建设工程施工现场综合检查考核细则剖析.docx
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建设工程施工现场综合检查考核细则剖析
为推进公司项目管理过程规范化、制度化、专业化,提升项目管理水平,实现长效管理,落实项目考核制度,提高项目管理人员工作责任心与积极性,实现项目管理“有据可依、依据可查、按查评分、按分考核”,达到“重视过程管理,从过程发现问题,以过程控制结果”的目标,特制定公司项目管理系列检查、考评制度。
建设工程施工工地综合检查考评细则
(试行)
一、总体原则
本考评细则是根据相关规范与建设主管部门相关规定,从公司代建项目现场管理实际与经验出发,选取部分在日常管理中重要,对工程质量、安全影响重大,或者易忽视,易影响工地形象的科目作为日常检查、评分对象,项目管理人员不能因本细则而忽视其它规范、规定要求。
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本细则作为项目考核依据,由部门组织检查,按评分高低对各工地进行排位,以展现各管理小组项目管理水平。
考评结果将报公司。
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二、实施范围
本细则适用于城发公司项目管理部代建项目。
三、组织与职责
3.1本细则由项目管理部负责制定,并在实施过程中不断完善,经公司批准实行。
3.2项目管理部负责组织各项检查,检查过程中按表评分,依分排位,结果上墙公示。
检查分日常性检查(月度)、季节性检查、重大活动检查。
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3.3项目管理部将建立考评小组,并根据需要邀请其它部室人员、公司领导参加,考评小组负责定期对各工地检查评分,排定考评结果。
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3.4各项目管理小组应把《****建设工程施工工地综合检查表》(简称评分表)明文通知到各施工单位,新进场施工企业应在工程第一次监理例会中下发评分表,以督促施工单位建立完善的项目施工保障体系与责任体系,全面落实各项工作。
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3.5各项目管理小组应根据评分表督促监理单位加强日常检查。
3.6各工地检查考核结果将同时作为对监理单位工作情况的一项考核,成为合同中考核酬金部分的奖惩依据之一。
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四、考评执行
4.1建设工程施工工地综合检查依据评分表进行打分。
评分科目分为两部分:
检查表与附表,得分转换为百分制后,满分100分。
以汇总表的总得分及分表各分项表达标与否作为评价依据,分为优良、合格、不合格三个等级。
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汇总表得分值在80分及其以上为优良;在70分及其以上为合格;70分以下为不合格。
4.2在检查评分中,当附一《制度建设情况》中有一项严重不满足要求或各检查表小计得分不足70分时(按转换为百分制后),该次工地检查评为不合格。
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各表中单项检查评分不得采用负值,单一项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。
4.3对各项目工地中确属施工单位以外原因而难以完成的科目,如业主、代建单位因素,工序临时要求,外部客观条件制约等,提前由施工单位上报,项目管理人员确认的,可不列入当次评分;但当该因素已消失,具备完成条件的,施工单位须及时采取措施落实。
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五、奖惩措施
5.1每次考评结束后,部门将根据检查结果下发《检查结果通知单》,各项目管理小组应根据《检查结果通知单》中要求,督促施工单位落实整改。
《检查结果通知单》下发后5个工作日内各项目管理小组应书面反馈整改情况,确有整改难度的,出具报告说明情况。
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信息反馈由监理单位复查整改情况后,根据实际情况填写,并经建设单位项目主管签字确认上报部门。
信息反馈可直接在《检查结果通知单》当页填写,也可另外单独填写。
《检查结果通知单》中要求的整改内容,监理单位应以适当方式通知到施工单位,督促执行。
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5.2考评不合格的工地,部门将发书面整改通知,施工单位整改完成后,监理单位复查整改情况,项目管理人员检查确认,部门根据需要安排再次检查。
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5.3连续两次考评不合格的工地,或半年内2次考评不合格的工地,部门将检查情况书面上报公司,监理单位未尽到职责的,将依据合同扣除相应考核酬金。
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5.4考评结果将与公司《项目管理绩效考核办法》挂钩,多次考评不合格,或多次在部门工地考评排位垫底的(满足三个及以上工程评比,但结果为优良的除外)项目管理小组,部门将把检查结果上报公司,由公司在年度项目管理绩效考核中酌情考虑。
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5.5项目工地出现下列情况时,将直接按当期考评不合格处理:
在建设主管部门相关检查中有不合格情况的,或被通报批评的;
在集团相关检查中有不合格情况的,或被通报批评的
在新闻媒体中被投诉、被曝光,且经查属实的;
在新闻媒体中或现场被群众投诉,但应对态度粗鲁,处理不及时的;
出现安全、质量事故的;
六、建设工程施工工地综合检查考评制度从2011年10月份开始试行,具体检查时间由部门安排。
附:
1、《****建设工程施工工地综合检查表》
2、《****建设工程施工工地综合检查结果通知单》
3、《****建设工程施工工地综合检查考评结果》
****项目管理部
****建设工程施工工地综合检查表
工程名称
开工日期
计划竣工日期
监理单位
施工阶段
施工单位
汇总人
检查日期
评分表组成
序号
科目
总分
小分
权重
得分
备注
一、
工程质量、安全、进度、文明施工检查
150
日常检查
二、
附表
50
附一
制度建设情况
—
日常检查
附二
临时用电、安全防护
100
0.5
日常检查
附三
脚手架
50
0.25
阶段性检查
附四
基坑支护
50
0.25
阶段性检查
合计
200分
得分
100
百分制
评分人
检查时间
备注:
汇总表得分值(转换为百分制后)在80分及其以上为优良;在70分及其以上为合格;70分以下为不合格。
在检查评分中,各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。
当附一《制度建设情况》中有一项严重不满足要求或各检查表小计得分不足70分时(按转换为百分制后),该次检查为不合格。
****建设工程施工工地综合检查结果通知单
编号:
项目检查号
检查时间
年月日
项目
施工单位
监理
考评结果
综合得分分,评为
存在问题:
整改意见:
对施工单位奖惩意见:
对监理单位奖惩意见:
信息反馈:
备注:
信息反馈由监理在5个工作日内,根据整改情况填写,建设单位项目主管签字确认。
****项目管理部
年月日
****建设工程施工工地综合检查考评结果
检查时间
年月日
检查
编号
年号
检查排名
项目
项目
主管
项目管理人员
年度综合
排名
****项目管理部
年月日
报送:
公司领导
一、工程质量、安全、进度、文明施工检查表
一、施工技术工作22
1
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
2
工程变更
工程变更手续是否齐全,是否在规定时间内上报监理、业主;
是否发生未批准先施工现象。
监理汇报
8
3
施工记录
工程、调度、工班日志是否建立
记录是否连续,填写是否规范
检查资料
8
4
施工复测
基坑开挖、桩基、结构施工等测控重点工程是否进行施工复测,相关记录是否齐全;
测控点位是否合理,是否对测控点位进行保护。
检查资料
6
二、施工过程管理31
5
检验批、隐蔽工程自检及报检
自检、报检手续是否齐全、及时;
是否发生未报检、未经监理签认进入下道工序现象;
监理汇报
8
6
检验批、分项、分部工程验收资料
是否按时报送验收;资料、签认是否齐全;
验收和现场施工进展实际是否相符。
监理汇报
8
7
主要设备、机具、仪表
主要设备是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺,满足施工要求;
重要设备是否有责任人,是否建立使用台帐;
各施工设备摆放位置是否合理,是否按施工平面图摆放;
仪器仪表是否定期检测,是否在检验合格期内;
监理汇报
5
8
材料、设备、构配件进场检验
进场材料、构配件是否签认,产品合格证或质量证明文件是否齐全;
主要材料进场是否按要求提前通知监理;
材料是否按要求送检复试,有无出现不合格材料、试件。
监理汇报
5
9
成品保护
是否有成品保护措施,是否有损害事件发生,对损害事件是否及时修复,查清原因。
监理汇报
5
三、质量控制13
10
质量检查
专职质量(员)工程师检查记录是否齐全,是否做到每周1次以上巡检;
项目经理是否做到了每月不少于2次巡检;
检查资料
8
11
质量问题整改
是否出现质量事故;事故是否是按“四不放过”原则处理;
对来自建设、监督、监理有关质量问题通知单,每份整改通知单是否形成闭环,整改到位。
监理汇报
5
四、危险源8
12
危险源管理
是否有危险源、重要环境因素评估;
是否建立危险源、环境因素辨识清单,是否针对重大危险源制定的应急预案(存在危害因素时);
各重大危险源是否主要项目管理人员清楚,责任人明确。
检查资料
监理汇报
8
五、安全管理20
13
安全生产检查
项目经理部是否按要求每月至少进行一次安全检查,安全生产检查执行情况、记录;
项目经理部针对检查中发现的问题是否按要求填写“整改通知书”并复核整改问题。
检查资料
10
14
安全台帐
是否有安全检查、奖惩台帐记录;
安全防护用具现场使用记录、使用情况。
检查资料
8
六、进度控制20
15
进度情况
是否制订有进度计划,是否按合同与经批准的进度计划执行,进度是否出现滞后。
监理汇报
检查资料
8
16
进度调整
进度出现变化时,是否及时调整计划,并报监理、业主批准
监理汇报
检查资料
5
17
施工投入
进度出现滞后时,是否按要求及时增加相关投入
监理汇报
7
七、文明施工管理38
18
现场围挡管理
1、工地围挡设置:
市区主要路段高于2.5m,一般路段高于1.8m的,不符合要求扣6~8分。
2、围挡材料不坚固、不整洁、不美观,不连续设置的,扣4~7分;
3、施工现场进出口无大门的扣3分;无值班人员的扣3分,门头未设置企业标志的扣3分。
4、在市区、交通干道附近的工地无交通组织方案扣4分;交通安全、导向标志、夜间红灯示警等设置不全,每项扣1分。
现场查看
8
19
施工现场标牌
1、大门口处挂的七牌一图、内容不全,缺一项扣2分;
2、现场办应上墙的平面图、进度表、相关公示制度、证照缺一扣0.5分,摆放不当、有破损扣1~3分。
3、标牌不规范、不整齐的,扣3分。
现场查看
6
20
施工场地
1、道路路面坑洼,不畅通的扣5分。
2、工地有较大积水,无排水设施、排水不通畅的扣2~4分;
3、无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排入河道措施的扣3分。
4、有防火要求的工地现场随意吸烟的扣2分。
现场查看
5
21
材料堆放
1、建筑材料、构件、料具堆放不整齐的扣4分;
2、料堆(主要材料)未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分;
3、未做到阶段性工序完成场地清理的扣3分。
4、建筑垃圾不集中堆放的扣3分。
5、易燃易爆物品未分类存放的,未设置明显标识的扣4分。
现场查看
5
22
现场防火
1、无灭火器材的扣5分;灭火器材配置不合理的扣3分;
2、无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣5分;
3、无动火审批手续和动火监护的扣5分。
现场查看
5
23
生活设施
1、无厕所,厕所卫生状况较差,不符合卫生要求,扣3分;
2、食堂(有食堂时)卫生状况较差,不符合卫生要求,扣3分;
3、不能保证供应卫生饮水的,扣3分。
4、生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的,扣3分.
现场查看
3
24
综合治理
1、治安防范措施不利,一定时间内发生失盗事件的扣3分。
2、无保健医药箱的扣2分;
3、无防粉尘、防噪音措施(存在相关危害时)扣1.5分;
4、夜间未经许可施工的扣3分;
5、现场焚烧有毒、有害物质的扣2分;
现场查看
3
25
现场宿舍
1、在建工程兼作住宿的扣3分;
2、施工作业区与生活区不能明显划分的扣2分。
3、宿舍有易燃易爆物品、大容量电器的扣2分;
4、无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分;
5、宿舍周围环境不卫生、不安全的扣2分。
现场查看
3
临时检查要求
合计
150
附一、制度建设情况(由监理落实)
序号
项目
具体要求
1
基本制度建设
建立:
综合(施工)管理制度、质量管理制度、安全与文明管理制度、材料设备管理制度、消防防火管理制度、治安保卫管理制度有相关制度,制度全面,与施工现场管理实际情况相符;
各制度有责任人,各责任人清楚制度要求,制度落实职责与分工明确。
5
分包管理
存在分包情况时,按要求签订合同,合同对施工范围、安全责任约定清晰;
分包经业主同意,合同向建设单位备案。
6
现场管理机构
现场组织机构项目经理部按合同、报表等文件确定的人员要求设置;
有变动时经监理、业主批准。
7
施工组织设计、
专项技术方案
施工组织设计、专项技术方案审批手续齐全;出现变动时经监理批准;
施工组织根据组织设计要求安排;
8
持证上岗情况
施工单位、项目经理、安全员、质量员、电工等特种作业人员相关证书齐全
9
出勤
主要施工管理人员出勤情况良好;有缺勤时向监理请假、报备。
10
应急救援预案
建立应急管理体系与应急预案;
各主要应急人员明白各自职责与工作流程;
应急保障器材有准备;
11
临时用电管理
现场建立临时用电管理制度,有建立用电安装与设备档案,有定期用电检查制度;
定期对电气设备、开关进行检查,并有记录;
监理意见:
附二、临时用电、安全防护检查
检查项目
检查内容
应得分
扣减分
实得分
施工临时用电安全50
1
配电箱、开关箱
结构牢固,采取防雨、防水和防尘措施,有标志牌,安装位置合理,不与周围杂物混杂,违反每处扣2—10分;
配电箱内多路配电时有标记,电箱下引出线有序,违反每处扣2—8分;
15
2
保护系统
接地与接零保护系统不合格的,扣15分
15
3
配电线路
主干线路未按要求采用五芯线(电缆),每顶扣5分
线路存在老化、破皮现象,每处扣2—5分;
架空线路不安全、不固定,线路过道时无保护的,每处扣2—4分;
10
4
现场照明
室内架空线路及灯具高度小于2.4米的,每处扣1—3分;
施工、生活主要通道口无照明措施的,每处扣2分;
5
5
手持式电器装置
手持式电动工具的外壳、手柄、和线路等有破损的,每处扣2—5分;
10
安全防护用品25
6
安全帽
施工场地内有一人不戴安全帽的,扣3分;
安全帽不符合标准、不按规定佩戴的,每顶扣1分
15
7
安全网
在建工程外侧未用密目安全网封闭的,扣10分;
安全网规格、材质不符合要求的,扣15分
15
8
安全带
每有一人未按要求系安全带的,扣5分;
安全带不符合标准,系挂不符合要求的,每人扣3分
10
临空防护25
9
楼梯口、电梯井口防护;
预留洞口、坑井防护
每一处无防护措施的,扣5分;
每一处防护措施不符合要求或不严密的,扣2分;
防护设施未形成定型化、工具化的,扣2—5分;
电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的,扣2分
15
10
通道口防护
主要通道口无防护棚,每处扣5分;
防护不严,防护不牢固、材质不符合要求,每处扣2—4分
15
11
阳台、楼板等临边防护
每一处临边无防护的,扣5分;
每一处临边防护不严不符合要求的,扣2—4分
10
合计
附三、落地式外脚手架检查表
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
施工审批与验收
脚手架审批手续不齐全的扣10分
脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分
20
2
立杆基础
立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分
立杆缺少底座、垫木的扣5分
无扫地杆的扣5分
无排水措施的扣3分
10
3
架体与建筑结构拉结
脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的,扣2分,拉结不坚固的每一处,扣1分
10
4
杆件间距与剪刀撑
每10延米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每—处扣2分
不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分
10
5
脚手板与防护栏杆
脚手板不满铺,扣5—10分
脚手板材质不符合要求,扣3-8分
每有一处探头板扣2分
脚手架外侧未设置密目式安全网的,或网间不严密,扣5-10分
施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板,扣5分
10
7
小横杆设置
不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处,扣2分
小横杆只固定一端的每有一处,扣1分;
单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处,扣2分
10
8
杆件搭接
木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m,扣1分
钢管立杆采用搭接的每一处扣2分
5
9
架体内封闭
施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的,扣5分
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的,扣5分
5
10
脚手架材质
钢管弯曲、锈蚀严重的扣3—5分
5
11
通道
架体不设上下通道的,扣5分;通道设置不符合要求的,扣1-3分
5
12
卸料平台
卸料平台搭设不符合设计要求扣10分
卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分
卸料平台无限定荷载标牌的扣3分
10
合计
100
附四、基坑支护安全检查评分表
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
保证项目
1
施工方案
基坑施工无支护方案的扣20分
未按批准施工方案执行的扣12~15分
基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分
支护设计及方案未经上级审批的扣15分
20
2
临边防护
深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分
临边及其它防护不符合要求的扣5分
10
3
坑壁支护
坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分
特殊支护的作法不符合设计方案的扣5-8分
支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分
10
4
排水措施
基坑施工未设置有效排水措施的扣10分
深基础施工采用降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分
10
5
坑边荷载
积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分
机械设备与槽边距离不符合要求,又无措施的扣10分
10
一般项目
6
上下通道
人员上下无专用通道的扣10分
设置的通道不符合要求的扣6分
10
7
土方开挖
挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分挖土机作业位置不牢,不安全的扣10分
未按规定程序挖土或超挖的扣10分
10
8
基坑支护变形监测
未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分
10
9
作业环境
基坑内作业人员无安全立足点的扣10分
垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分
光线不足未设置足够照明的扣5分
10
检查项目
100
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