企业安全生产标准化评审工作流程.docx
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企业安全生产标准化评审工作流程
企业安全生产标准化达标创建工作流程
企业安全生产标准化达标创建工作,是一个系统工程,在弄清其整个工作流程的基础上,加快创建步伐,从而确保年度目标实现。
一、企业自主创建、组织自评、提出评审申请
1、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的企业应认真组织学习《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)及其《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》(其它行业企业则执行相应的评审细则),在弄清各评分要素工作要求的基础上,制订达标工作计划,明确工作责任,发动全员开展各项达标创建活动。
(有咨询需求的企业可联系有关咨询机构开展服务咨询工作)。
2、达标工作基本具备条件后,组织企业安全生产标准化自评小组对照相关《评审细则》进行自主评定;
3、自主评定得分达三级标准化评审所要求的最低得分(60分)以上的,填写《企业安全生产标准化申请》表(见附表一),并附相关附件及《企业安全生产标准化自评汇总表》(见附表二)、《自评扣分点及原因说明汇总表》(见附表三),向当地安监部门(市直企业报行业主管部门,驻扬企业报市安监局)申报。
二、初步审查
1、当地安监部门或市属行业主管部门对企业申报的材料进行初步审查(或称形式审查),材料齐全的,在申请表的“当地安监部门审核意见”栏目签署意见,负责人签字,单位盖章;
2、《评审申请》表等资料返回申报企业,同时通知评审单位。
三、评审单位组织评审
1、申报企业与评审单位对接,确定具体评审日期及时间、地点;
2、评审单位确定评审组组成人员(4人以上);
3、评审前,申报企业向评审组简介达标创建工作;
4、评审组开展评审,一般分为2个小组,按分工的评审项目,查资料、查现场,做好评审记录。
召开评审组会议,研究确定予以肯定的主要方面,逐一列出扣分事项,确定评审得分,并形成评审综述(见附表四)。
5、评审组将评审结果向申请单位反馈;
6、评审组汇总全部评审资料(包括评审工作记录、评审汇总表、评审综述、《企业安全生产标准化评审报告》(见附表五),各资料评审组成员签名齐全);及时报评审单位。
7、评审单位建立评审台账和申报企业评审档案(其中《评审报告》需由评审单位负责人签字,单位盖章);
8、评审单位分批向当地安监部门(市直行业主管部门)报送评审资料(包括:
企业评审申请表及附件,企业自主评定资料,评审单位外部评审资料)。
四、当地安监部门分批报送评审结果
当地安监部门接到评审单位报送的评审资料后,填写《企业安全生产标准化三级达标单位评审认定申报表》,(见附表六)并附企业《评审申请》表,评审单位《评审报告》,分批报市安监局。
其余资料保存备查。
五、市安监局对评审达标企业公示、公告、发证
1、市安监局接到各县(市、区)安监局、市各主管部门报送的资料审核后,及时在局网站上公示评审达标企业名单;
2、对公示无异议的达标企业,市安监局发布公告,并发证。
二0一二年二月
附件一
企业安全生产标准化
评审申请
申请企业:
申请行业:
专业:
申请性质:
等级:
申请日期:
年月日
国家安全生产监督管理总局制
申请材料填报说明
1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。
“专业”按行业所属专业填写,有专业安全生产标准化标准的,按标准确定的专业填写,如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业,“建材”行业中的“水泥”专业,“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。
“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。
4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
5.“本次申请的专业外,已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级,如“冶金炼钢,一级,2010年3月5日”。
6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。
一、基本情况表
申请企业
地址
企业性质
安全管理机构
员工总数
人
专职安全管理人员
人
特种作业人员
人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有□没有
倒班人数
及方式
法定代表人
电话
传真
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
本次申请
□初次评审□延期
□一级□二级□三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级:
□一级□二级□三级□无
本次申请的专业外,已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间:
如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
成员
二、企业重要信息表
1.企业概况:
2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况:
3.安全管理状况(主要管理措施及主要绩效):
4.有无特殊危险区域或限制的情况:
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
□是□否
2.企业在提交申请书时,应附以下文件资料:
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供);
◇工商营业执照复印件;◇安全生产标准化管理制度清单
◇安全生产组织机构及安全管理人员名录;
◇工厂平面布置图;◇重大危险源资料;
◇自评报告;◇自评扣分项目汇总表;
◇评审需要的其他材料。
3.企业自评评分:
4.企业自评结论:
法定代表人(签名):
(申请企业盖章)
年月日
5.当地安监部门审核意见:
负责人(签名):
(当地安监部门盖章)
年月日
6.评审单位评审结果:
7、安全生产监督管理部门意见:
负责人(签名):
(安全监管部门盖章)
年月日
附件二
企业安全生产标准化自评汇总表
企业名称:
行业类别:
自评日期:
年月日
序号
评审项目
标准分
自评得分
不参与评分
备注
1
目标
20
2
组织机构和职责
30
3
安全投入
40
4
法律法规和安全管理制度
100
5
教育培训
50
6
生产设备设施
260
7
安全作业
230
8
隐患排查和治理
80
9
重大危险源监控
60
10
职业健康
60
11
应急救援
30
12
事故报告、调查和处理
20
13
绩效评定
20
合计
1000
自评实得分:
(自评得分÷(1000-不参与评分之和)×100,取小数点后一位数)分
自评人员签字
序号
姓名
任职部门
职务
职称
签字
1
2
3
4
5
附件三
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
附件四
企业安全生产标准化三级达标外部评审工作记录
企业名称
行业类别
评审人员
资格证书编号
要素编号
标准分
扣分理由及扣分
得分
评审人员(签字):
评审日期:
评审组评审综述:
(评审过程概况,企业达标工作主要成效和突出问题,评审结果)
评审组长(签字):
年月日
企业安全生产标准化外部评审汇总表
企业名称:
行业类别:
评审单位:
评审日期:
年月日评审组长:
评审组成员:
序号
评审项目
标准分
自评得分
不参与评分
备注
1
目标
20
2
组织机构和职责
30
3
安全投入
40
4
法律法规和安全管理制度
100
5
教育培训
50
6
生产设备设施
260
7
安全作业
230
8
隐患排查和治理
80
9
重大危险源监控
60
10
职业健康
60
11
应急救援
30
12
事故报告、调查和处理
20
13
绩效评定
20
合计
1000
自评实得分:
(自评得分÷(1000-不参与评分之和)×100,取小数点后一位数)分
外部评审人员
序号
姓名
证件名称
证件编号
签字
1
2
3
4
5
附件五
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业:
评审单位:
评审行业:
专业:
评审性质:
等级:
评审日期:
年月日至年月日
国家安全生产监督管理总局制
评审报告表
评审单位情况
评审单位
单位地址
主要负责人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注
组长
成员
申请企业情况
申请企业
法定代表人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审结果
评审等级:
□一级□二级□三级
评审评分:
评审组长签字:
评审单位负责人签字:
(评审单位盖章)
年月日
评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
附件六
企业安全生产标准化三级达标单位评审认定申报表
填报单位(盖章)
序号
申报企业名称
行业类别
申报日期
自评得分
评审单位
评
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