XX香味料产业园建设项目可行性研究报告.docx
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XX香味料产业园建设项目可行性研究报告.docx
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XX香味料产业园建设项目可行性研究报告
XX香味料产业园建设项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称:
XX香味料产业园建设项目
2、建设单位:
某某省XX县市政投资有限公司
3、项目负责人:
XX
4、建设地点:
XX工业园C内
5、建设性质:
新建
6、建设期限:
2年(2011年——2013年)
7、建设内容及规模
XX香味料产业园总规划面积为157.23公顷(折2358.5亩)。
其中:
工业用地1891.5亩,公共设施用地39.8亩,道路广场用地285.0亩,市政公用设施用地23.9亩,绿化用地118.4亩。
新建主、次干道总长约7.63km。
其中50m宽主干道0.72km,16—24m宽次干路道6.91km。
以及配套电力、给排水和通信管网工程,公共绿地和环保设施等。
土地平整2358.5亩。
8、项目总投资:
2903.5万元
项目总投资为43166.86万元,按开发范围计算,平均每亩26.93万元,其中:
征地拆迁费15801.04万元,土地平整及基础设施建安工程费21829.02万元,工程建设其它费用1261.36万元,基本预备费1736.24万元,建设期利息及融资费用2539.20万元。
9、资金筹措
项目总投资为43166.86万元,其中向银行贷款为5000万元,其余不足部分由地方财政解决。
1.2编制依据
1、XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;
2、XX县关于全力推进香味料产业快速发展的实施意见;
3、关于推动香味料产业跨越发展的五年规划;
4、《XX县城市总体规划修编》(2002—2012);
5、《工业项目建设用地控制指标》;
6、《某某XX工业园区香味料产业园控制性详细规划》;
7、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
8、项目业主提供的其他资料。
1.3编制范围
XX香味料产业园建设项目可研报告重点对工程建设的必要性、功能定位、规划布局、建设规模及方案、投资及效益等方面进行论证,工程内容涉及土地整治、供电设施、通信电视、道路系统及给排水工程等基础设施的建设。
具体包括:
1、项目建设必要性分析
2、项目区域经济发展现状及优势
3、项目建设规模与内容的确定
4、地址选择与建设条件
5、总体规划与工程方案
6、项目管理及质量保证体系
7、环境保护与节能
8、投资估算与资金筹措
9、效益分析
1.4主要经济技术指标
表1-1:
主要技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
规划总用地面积
ha
157.23
地处XX县县城北部
2
土地规划
2.1
公共设施用地
ha
2.65
2.2
工业用地
ha
126.10
2.3
道路广场用地
ha
19.00
2.4
市政公用设施用地
ha
1.59
2.5
绿地
ha
7.89
3
土地开发总投资
万元
43167
其中:
征地拆迁费
万元
15801
土地平整费
万元
5360
基础设施建设费
万元
16469
工程建设其它费用
万元
1261
基本预备费
万元
1736
银行贷款建设期利息
万元
2539
4
资金来源
4.1
银行贷款
万元
4.2
地方财政
万元
5
单位土地面积投资
1.5结论与建议
一、结论
1、项目符合某某省加快经济发展、加速工业化进程的产业政策,符合XX县“十一五”规划中提出的“建设特色产业区,提高产业集聚能力,企业集群式组合”的发展战略,已具备建设的各种条件。
2、项目建设已纳入XX县工业园区发展总体规划中。
且因其定位为香味料产业加工区,具有明显的引资优势和发展见效快的优势。
3、该项目建成后将大大改善招商引资的基础条件,推动中小投资商来XX县投资创业,掀起创业热潮,带动当地经济的发展,并创造出巨大的经济效益和社会效益。
4、XX县县委、县政府及工业园区管委会对创业基地建设高度重视,并采取了一系列保障措施,各方面配套政策到位,为产业园的发展打好了基础,必将促使其稳步发展壮大。
综上所述,设立香味料产业园是一项功在当代、利在千秋的伟大事业。
设立香味料产业小企业创业基地将对XX县域经济发展,解决农村剩余劳动力,增加XX财政收入,加快城镇工业化进程,提高XX人民生活水平起到积极明显的作用。
同时也是XX县人民奔小康的必由之路,项目前景良好,应抓紧做好各项工作,促使其尽早发挥效益。
二、建议
产业园的建设要围绕产业布局和产业结构的优化升级,借鉴国内产业园建设的成功经验,结合本地实情,提出以下建议:
1、要把香味料产业园开发建设作为增强区域竞争力的突破口来抓,坚持高起点规划、高水平设计、高强度投入、高质量建设、高效能管理,建设具有较强综合实力的特色园区并带动本地区的发展。
2、香味料产业园在很大程度上是单纯的财政性投入,但基地开发投入大,资金有限,制约了基地建设的发展速度,建议部分缺口资金采用银行贷款方式进行项目融资。
3、应尽快完善承接地的土地用地手续,抓紧进行土地征用、安置拆迁等前期工作,为承接地开发的顺利实施创造条件。
第二章项目区域经济发展现状及优势
2.1区域经济发展现状
一、XX县自然地理、行政及人口现状
XX县地处赣东中部,位于东经116027'---117003',北纬27041'---28006',东西跨36'(径度)相距58公里,南北跨25'(纬度)相距45公里,版图呈“T”字形,总面积1358平方公里。
东与贵溪县、鹰潭市、资溪县交界,南和南城县接壤,西与##市相邻,北连东乡、余江两县。
该县辖7个镇、6个乡、10个居委会、149个村委会、1444个村小组。
XX县总人口28.76万人。
二、XX县资源现状
XX县地处某某省中部,面积1358平方公里,全县耕地37.5万亩,年产粮食4.5亿斤,是国家商品粮基地县。
XX是某某省黄栀子标准化生产基地县和早熟梨重点基地县,规模分别达10万亩和6万亩。
XX是全省唯一的全国三绿工程示范县,全县森林覆盖率达54.6%,农产品以“绿色”著称。
XX藕丝糖、浒湾贡面等名牌食品饮誉全国,丝绸、香味料、茶叶、色素系列产品远销海外。
蕴藏着丰富的矿产资源,目前已发现矿种主要有金、银、铜、铅、锌、铁、钼、石墨、萤石、重晶石、石英、高岭土、玲珠岩、建筑用石料、建筑用砂石、砖瓦用粘土等。
三、XX县经济社会发展概况
2010年实现XX县生产总值(GDP)260140万元,按可比价格计算,比上年增长13.7%,其中,第一产业实现增加值58158万元,增长6%;第二产业实现增加值113857万元,增长18.1%;第三产业实现增加值88125万元,增长13.5%。
三次产业分别拉动经济增长3.07、6.26和4.37个百分点。
XX县完成地方财政收入22466万元,比上年增长32.2%。
完成全社会固定资产投资总额232406万元,其中城镇固定资产投资223725万元,比上年增长41.2%。
2010年XX县粮食种植面积达到69.4万亩,粮食产量达到31.6万吨,新兴产业南丰蜜桔面积达6.8万亩,新增1.8万亩,新增2家省级3家市级龙头企业、1个省级以上知名品牌和2个无公害农产品。
XX县全年实现工业增加值98837万元,比上年增长22.0%。
其中,规模以上工业实现增加值64572万元,增长23.3%。
在规模以上工业增加值中,轻工业实现增加值37113万元,现价同比增长22.4%;重工业实现增加值30247万元,现价同比与上年基本持平。
2010年XX县金融机构各项存款余额达242249万元,其中城乡居民储蓄存款192364元,比年初增加40566万元。
贷款余额121553万元。
农民人均纯收入4926元,比上年增加624元。
全县批发和零售业实现增加值20446万元,比上年增长16.9%。
全年实现社会消费品零售总额88167万元,比上年增长26.6%。
2.2XX县“十一五”规划
一、地区国民经济和社会发展战略和目标
根据《XX县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》,XX县“十一五”国民经济和社会发展总目标:
“十一五”时期,总体上要实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步,为实现富民升位打下坚实基础,构建和谐社会取得明显进步;全面建设小康社会取得重要阶段性进展。
XX县生产总值年均增长13%,2012年达到29亿元,三大产业比例调整为20:
45:
35,人均达到1200美元;财政收入年均增长22%,2012年达到2亿元。
城镇就业岗位年均增加2000个,社会消费品零售总额年均增长13%,农民人均纯收入年均增长8%,2012年达到4800元,价格总水平控制在3%左右。
二、工业体系建设规划
主攻工业,着力发展科技含量高、经济效益好、财税贡献大、资源消耗低、环境污染少的项目,加快产业集聚、企业集群、产品链条化发展,提高工业发展的集约化水平,到“十一五”期末使工业在经济总量中比重达到38%以上。
1、培育壮大支柱产业
围绕XX县基本形成的香味料化工、食品加工、机电冶金、轻工纺织四大产业雏形,按照分产业定发展目标、分产业定扶持措施、分产业定区域布局、分产业定领导责任的“四分四定”要求,重点扶持,着力推进。
“十一五”期间,力争每一个产业的年产值、增加值、税金年均增长30%以上。
香味料化工产业主要从促进出口创汇,延伸产业链条,培植原料基地,开发新的产品方面进行扶持。
2、做大做强工业园区
全面启动工业园C区建设,依托C区建设四个特色产业区,即香味料化工区、食品加工区、机械电子区、轻工纺织区,提高产业集聚能力。
通过园区建设,产业集聚,服务推动,促使企业之间在整机与零件、生产与流通等方面建立起相互配套、相互协调、相互依靠的分工协作关系,实现资源优化配置,产生规模效益,形成块状经济。
争取到2012年,园区工业产值占全县工业总产值的60%以上,销售收入突破30亿元。
3、着力实施品牌战略
把建设科技含量高、经济效益好、发展前途大、产业带动力强的大项目、重点项目,作为发展工业的重中之重,大力培育销售收入5000万元以上的优强企业。
增强品牌意识,强化品牌宣传和保护,扩大品牌的市场认知率和占有率。
以香味料化工、优质大米、天然栀子黄色素、丝绸等产品为重点。
争取到“十一五”末,培育一批国家级和省级知名品牌。
建立健全实施品牌战略的激励机制,为企业争创著名商标、名优产品营造良好氛围。
2.3XX县香味料产业现状及发展规划
一、香味料产业现状
XX县是香味料生产的重要基地,经过近几年的发展壮大,香味料企业已达13家,形成了2个系列(天然和合成)、7大类别(樟、八角茴、桉、松、杉、柏、山苍子)、60余个品种,年产量近万吨,其中天然芳樟醇和樟脑粉产量分别位居全球第一,拥有市场定价的话语权,樟科、松科类香味料已形成了种植、生产、加工和贸易的完整体系。
是全国第二大香味料生产基地、某某省十五个产业基地之一、##市第一个产业基地。
该县香味料产业的快速集聚,已引起了国际、国内香味料界人士高度关注,世界第二大香味料公司——瑞士芬美意香味料公司科学家及国内上海、昆山、昆明等地香味料行业企业家纷纷慕名来考察,对在XX县投资发展香味料产业表现出了浓厚的兴趣,香味料产业呈现良好的快速发展态势。
2009年,XX县5家投产香味料企业实现主营业务收入、税收占五大工业产业近20%,平均税收在100万元以上。
随着飞祥化工、华晨香味料、同德化工、新杰香味料、鑫润香味料、腾飞香味料等几家达亿元以上产值香味料企业的相继建成投产,香味料产业实现的经济效益占全县工业经济的比重还将大幅提高,真正成为XX县工业经济的重要支柱。
二、香味料产业规划
规划至2012年,XX县香味料产业实现主营业务收入达30亿元,上交税金达1亿元,企业自营出口创汇达1亿美元,香味料企业达40家以上,其中主营业务收入超亿元企业达15家。
年度目标分别为:
2010年实现主营业务收入3亿元;2011年实现主营业务收入10亿元;2012年实现主营业务收入15亿元;2013年实现主营业务收入20亿元;2012年实现主营业务收入30亿元。
产品目标:
2012年,香味料产业形成天然香味料、合成香味料、香精三大系列。
天然香味料达十二大类别以上(樟、八角茴、桉、松、杉、柏、山苍子、茉莉花、枫、姜、蒜、桔等),大力发展符合产业政策及环保要求的合成香味料,实现香精生产的突破,产品达100余种,其中樟油系列香味料市场份额要稳定在80%以上,松节油系列香味料市场份额要稳定在30%以上,山苍子、八角茴、茉莉花植物系列香味料市场份额要有一定规模。
原料基地建设目标:
至2012年,XX县香味料原料基地达6万亩以上,其中芳樟、山苍子、茉莉花原料基地规模达3万亩以上。
2.4项目优势分析
一、区位优势
XX县工业园区交通便捷,依托XX县,已基本形成了公路相互衔接、相互补充纵横交错的交通网络。
XX县工业园区紧靠县城,位于县城的北侧。
规划地块内部有一条国道和两条对外公路,即206国道、金东公路和金鹰公路。
规划地块距南昌150公里,##47公里,鹰潭48公里,交通优势明显。
二、良好的政策
《XX县城市总体规划修编(2002-2012)》决定以第二产业为主导,大力发展工业,决定把工业的版图扩大,增添了206国道两侧的大片用地作为今后发展工业的广阔腹地。
并依托工业的建设发展,确定城北商业居住生活中心,解决跨206国道两边发展对交通、生活带来的巨大影响。
近年来,XX县利用优惠政策,招商引资,降低企业进驻县城的条件,以此来吸引更多的投资项目,XX的工业建设有了进一步长足的发展。
三、地理优势
工业园区地处XX县县城北部,地势平坦,有良好的地质条件,用地属于城市二类建设用地,稍加处理就能使用,为以后企业的入驻提供良好的建设条件。
四、硬件设施
境内通讯发达,拥有先进的程控电话设备和移动通信系统;隶属华东11万伏和3.5万伏高压电路遍布全县;县城拥有日供水量1.5万吨的水厂等。
五、生产力要素
供电及价格:
县内水电充沛。
大工业用电0.41元/度+基本电价16元/kw·月;普通工业用电0.74元/度。
供水及价格:
日供水能力1.5万吨。
生活用水0.9元/吨;工业用水0.9元/吨;经营性用水1.25元/吨;特种行业用水3.3元/吨。
劳动力及价格:
XX县劳动力资源丰富,尤其是农村劳动力剩余较大,全县农村剩余劳动力有7—8万人,大部分外出务工,尚有大量剩余劳动力。
一般操作工:
700-1000元/月·人;技术工人及中层管理人员1500-1800元/月·人;高级管理人员2000元/月·人。
厂房:
钢架结构(含保温层、砼地面):
600元/m2,砖混结构:
650元/m2;钢筋砼框架:
700元/m2。
公路运价(旺季货车承载半重货价格,淡季运价还会下调,仅供参考。
)
XX—南昌,50元/吨;XX—九江,60元/吨;
XX—上海,240元/吨;XX—杭州,200元/吨;
XX—广州,230元/吨;XX—厦门,200元/吨;
XX—昆山,220元/吨;XX—福州,200元/吨;
空运:
昌北机场
水运:
九江
铁路:
鹰潭火车站
第三章项目建设必要性和可行性
3.1项目建设背景
近年来,XX县牢固确立“一招三化、工业强县”的发展思路,深深把工业园区的发展作为主阵地,经济腾飞的“助推器”。
举全县之力主攻工业,着力发展一批科技含量高、经济效益好、财税贡献大、资源消耗低、环境污染少的项目,并加快了产业集聚、企业集群、产品链条化的发展,提高了工业发展的集约化水平。
并把发展园区作为大办工业的突破口,集中力量做大做强工业园区,形成了香味料化工、食品加工、机电冶金、轻工纺织四大产业雏形。
XX工业园总体规划面积3.4平方公里。
经过近三年的开发建设,XX工业园基本形成了有一定工业特色的工业园区。
基础设施日臻完善。
XX县工业园坚持科学规划、合理布局、严格实施,高起点、高标准建设园区环境。
近三年来,先后投入5000多万元,用于交通、电讯、供水、供电、排水、绿化、亮化等基础设施建设,占地1000多亩山工业园A区,已经实现了“七通一平”,园区交通网络完善,目前已经填满。
占地1000余亩的工业园B区也基本完成了“七通一平”工作,一条40米和另一条30米宽的主干道水泥路面的辅设工作已经完工。
客商企业纷至踏来,争抢商机,为适应新形势工业发展需要,第三期园区开发工作已启动,整体规划面积为4000多亩,为客商在XX投资创业提供了广阔的发展空间。
招商引资成果丰硕。
工业园区以发展企业为己任,不断加大招商引资力度。
工业园区视项目开发为生命线,不断加大招商引资力度。
入园项目坚持规模、效益、科技含量并重,截止到2006年3月共引进项目72个,合同金额34亿元,实现进资12亿元,开工投资项目42个,动工建设项目12个,那将动工建设项目8个,其中2005年新入园项目20个,合同引资额10亿元,新开工建设项目12个,实际到位资金6亿元,新增投产企业5家。
园区经济健康发展。
2005年园区内完成工业产值6.9亿元,实现税收2542万元,在全县经济发展中龙头作用明显。
已投产的42家安置就业人数8000多人,取得了良好的社会效益,为社会稳定作出了重大的贡献。
XX县“十一五”规划指出:
2006年全面启动工业园C区建设,依托C区建设四个特色产业区,即香味料化工区、食品加工区、机械电子区、轻工纺织区,提高产业集聚能力。
推进工业园区土地集约化经营、产业链式化延伸、企业集群式组合、资源循环式利用,提高单位面积投入和产出水平。
围绕产业集群发展,因地制宜建设好产业配送协作区,大力发展专业市场、物流配送、质量检测、职业培训、信息咨询等中介服务体系,解决企业后顾之忧。
通过园区建设,产业集聚,服务推动,促使企业之间在整机与零件、生产与流通等方面建立起相互配套、相互协调、相互依靠的分工协作关系,实现资源优化配置,产生规模效益,形成块状经济。
争取到2012年,园区工业产值占全县工业总产值的60%以上,销售收入突破30亿元。
3.2项目建设的必要性
一、促进区域经济发展
XX县香味料企业已达13家,形成了2个系列(天然和合成)、7大类别(樟、八角茴、桉、松、杉、柏、山苍子)、60余个品种,年产量近万吨,2010年实现主营业务收入3亿元。
但目前该县香味料产业没有一定规模的支柱型企业,已形成的企业规模相对较小不集中,造成建设投资的成本高,效益不大。
产业园建设是新型工业化的重要支点,它为现代特色工业提供必要的基础条件,并最终以社会间接资本、成本的形式反映到每一个经济体中。
使本地香味料企业获得产业平台支撑,由此获得相对于其它地区更高的竞争平台优势。
本项目依托香味料产业园进行配套建设,本项目建成后直接的带来财政收入和区域就业机会。
根据生产能力规划,本项目投产后预计实现税收达1-1.5亿元,解决就业机会约12000余个。
从区域经济竞争力、财政收入、社会效益等各方面都有很大的贡献。
二、促进区域家具产业集群升级发展
XX县目前的工业发展存在较大障碍,主要矛盾突出表现在以下几个方面:
其一,从企业角度来看。
企业规模普遍偏小,XX香味料的产品大多还处于低端状态,在提高产品档次,特别是在产品研发创新方面还存在很大的提升空间。
其二,在空间布局上,缺少统一的规划,企业布局较分散混乱,不利于发挥企业的聚集效应和相关产业间的协作,同时也给污染治理和土地资源合理利用带来困难,外部成本增加导致基础设施的重复投资与重复建设。
其三,在产业链条上,香味料生产、原材料生产环节很强,但是其他环节相对薄弱,制约了XX香味料产业的进一步发展。
本项目将通过园区招商与管理,实现企业合理布局,打造完善的产业链条和企业网络,促进企业的快速发展,并促进XX香味料行业的提升与发展。
三、有利于工业污染的集中治理,减少环保投入、保护生态环境,实现可持续发展。
目前XX县香味料企业布局分散,不仅增加了企业自身的建设成本,还导致土地及基础设施浪费,投资效益低下;也不利于实施有效的环境治理。
在工业园区内规划建设小企业创业基地,可以统一规划道路、供电、供水、通讯等基础设施建设,可以实现人流、物流、信息流的充分利用,可以集中治理“三废”强化环境保护,可以提高土地资源利用率、缓解建设用地紧缺的矛盾。
通过上述资源的有效集聚,可以加快培育区域特色产业,产品和原材料专业市场,最终实现经济和社会的协调发展。
四、促进招商引资、提高经济开放度提供有效的载体。
招商引资、大力发展民营和私营经济,是壮大XX县工业经济实力、加快工业经济增长的动力所在。
产业园基地建设,就是创建一个有效载体,为投资者提供一个较为理想的建设平台。
先进地区创业基地发展实践证明,抓产业园基地建设,吸引各种民间资本进入基地发展,有利于形成更加开放的格局,有利于更好、更有效地开展招商引资工作,有利于加快企业结构调整和产业升级,做大做强产业园经济,进而带动区域经济发展。
五、实现资源共享,降低生产成本。
香味料产业园不但可以进一步改善投资环境,推动特色经济发展促进企业间的联合与协作,形成合力;还可以加快企业创新步伐,发挥品牌效应,形成规模优势,增强企业的抗风险能力,提高产业的市场竞争力。
同时,还可优化资源配置,促进要素集聚,提升产业层次,进一步增强区域经济竞争力。
纵观全局,XX县工业相对比较薄弱。
设立产业园基地更为必要,通过设立特色产业园(香味料产业园),可以打造具有鲜明的产业特色和规模效应,拉动经济增长,促使全县工业聚集在一起,形成企业产业群,以香味料化工产业为支柱产业,延长产业链,带动县域经济发展,带动农民脱贫致富。
产业园可以为工业的聚集发展提供场地和基础设施,以达到降低成本之目的。
3.3项目建设的可行性
一、香味料深加工产业已有一定基础。
XX工业园区香味料产品深加工产业已初具规模,有了一定的经济效益和社会效益,显现了XX工业的特色。
全县13家香味料化工生产企业经济效益年增生产率均超过60%,是XX的朝阳产业。
其中:
芳樟类产品已占全国市场的85%以上,并成功打入了欧美和东南亚市场,二氢月桂稀和二氢月桂稀醇生产线是高科技、高附加值的产品,填补了省内空白。
香味料深加工产业显现了其广阔的发展空间和市场前景。
二、香味料产业为XX县的特色工业。
XX正在寻求符合自身发展的特色工业。
事实证明:
香味料产业有很强的发展潜力,已经成为XX工业发展的龙头,具有很强的拉动性。
香味料产业小企业创业基地的建设,将进一步刺激该产业的迅速壮大,从而带动全县工业和相关经济的发展。
三、香味料深加工产品市场前景广阔。
香味料产品深加工企业所生产的产品为天然绿色产品,迎合了当前市场的需求。
仅樟科类香味料可提取的香味料产品就多达1600多个,还有很多中间体仅需进行简单的化学加氢脱氧处理,便可以生产出市场畅销产品,企业生产均具备既无污染又发展经济的特色。
第四章建设地点与建设条件
4.1建设地点
XX香味料产业园位于XX县城西北部,金东公路西侧,206国道贯穿,规划面积157.23公顷,206国道以北和以南两大区块组成。
4.2建设条件
一、气候特征
气温:
XX县处亚热带季风湿润气候区中部,东近太平洋,受低纬度及海陆位置的影响,气候温和,四季分明,日照充足,降水充沛。
年平均气温为17.70C,最冷月为1月,平均气温5.50C,最热月为7月,平均29.40C,极端低温-11.10C(1991年12月28日),极端高温40.80C(1978年7月15日)。
无霜期平均267天,最长309天,最短为233天,具有冬短、冬
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