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质量管理办法
十三、监理部试验室工程质量管理实施办法
第一章:
总则
工程试验检测工作是控制工程质量的核心与灵魂,是反应工程质量的直接数据依据,它贯穿整个工程建设的始终,各承包商试验室、各监理见证员应以项目监理部中心试验室为中心,密切配合监理部中心试验组织开展的各项工作,严格试验监理程序,和谐友好地处理好三者间的工件关系,认真履行各自应尽的义务和职责,本着科学公正、公平规范、准确及时、诚信守法、热情服务的原则,高标准、高起点、高质量、高效益、严要求地圆满完成福厦铁路客运专线的建设任务。
第二章:
试验检测常规术语及总体规则
一、验证试验
验证试验是对材料或商品购件进行预先鉴定,以决定是否可以用于工程,按以下要求进行:
1、在材料或商品购件订货之前,由承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告,必要时监理人员还应对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解,或由承包人提供样品进行试验,以决定同意采购与否。
其一切费用由承包人自己承担。
2、材料或商品购件运入场地后,按规定的批量和频率进行抽样试验。
不合格的材料或商品购件不准用于工程,不准入库混杂,并在监理规定的时间内由承包人及时运出场外。
3、在施工进行中,对用于工程的材料或商品购件,进行符合性的随机抽样试验检查。
二、标准试验
标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学根据,包括各种湿度—密度关系试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。
标准试验按以下进行:
在各项工程开工前按合同规定或在试验监理工程师指定的合理时间内,由承包人先完成标准试验,并将试验报告及试验材料提交监理试验室审查批准。
试验监理工程师派出试验监理人员参加承包人试验的全过程,进行有效地现场监督检查,并作复核试验。
三、工艺试验
工艺试验是依据技术规范的规定,在动工之前对路基、路面及它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程预先进行的试验,然后依其试验结果全面指导施工。
工艺试验应按以下要求进行:
1、监理部中心试验室应要求承包人提出工艺试验的施工方案和实施细则并予以审查批准。
2、工艺试验的机械组合、人员配额、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等应有两组以上方案,以便通过试验作出选定。
3、试验监理工程师应对承包人的工艺试验进行全过程的旁站监理,并应作出详细记录。
4、试验结束后应由承包人提出试验报告,并经监理部试验室审查批准。
四、抽样试验
抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行复核性检查,内容应包括各种材料的物理性能、混凝土的强度等的测定和试验,还应按以下要求进行:
1、监理部中心试验室应随时派出试验监理人员,对承包人的各种抽样频率、取样方法及试验过程进行检查。
2、在承包人的工地试验室(流动试验室)按技术规范的频率抽样试验的基础上试验监理工程师按一定频率独立进行抽样试验,以鉴定承包人的抽样试验结果是否有效。
3、当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时,试验监理工程师随时进行抽样试验,必要时还要求承包人增加抽样频率。
五、验收试验
验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。
按以下要求进行:
1、监理部试验室应派出试验监理人员,对承包人进行抽样试验的频率、抽样方法和试验进行有效的监督。
2、在承包人的工地试验室(流动试验室)进行全频率抽样试验的基础上,试验监理工程师按规范规定的频率独立进行抽样试验,以鉴定承包人抽样试验的结果。
3、试验工程师对承包人技术规范要求进行检测试验项目的试验方案、设备及方法进行审查批准;对试验的实施进行现场监督;对试验结果进行评定。
六、旁站监理
旁站监理的目的是对承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺进行有效的控制。
旁站监理由各专业监理工程师及监理员担任,实行全方位、全过程、全环节的监理.包括以下主要内容:
1、检查用于工程的材料、设备、现场施工人员及其它施工条件与批准的分部(项)工程开工报告相符合。
2、检查各种集料的组成、配合比及用量与批准的标准试验通知单是否一致。
3、检查施工方法和工艺,对低劣的产品及时报请高监办发出监理指令。
4、进行每道工序或单项工程完工后的检查。
5、对隐蔽工程进行覆盖前的检查。
6、监督承包人的施工人员进行试样抽取和控制参数的测定及记录。
7、观察了解影响工程进度和质量的自然风险、隐患及外部干扰的信息,及时报告。
七、见证取样检测及平行检验
1、见证取样指在监理单位或建设单位监督下由施工单位有关人员现场取样,并送往具备相应资质的检测单位所进行的检测,具体事项由各分站监理见证员旁站完成。
2、平行检验是指监理单位利用一定的检查或检测手段,在施工单位自检的基础上按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,具体事项由监理部中心试验室来独立完成。
第三章:
项目监理部中心试验室与承包商试验室间工作程序
一、承包商试验室必须在每月5日前向监理部中心试验室上报当月的试验检测计划,计划中应反应单位分部分项工程里程桩号、工程数量、规定要求检测频率、计划检验组数,所检项目应细化到每个检验批,并应注明各结构物设计指标及特殊性、耐久性能参数的要求。
二、承包商试验室每月25日前必须向监理部中心试验室上报本月试验检测月报,重点内容为各分项试验检测台帐及其试验汇兑台帐、不合格试验结果的处置台帐、计划自检频率及实际自检数量是否满足规范要求、监理的20%见证试验频率是否足够,有无漏检、漏项、少检等问题。
三、承包商试验室应每天向监理部中心试验室汇报试验工作情况,以便监理试验室及时准确地撑握各施工工点的试验动态,对重点、难点工程的关键部位关键工序的试验必须通知监理部中心试验室及分站监理进行全方位全过程的旁站,为确保试验数据的准确性与真实性,监理部中心试验室将不定时地对各承包商试验室的试验检测经过进行随机抽查与旁站。
四、监理部中心试验室将定期或不定期地对各承包商试验室内业外业试验工作进行全面系统的综合评比大检查,主要内容为试验室人员数量、人员资质、人员组织与分工管理、试验员操作技能的熟练程度、室内环境卫生、分室的规范程度、仪器设备的布局与摆放、仪器检定情况、仪器的周期标定计划与自校计划、资料的真实性完整性规范性及时性与对应性、试验频率是否足够、现场原材料的堆放与布局是否规范合理、各材料库房布局的规范性、各原材料及配合比标识标志牌是否清晰醒目等,以上考核项目将以评分方式进行评比。
五、各承包商试验室必须密切配合监理部中心室进行工程质量平行抽检及现场巡视检查工作,及时提供现场施工情况、有关设计技术指标、工序工艺、自检质量情况等。
六、监理部中心试验室将不定期地召集各承包商试验室全体人员进行试验检测工作学术研讨会,主要指导试验检测人员进行业务水平与素质教育的学习,进一步提高理论与实践经验,尤其对新工艺、新设备、新型试验项目技术等进行学术交流与探讨,充分完善各试验检测方案与工程质量控制措施。
七、各承包商试验室应认真贯彻执行监理部中心试验室下达的工作指令(包括口头指令)、工作联系单、不合格工程质量处理通知、试验室上传下达的文件等,并以正式文件形式对以上命令限期予以回复,不得延误或拖欠。
八、监理部中心试验室将定期主持由联合体监理项目部组织的全线工程质量联合大检查,各承包商试验室及监理见证员必须紧密配合该工作,重点检查施工单位的内外业工作,内业包括承包商的合同履约与违约情况、工程施工程序质检资料、试验室检测资料、测量放线资料的真实性、完整性、规范性、及时准确性与对应性,外业检查重点为现场文明施工形象、场地布置的合理性、施工便道质量、各标志标识标语牌是否齐全醒目、工程原材料堆放情况、拌合站及试验室规范程度、并对现场原材料进行现场抽样检测、对施工工程结构物(路基填筑质量、砌体工程实体开窗检测、隧道喷射砼及二衬砼厚度强度检测、锚杆拉拔力检测、砼无损检测等),对以上检查项目进行评比打分,将检查结果在全线进行工程质量联合通报,对评选出的第一名和最后一名单位将实行奖罚制度。
九、严格试验资料的申报、审批、签证程序:
1、所有原材料厂家资质证书、部级以上质量鉴定证书、生产许可证、产品准用证、产品合格证、质保单、产品出厂试验检测报告、材料供销合同复印件等资料必须上报监理部中心试验室备案,
2、对原材料进场后应及时填写原材料进场登记台帐,然后通知监理进行见证取样试验,试验结果合格后填写原材料进场报验单报监部试验室审批,进场报验单必须附有监理见证取样试验报告及该批次原材料出厂试验报告单,并将原材料进场报验单及时反馈到各监理分站存档。
3、对外委、借鉴、自设计的各种配合比资料均应完整地装订成册后上报监理试验室验核并审批,当配合比中任何一种原材料或施工工艺改变时均应重新申报并审批配合比,且必须有监理见证试验。
4、对需要外委试验的项目应上报外委试验方案和计划,并将外检测单位的试验室资质证书及其计量合格证书上报监理部中心试验室审核备案,且必须有监理见证试验。
5、对复合地基承载力试验及砼桩基检测试验等新型的、大型的、大规模的、高难度的试验检测项目应向监理试验室上报试验检测计划及其实施方案审批,并通知监理部中心试验室一并完成。
6、监理部中心试验室除进行10%频率的平行检测外,还将不定期地对工程质量、施工工艺及工程原材料进行巡检、旁站及随机抽样检测试验,对试验检测结果将实行一票否决制,对不合格原材料实行全部清退出场处理,对不合格工程进行无条件地返工整改处理,并将以上处理过程及复检结果登记备案。
第四章:
监理见证员与承包商试验室间工作程序
一、各监理分站将设置5~6名见证员,他既是现场监理员也是监理部中心试验室派出的试验员,行政上受监理分站及监理部中心试验室的双重领导,主要完成施工工程质量20%检测频率的监理见证取样试验任务。
二、各见证员应以监理分站下达的见证取样试验计划为依据,结合自己管段实际工程现况,列出自己见证取样计划和方案,及时了解撑握工程进展及试验动态,确保见证取样试验频率足够,不漏项不漏检不少检。
三、承包商试验室应密切配合见证员作好各项技术指标的见证取样工作,当工程进行到需要见证取样时,各见证员应提前提醒承包商试验室作好取样准备,承包商试验室也应及时通知见证员一块配合进行见证取样,对见证取样的材料或试件样品应及时做好标识标志,贴上样品标签并签字,然后一并送往承包商试验室或外委试验室登记试验,严禁见证员善自委托承包商试验室取样的事情发生。
四、见证员有责任和义务对自己所见证取样的样品进行旁站试验,以确保试验检测数据的准确性、真实性、及时性、公正性,严禁见证员帮助承包商试验室弄虚作假、徇私舞弊、劣造数据。
五、及时签认承包商试验室出具的见证试验报告及其试验原始记录,在报告上加盖见证试验红章,并在红章内签上见证人姓名及日期,最后将试验报告报监理部中心试验室审核签认,各资料的出具及签证时间不得拖后3天,见证试验报告应一式三份由承包、监理分站、监理部试验室分别存档,所有见证取样试验的报告必须单独编号,不得与承包商试验报告编号混合在一起,以便区别开来。
六、各见证员应严把砼工程施工的开盘关,在每次砼需要灌注前,承包商试验室应提前通知监理见证员到场复核各原材料库存数量是否充沛,是否经过试验检测合格,所用材料是否与配合比中的指明的材料一致,上道工序是否经过检验合格了,砂石料含水量是否测定,确认后签认承包商试验室出具的砼浇筑许可证及砼施工配合比配料单,并将该施工配合比写在现场配合比施工牌上,方可开盘施工,在砼的浇筑过程中见证员及监理员应实行全过程的旁站。
七、对每一批原材料进场试验、各种配合比设计等标准试验、路基试验段的检测试验、桩基检测试验、各种地基承载力试验以及工程验收试验等重要性检测项目,承包商试验室必须通知见证员或监理部试验室进行旁站或见证取样试验。
第五章:
监理部中心试验室与监理分站、见证员间工作程序
一、监理部中心试验室将每月5日前向各监理分站下达本月监理见证取样试验总体计划,各监理分站应结合本管区工程实际进展情况制定实施性见证取样试验计划下发给每位见证员,并将此计划上报监理部中心试验室。
二、各见证员应听从分站领导及监理部中心试验室的统一安排和指导,监理部中心试验室将不定期地组织各见证员学习试验检测专业技术知识,不断熟练地撑握试验业务,直至精通。
三、见证员应每天向分站长及监理部中心试验室汇报当天见证试验工作情况,建立建全各检测项目的见证试验明细台帐及原材料进场登记台帐,实行每周向分站长上报见证试验周报,然后月底由分站长汇总统计各检测台帐,最后于25日前向监理部中心试验室上报见证试验月报。
四、各监理分站长应经常定期检查见证员的见证试验台帐,认真核对试验计划与实际见证试验的项目、频率、数量是否一致,有无漏检少检及缺项检等情况,特别是各种进场原材料应按每个批次进行见证取样试验,认真填写原材料进场登记台帐及各见证取样试验台帐,及时发现问题并予以纠正,经常提醒或安排见证员及时地完成见证取样工作,紧密配合并支持中心试验室工件。
五、各见证员应经常向分站长及监理部中心试验室及时反馈见证试验数据与结果,当对某试验项目不熟练或对检测结果的合格判定性拿不定主义的时候应及时联系监理部中心试验室,有必要时要求监理部中心试验室旁站试验或直接将样品送往监理部中心试验室试验,
六、当发现材料或工程质量检测不合格时,应及时通知分站长及监理部中心试验室,以便监理部及时分析不合格原因及责任,并对质量事故进行有效处理和复检等工作,严禁见证员隐瞒不合格材料及工程质量的情况发生。
七、经常与分站长、监理部中心试验室勾通,总结见证试验工作经验,对工程质量管理办法提出自己宝贵的意见,充分发挥自己主观能动性,在圆满完成各自见证试验任务的同时紧密配合监理部中心试验室完成各项巡检及平行抽检工作。
附件一:
铁路客运专线试验室验收标准
一、试验室母体资质必须具有铁道部或建设部一级资质,其计量认证合格证书、资质等级证书及其相应资质等级试验检测业务范围附本等资料必须齐全。
二、试验室必须有母体试验室的授权委托书,其内容应指明试验室负责人、技术负责人、质量负责人名单,明确所委托开展的试验检测具体项目名称,且必须有授权人与被授权人的签字,最后母体试验室必须盖章。
三、各中心试验室人员必须有12人以上,试验站6人以上,监理试验室5人以上,要求具有铁路试验资质,持证上岗,试验室主任、技术负责人必须具有中级以上技术职称,且不得由一人来兼任,5~8年以上试验检测经验。
四、试验室面积(不包括办公室及宿舍)要求中心试验室不少于240m2、标准养护室不少于45m2,试验站及监理试验室不少于120m2、标准养护室不少于30m2。
五、根据试验项目的需要,试验室的布置必须按水泥室、土工室、力学室、化学室、集料室、砼室、耐久性室、现场检测室、标养室、样品室、办公室、资料室、收样登记室等严格分室布置。
六、试验仪器设备必须合理安装就位,并经地区级以上国家技术监督部门标定认可,下发鉴定合格证或检验合格证书。
七、试验室要求上墙的内容为:
中心试验室主任职责、技术负责人职责、质量负责人职责、试验员职责、试验检测工程师职责、试验室内部管理制度、各分工作室管理制度、试验室总体职责、试验安全操作制度、试验事故分析报告制度、样品管理制度及保管员职责、试验资料管理制度及管理员职责、仪器设备管理制度及管理员职责、试验室人员组织机构框图、试验检测质量保证体系框图、试验检测流程图、不合格试验处置管理办法、各仪器设备操作规程等。
八、建立健全各项试验检测台帐、仪器设备运转记录、标养室温湿度记录、不合格试验登记台帐、试验计划台帐、仪器设备检定周期计划、仪器设备档案、样品登记台帐、试件龄期管理台帐、试验检测汇总台帐、原材料进场登记台帐等,并要求编号试验室质量手册、程序文件、作业指导书、试验检测频率及试验检测计划。
九、试验室总体平面布置图应标明平面尺寸及有效使用面积。
十、申报试验检测项目表中内容齐全:
包括试验检测类别、检测项目指标、试验检测规程规定规范及评定标准、备注栏内说明外委检测项目,外委试验应附有外委协议书及外委检测单位的相应资质复印件。
十一、中心试验室至少应做以下项目:
砼配合比(高性能及普通砼)、砂浆配合比、土工击实、土压缩模量、高性能砼耐久性测定(电通量、抗裂性、抗腐蚀性、抗碳化、抗冻融、抗渗透)、砼抗压、砼弹性模量、砂浆抗压、砼拌合物性能(坍落度、含气量、泌水率)、钢材力学性、化学分析试验、水泥、集料、土工现场检测(压实度、K30、EVD、EV2)、石灰剂量、水泥剂量滴定、砼抗渗等。
(以上打下划线的检测项目为试验站所必须具备)
十二、统一使用铁路工程试验信息管理软件来管理试验检测内业资料。
附件二:
关于砼配合比审核资料的标准
1、砼配合比申报资料首先应有详细的设计说明:
内容包括该砼配合比设计依据的规程、规范、规定,结构物的设计标准及特殊性能要求,配合比试配强度及其它特殊性指标,试配拌合物性能及所选比例等参数。
2、铁路客运专线的砼强度指标必须为56天(预应力砼、喷射砼、蒸汽养护砼为28天除外),耐久性电通量指标必须为56天,预应力砼及喷射砼必须有1天、3天、7天、28天抗压强度。
3、粉煤灰、水泥、外加剂等外购材料必须有出厂合格证、出厂试验报告、外委试验报告、技术指标性能说明及掺配比例,且其理化性能指标试验项目必须按铁专指标要求检测齐全。
4、砂石除理化指标全检外,砂、碎石应有筛分试验指标及其筛分曲线图,其碱活性必须有外委试验报告,矿物掺和料及外加剂等应作抑制碱骨料试验(砂浆棒法或其它试验方法)。
5、碎石应有单粒级筛分报告及其混合料的级配合成报告,并注明掺配比例。
6、碎石母岩抗压强度为必检项目,且其强度指标必须满足规范强度要求。
7、本工程拌合混凝土用水质分析必检,须满足工程用水质要求。
8、本工程地表、地下水也应作水质分析复核实验,确定周围环境水质对结构物砼是否有侵蚀性危害,是否与设计相符。
9、砼抗裂性试验项目为必检,处于碳化环境的应作抗碳化性试验,处于化学侵蚀环境的应做耐腐蚀性试验,有抗渗要求的应做抗渗性试验,电通量耐久性试验为必检项目,对有碱活性的集料应做掺和料与外加剂抑制碱骨料反应试验,但是碱骨料砂浆棒试验为必检项目。
10、总碱含量计算式及原材料单项碱含量指标为必检,氯离子总含量计算及原材料的单项试验。
11、砼拌和物性能:
水胶比、坍落度、和易性、含气量、泌水率、匀质性等必须满足设计要求及施工工艺的要求。
12、在配合比设计过程中,承包商试验室必须通知监理见证员对其原材料及配合比设计等试验实行全过程地旁站,必要时通知监理部中心试验室旁站。
附件三:
原材料堆放、加工场地及库房建设的规范要求
1、各原材料应有明显的材料标识牌,牌上应详细地反应材料名称、生产厂家、规格、出厂日期、出厂批号、进场数量、存放场地名称、拟用部位、目前的检测状态等,并应认真建立各种原材料进场登记台帐。
2、各作业区场地必须全部进行地基加固处理,并以10~15cm厚的砼进行硬化。
3、作业区必须保证排水畅通,在场地内适当设置坡度,在场地旁边设置排水沟,并设置盖板。
4、水泥库房的建设必须采用砖或片石砌筑,顶部采用彩条布吊顶,水泥堆放时应设离地面高30cm以上厚度的架空层,防止水泥受潮及漏雨,水泥库的设置应满足材料循环出库,袋装水泥堆码高度不得超过15包。
5、钢筋棚的建设支撑应采用砖支撑,外部以水泥砂浆抹面,顶部采用和水泥库房颜色一致的彩条布,钢筋的堆放应按不同厂家不同的型号分类摆放,且必须离地面至少30cm高,以防钢筋生锈。
6、粗细骨料应按不同规格及品种进行分类堆放,并以1.5m左右高度的三面墙分仓隔开,其库存数量必须能满足施工工程量的需要,且要预留进出料口。
7、各种材料堆旁边均应放置试验样品盒,并放置合格的样品,以满足后期进料与样品进行对比的需要。
附件四:
对砼拌合站建设的规范要求
1、所有施工拌合站建设规模及生产能力均应结合工程实际需要进行合理布局、综合规划,并应将此计划方案上报监理站审批。
2、搅拌站施工用水质必须经试验分析,确保其质量符合工程用水质量标准。
3、搅拌站各拌合物(含水泥、粉煤灰、粗细骨料、水及外加剂等)必须达到自动计量的要求,严禁人工手工计量,其电脑程序计量系统及各种计量用容器、量具等必须经国家技术监督部门标定后方许使用。
4、拌合站进料斗必须满足配合比中各分级砂石料规格的需要,至少分设三个料斗,严禁将大小碎石混合送料。
5、砼运输车辆应根据实际情况配备足够,同时建设固定的集中停放区域。
6、作业区房屋建设应集中统一,其房屋门口均应设置标识牌,生活卫生房屋应贴瓷砖并能保证卫生质量。
7、所有拌合站均应设置周边围挡以保证料场安全及防止周边环境的污染,围挡采用砖墙砌筑,高度1.8~2.0m,并预留车辆通道和人行通道。
8、作业区门口应挂各种图件(包括作业区平面布置图、拌合站基本情况介绍、设备型号、生产能力、沿线供应项目范围及满足需要程度、拌合站管理组织机构、砼运输车辆配备情况及满足运输情况、拌合站相关管理制度、人员职责、各施工设备的操作规程等)。
9、所有作业区现场按规范要求必须进行试验的应建立临时试验室,并按工地试验室的具体要求合理布局。
10、拌合站应设站长和技术负责人各1名,搅拌机司机不少于2人,配备足够的试验员、材料员及相关人员,试验人员、搅拌机司机和材料员持证上岗率100%,有组织机构,职责明确。
11、管理制度应包括(操作规程、原材料进货验收制度、混凝土生产通知制度、混凝土检验制度、混凝土出厂管理制度)。
12、每个搅拌站最少应有两台拌合设备,并配有相应的计量设备和材料、混凝土运输设备;拌合站的生产能力必须满足现场混凝土浇筑量的需要,设备均有合格证,且经过有关部门的标定,并有标定证书原件,设备为全自动控制,设备系统运转正常、并有备用电源。
13、搅拌站设备台帐、材料台帐、混凝土生产台帐及质检报告应齐全。
试验室、砼拌合站建设完成后,经施工单位按以上要求自检合格后上报福厦铁路JL-Ⅰ标监理联合体西安铁一院、上海天佑监理站检验合格批准后方可进行砼的施工生产。
附件五:
原材料标识牌
材料名称
进场日期
规格型号
检验日期
生产厂家、产地
检验编号
批号
检验状态
进场数量
取样、检验人
拟用工程部位
监理见证人
附件六:
砼、砂浆配合比施工牌
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