仓库管理控制程序.docx
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仓库管理控制程序
库房管理控制程序
1、目的
2、合用范围
3、职责
4、定义
5、有关文件
6、流程图
7、流程图说明
8、有关表单
9、附件
1、目的:
使企业仓储收发、寄存等作业明确,以使帐物符合,并有效予以控制,优化库存,防备仓储物变异,从而保护产质量量。
2、合用范围:
本程序合用于企业全部仓储物件的储存管理。
3、职责:
3.1原资料及配件库房负责原资料及配件的储藏管理及料号编制。
3.2半成品库房负责对已检验合格的半成品进行储藏管理。
3.3成品库房负责对已检验合格的成品进行储藏管理。
4、定义:
4.1原资料:
各种化工原料
4.2配件:
各种五金资料,机器配件,包装资料及杂物。
4.3半成品:
已加工成型,但未达成全部工序的产品。
4.4成品:
已加工好的各样产品。
5.有关文件:
《搬运、储藏、包装与防备的控制程序》《服务控制程序》
《不合格品的控制》《仓储管理制度总则》《原资料安全库存表》《配件安全库存表》
6、流程图:
6.1仓储作业流程总图:
步骤采买部生产部质检部技术部销售部
进料进料检验
1
原资料及
内部定单
库房配件
生产过程及控制
检验
2
半成品库房不合格品控制
生产过程及控制
检验
3
不合格品控制程序
成品库房
销售
备注
1.送货单
2.入库单
3.报检单
4.请购单
5.出库单
6.领料单
7.查收单
1.半成品检验单
2.入库单
3.领料单
4.出库单
1.成品检验单
2.成品包装记录表
3.入库单
4.出库单
5.出货通知单
6.2原资料库房作业流程图
:
步骤
采买部
质检部
生产部
备注
1
产生采买恳求
1.请购单
2
供给商
退货、补货、归档
评估
OK
NO
1.送货单
3
接
收
检验
OK
2.报检单
紧迫放行
审批OK
4
入
库
1.入库单
定
库存控制
5
1.原资料
义
物
属性
堆放控制
安全库存
表
料
有效期
6
计
划
实物清点
生成货签
和
盘
周期清点
ABC剖析
点
生产计划
7
发
料
通知
1.
领料单
2.出库单
8
配
料
9
下工序
6.3配件库房作业流程图:
部门
内容
步骤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
供给商
接受
检验
入库
主要配件
计划和清点
出库
下工序
采买部设施部备注
采买要求1.请购单
1.送货单
NO改换、补货
1.入库单
库存控制1.配件安全库存
表
实物清点生成货签
周期清点ABC剖析法
1.领料单
2.出库单
6.4半成品库房作业流程图:
部门
内容
步骤
1.
2.
3.
4.
5.
接收
入库
特别半成品
盘点
出库
生产部备注
1.半成品
检验单
1.入库单
记录
标识
堆放
实物清点
生成货签
1.半成品
安全库存
表
周期清点
1.申请单
2.出库单
6.5成品库房作业流程图:
部门
内容生产部
步骤
1.上工序
2.
3.
4.
5.
6.
接收
入库
特别成品
盘点
出库
销售部备注
1.成品检验
单
2.成品包装
记录表
1.入库单
记录
标识
堆放
实物清点生成货签
周期清点
1.出货通知
单
2.出库单
7、流程图说明:
7.1仓储作业流程总图说明:
无
7.2原资料库房作业流程图说明:
作业流程作业流程说明
1.产生采购请由生产部依据生产计划及原资料的现有库存量,填写《请购单》
求申报给采买部,安排供给商实时出货。
2.
供给商
采买部依据供给商供给的发运资讯通知仓管员准备好堆放场
地。
3.
接收
原资料进厂后,查收员应查对供方交托单证,并负责检验到货
的包装、标志、规格、型号和数目。
填写《报检单》
,通知质
检部门进行检验。
对未检原资料加以醒目的表记,并合理堆放。
4.
入库
1.经质检合格的原资料应改换合格表记,并填写《入库单》。
2.如因生产急需或特别状况,原资料来不及检验或考证而放行时,应付该项物质予以明确表记并做好记录,且留有必定数目的样品,一旦对留样检验或考证不切合要求时,应立刻追回。
3.对证检不合格但经评估后仍可使用的原资料,需有关部门出具的有关证明,再入库。
5.定义物料依照物件的特征,在适合的温湿度的环境中进行合理堆放。
有些物质应适合进行库存控制,使其在有效期内使用完成。
如在
平常发现已超出有效期的物质,应按有关法例或条例办理。
详见<<危险化学物件安全技术说明书>>。
对原资料进行库存控制,以节俭资源,详见附录1<<原资料安全库存表>>。
6.计划和清点1.对库存卡上记录的物质数目、规格、型号、品名加以核查。
2.用ABC剖析法对全部的原资料进行剖析,确认。
在周期清点中,计算原资料的库存周转率,以便各部门做剖析检讨。
7.发料1.生产部依据生产计划,通知原资料库房准备发料。
2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续,仓管员应依据批准的申请单进行送料作业,并填写《出库单》。
推行先进先出的作业流程。
8.配料无
9.下工序无
7.3
配件库房作业流程图说明:
作业流程
作业流程说明
1.
采买恳求
由设施部依据实质需求,向采买部提交《申购单》,由采买部安排
进行采买。
2.
供给商
无
3.
接收
仓管员依照送货单,对配件名称、数目、规格、外观质量进行核
查并进行外观检验,检验合格后署名确认并保存。
4.
查收
进行外观检验,看有无损坏、残破,若有不合格品,要求经办人
员改换,并补货。
5.
入库
经检验合格后的配件填写《入库单》,并登记入册。
并按各种用途
分类堆放,并进行表记,以便存取。
6.主要配件对价值名贵的配件进行库存控制,以节俭资源。
详见附录2《配
件安全库存表》。
7.计划和清点1.对库存卡上记录的配件数目、规格型号、品名加以核查。
2.用ABC剖析法对全部的配件进行分类。
在周期清点中,计算配件的库存周转率,以便各部门做剖析检讨。
8.
出库
由设施部填写《领料单》向仓管员办理领料手续,仓管员应依据
批准的《领料单》发放配件,并进行登记。
推行先进先出的作业
流程。
9.
下工序
无
7.4半成品库房作业流程图说明:
作业流程作业流程说明
1.接收半成品入库,需有质检部出具的《半成品检验单》,并由质检部加盖
合格章,并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数目,由专人送交库房,并与仓管员查对无误后,进行接收。
2.入库依据核实后数据照实填写《入库单》,并加以表记,分类堆放,保持
洁净、整齐的储藏环境。
3.特别半成加以显然的表记,并在指定地区内齐整堆放,在登记本上及库存卡中
品进行记录。
4.清点1.对库存半成品按期进行清点。
2.对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》,详见附录3。
3.应在周期清点时,计算半成品的库存周转率,以便各部门做剖析检讨。
5.出库生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续,仓管员依据批准的《领
料单》发放半成品,并开具《出库单》。
推行先进先出的作业流程。
特别说明:
特别半成品:
1.紧迫放行后的原资料,仍未获得检验结果时所制成的半成品.
2.新材质的半成品(试验中或首次生产的产品).
7.5成品库房作业流程图说明:
作业流程作业流程说明
1.上工序无
2.接收
成品库房依据质检部出具的《成品检验单》,并在票据上加盖合格章,并依据包装车间填写的《成品包装记录表》查对成品的规格、材质、生产批号、数目,进行接收。
3.入库
依据核实后的数据照实填写《入库单》,并加以表记,分类堆放,保持洁净、整齐的储藏环境。
4.特别成品
加以显然的表记,并在指定的地区内堆放,在登记本上及库存卡长进行记录。
5.清点
对库存成品应按期进行清点,并计算成品的库存周转率,以便各部门做数字统计。
6.出库
成品出库,应由销售部经办人员提交部门主管审批的《出货通知单》,并由仓管员开具《出库单》,办理出货手续。
特别说明特别成品指新材质的成品(试验中或首次生产的产品)
8、有关表单:
《领料单》
《库存状况核查表》
《库存卡》
《查收单》
《出货通知单》
《成品包装记录表》
《出库单》
《入库单》
《半成品检验单》
《成品检验单》
《报检单》
9、附件:
制订
审核
批准
日期
日期
日期
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