务管理
研究指导全县工会自身建设;监督检查党员干部廉政建设;负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。
加强组织和干部队伍建设,提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平,促进工会事业发展。
1、综合事务管理
研究指导全县工会自身改革和建设;负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项;监督检查工会党员干部廉政建设情况;负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
切实提高工会综合事务管理水平,保障单位的正常运转
各项综合事务工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2018年,我单位没有安排政府采购预算。
部门政府采购预算
孟村回族自治县总工会
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
七、国有资产信息
孟村回族自治县总工会上年末固定资产金额为61.19万元(详见下表),2018年我单位没有新增固定资产。
孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表
编制部门:
孟村回族自治县总工会
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
61.19
1、房屋(平方米)
1857.3
36.7
其中:
办公用房(平方米)
1857.3
36.7
2、车辆(台、辆)
1
14.49
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
10
八、名词解释
1、一般预算收入:
县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、“三公”经费:
纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
2018年2月23日
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