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旅游景区行业分析报告
2017年旅游景区行业分析报告
2017年6月
一、旅游业的概况
旅游业主要包括“吃、住、行、游、购、娱”六大要素,构成旅游业务链的基本节点,其具体经营单位有宾馆饭店、旅游客运公司、旅行社、旅游商品及电子商务、网络营销、休闲娱乐场所等。
旅游业是当今世界发展最快、前景最广的新兴产业之一,是国家政策重点扶植和鼓励发展的产业。
旅游行业的发展既符合环境保护、调节产业结构的产业发展战略,又能够提供较多的就业机会,扩大就业率,维护社会稳定。
随着经济全球化和区域经济一体化深入发展,工业化、城镇化、市场化、国际化加快推进,人们的旅游需求将大幅增长,在为旅游业发展提供巨大市场基础的同时,也对旅游业提出了新的更高的要求。
根据旅游消费自身发展的规律:
旅游消费将经历一个消费升级的过程,先后经历观光游—休闲游—度假游三个阶段,旅游业的发展阶段与消费特征如下:
目前,我国旅游消费整体尚处于启动阶段,部分先富起来的居民率先实现消费升级,进入休闲游和度假游阶段,具体表现为家庭度假市场快速发育、大型休闲度假景区不断涌现、自驾游正在兴起。
二、行业管理体制
1、行业主管部门
我国对旅游行业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。
国家旅游局是我国旅游行业的国家监督管理机构,中国旅游协会是旅游行业的自律性组织。
作为国务院主管旅游工作的直属机构,国家旅游局的主要职能是:
研究拟定旅游业发展的方针、政策和规划;协调各项旅游相关政策措施的落实,保证旅游活动的正常运行;研究拟定国际旅游市场开发战略;培育和完善国内旅游市场;组织旅游资源的普查工作;研究拟定旅游涉外政策;制订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并监督实施等。
中国旅游协会是旅游行业的自律性组织,由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。
中国旅游协会的主要职能是:
对旅游发展战略、旅游管理体制、国内外旅游市场的发展态势等进行调研,向国家旅游行政主管部门提出意见和建议;向业务主管部门反映会员的愿望和要求,向会员宣传政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻执行;组织会员订立行规行约并监督遵守,维护旅游市场秩序等。
2、行业监管体制
我国旅游业实行“政企分开、统一领导、分级管理”的管理体制。
国家旅游局是国务院主管旅游业的直属机构,在国务院领导下,负责统一管理全国旅游工作;下设省、地(州、市)、县旅游局三级地方旅游行政管理体系,地方各级旅游局是当地旅游工作的行业归口管理部门,受同级地方政府和上一级旅游局的双重领导,以地方政府领导为主,负责辖区内的旅游行业管理工作。
3、水利风景区管理体制
根据国家水利部颁布的《水利风景区管理办法》,设立水利风景区,应当有利于加强水资源和生态环境保护,有利于保障水工程安全运行,有利于促进人与自然和谐相处。
凡利用水利风景资源开展观光、娱乐、休闲、度假或科学、文化、教育等活动,必须报请有管辖权的水行政主管部门或流域管理机构批准。
按照水利风景资源的观赏、文化、科学价值和水资源生态环境保护质量及景区利用、管理条件,水利风景区划分为两级,即国家级和省级水利风景区。
国家级水利风景区,由景区所在市、县人民政府提出水利风景资源调查评价报告、规划纲要和区域范围,省、自治区、直辖市水行政主管部门或流域管理机构依照《水利风景区评价标准》审核,经水利部水利风景区评审委员会评定,由水利部公布。
县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当认真负责,加强对水利风景区的监督管理。
水利风景区管理机构(一般为水利工程管理单位或水资源管理单位)在水行政主管部门和流域管理机构统一领导下,负责水利风景区的建设、管理和保护工作。
在水利风景区内从事下列活动,应当经水利风景区管理机构同意,并报有关行政主管部门批准。
(1)养殖及各种水上活动;
(2)采集标本或野生药材;(3)设置、张贴标语或广告;(4)各种商业经营活动;(5)其它可能影响生态或景观的活动。
根据《风景名胜区条例》的有关规定,风景名胜区划分为国家级风景名胜区和省级风景名胜区;进入风景名胜区的门票,由风景名胜区管理机构负责出售;门票收入和风景名胜资源有偿使用费实行收支两条线管理;风景名胜区管理机构不得将规划、管理和监督等行政管理职能委托给企业或者个人行使。
4、行业主要法律法规及产业政策
(1)我国旅游业的主要法律法规
(2)我国旅游业的相关政策
A.《“十三五”旅游业发展规划》
2016年12月7日,国务院发布了关于“十三五”旅游业发展规划的通知。
《“十三五”旅游业发展规划》提出“十三五”期间全面建成小康社会对旅游业发展提出了更高要求,为旅游业发展提供了重大机遇,我国旅游业将迎来新一轮黄金发展期。
“十三五”旅游业发展的主要目标是:
旅游经济稳步增长。
城乡居民出游人数年均增长10%左右,旅游总收入年均增长11%以上,旅游直接投资年均增长14%以上。
到2020年,旅游市场总规模达到67亿人次,旅游投资总额2万亿元,旅游业总收入达到7万亿元。
B.《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014〕31号)
2014年8月,国务院印发《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》。
根据该意见,加快旅游业改革发展,是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必然要求,对于扩就业、增收入,推动中西部发展和贫困地区脱贫致富,促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大。
意见提出推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变,满足多样化、多层次的旅游消费需求。
到2020年,境内旅游总消费额达到5.5万亿元,城乡居民年人均出游4.5次,旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。
意见还提出深化旅游改革、推动区域旅游一体化、大力拓展入境旅游市场、积极发展休闲度假旅游、大力发展乡村旅游、创新文化旅游产品、积极开展研学旅行、大力发展老年旅游、扩大旅游购物消费、完善旅游交通服务、保障旅游安全、加强市场诚信建设、规范景区门票价格、切实落实职工带薪休假制度、加强旅游基础设施建设、加大财政金融扶持、优化土地利用政策、加强人才队伍建设。
C.《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》
2013年2月,国务院办公厅颁布的《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》提出:
“到2020年,职工带薪休假制度基本得到落实,城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长,健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识,国民旅游休闲质量显著提高,与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成”,提出6项主要任务和措施:
保障国民旅游休闲时间、改善国民旅游休闲环境、推进国民旅游休闲基础设施建设、加强国民旅游休闲产品开发与活动组织、完善国民旅游休闲公共服务和提升国民旅游休闲服务质量。
D.《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》(旅办发[2012]280号)
2012年6月,国家旅游局发布《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》。
该意见提出坚持旅游业向民间资本全方位开放、鼓励民间资本投资旅游业、提高民营旅游企业竞争力、为民间旅游投资创造良好环境、加强对民间投资的服务和管理。
E.《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》(银发〔2012〕32号)
2012年2月,中国人民银行、发展改革委、旅游局、银监会、证监会、保监会发布了《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》,提出支持旅游企业发展多元化融资渠道和方式。
支持旅游资源丰富、管理体制清晰、符合国家旅游发展战略和发行上市条件的旅游企业上市融资。
F.《关于进一步做好旅游公共服务工作意见》
2012年6月,国家旅游局出台《关于进一步做好旅游公共服务工作意见》,提出加快旅游公共信息服务体系建设;加快旅游安全保障体系建设;加快旅游交通便捷服务体系建设;加快旅游惠民便民服务体系建设;加快旅游行政服务体系建设;推动建立“大旅游公共服务”的工作机制;加强组织保障;加强法治标准保障;加强投入保障;加强信息技术保障;加强人才队伍保障。
G.《中国旅游业发展“十二五”规划纲要》
2010年10月,中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》,对“两大战略基点”和“两大战略重点”做出了系统部署,并明确提出“积极发展旅游业”。
根据《建议》,国家旅游局制定了《中国旅游业发展“十二五”规划纲要》,该规划指出“十二五”时期,我国将把旅游业培育成为国民经济的重要产业。
规划发展目标为:
实现入境旅游人数和入境过夜旅游者人数年均增长8%,国际旅游收入年均增长12%;国内旅游人数年均增长8%,国内旅游收入年均增长10%;旅游总收入实现年均增长10%。
H.《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发[2009]41号)
2009年12月1日国务院发布该意见,明确将旅游业定位为战略性产业,为充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用,国务院在深化旅游业改革开放、优化旅游消费环境、加大政府投入、加大金融支持方面提出了明确意见,积极鼓励符合条件的旅游企业上市融资。
三、旅游行业整体发展概况
1、旅游市场发展概况
(1)世界旅游市场发展概况及趋势
旅游业是当今世界发展最快、前景最广的新兴产业之一。
国际旅游在2004年至2007年以较大的幅度增长,四年间年均增幅7%,远高于世界旅游组织预定的长期平均增长4%的目标。
2008年下半年,金融危机席卷全球,使得国际旅游陡然下滑,根据世界旅游组织的报告,发达国家经济减速,也冲击到新兴经济体。
在2009年受经济危机影响增长短暂停滞之后,国际旅游市场连续第六年快速增长。
2015年国际游客人数达到11.84亿,比上年增长4.4%,创下历史新高;国际旅游收入达1.4万亿美元,比上年增长3.6%。
2004年至2015年,国际游客人数情况如下:
根据世界旅游组织的行业预测,未来20年世界旅游行业将持续保持较高的增长趋势。
国际旅游人数预计平均增长率为每年3.3%,平均每年新增0.43亿人次。
到2030年,国际旅游人数将达到18亿人次。
亚太地区增长强劲,旅游人数预计平均增长率达到5%每年,在2030年预计市场份额将从2010年的22%增长到30%。
(2)中国旅游市场发展概况及趋势
我国旅游资源十分丰富,是世界旅游资源大国之一。
自2004年以来,我国旅游业保持快速发展的势头,我国国内旅游收入增长率均高于同期GDP增长率。
2004-2015年,我国国内旅游收入与GDP的具体情况如下:
我国GDP的快速增长是旅游业收入增长的根本动力。
2004年至2015年,我国国内旅游收入与GDP的相关系数高达0.98。
从2004年至2015年,我国入境旅游人数从1.09亿人次增长到1.34亿人次,年复合增长率为1.88%;入境游收入从2,130.4亿元增长到7,079.6亿元,年复合增长率为11.54%(其中涉及统计口径变化,增幅仅作为参考6)。
国内游客人数从11.02亿人次增长到40.00亿人次,年复合增长率为12.43%;国内旅游收入从4,710.7亿元增长到34,195.0亿元,年复合增长率为19.75%。
相对于国内游市场,入境游市场增长缓慢,其主要原因是国际经济受2008年经济危机影响相对较严重,而我国经济一直保持着持续高水平的增长。
具体情况如下:
注:
1.入境游收入按照统计局提供的年度汇率(年平均价)换算成人民币。
2.2014年入境游收入出现大幅增长,主要系统计口径变更。
国家旅游局在《2014年中国旅游业统计公报》附注中说明如下:
根据《旅游统计调查制度》规定的口径和入出境统计口径对等原则,补充完善了停留时间为3-12个月的入境游客的花费和游客在华短期旅居(纯粹旅游之外)的花费,并根据相关调查修订了外国入境过夜游客停留天数和人均天花费,将“国际旅游收入”由原来的569.13亿美元修订为1,053.8亿美元。
2009年12月,《国务院关于加快旅游业发展的意见》出台,将旅游业定位
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