4检查和改进.docx
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4检查和改进
施工现场安全生产保证体系资料
安—4
检查和改进
项目部
上海舜元建设(集团)有限公司
目录
安4-1安全检查记录汇总表
4-1-1安全检查记录表(上级单位检查记录)
4-1-2安全检查记录表(定期检查记录)
4-1-3安全检查记录表(安全生产隐患排查表)
4-1-4安全检查记录表(专项检查记录)
4-1-5安全检查记录表(季节性检查记录)
4-1-6安全检查记录表(节假日前后检查记录)
4-1-7防台防汛自查记录
4-1-8JGJ59-99安全检查评分标准(每月检查一次)
4-1-9职业健康检查评分表
4-1-10环境保护检查评分表
4-2纠正和预防措施记录表
4-2-1事故(月)报表(附重大伤亡事故处理结案资料)
4-2-2违章处理登记表
4-3内部审核
4-4工程项目安全评估报告(基础、结构、装饰)
填写说明:
1.安全检查记录内容可包括:
项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查,均可采用安4-1表式记录;
2.上级单位(政府、行业、企业)到工地检查情况必须登入安4-1表内;
3.检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后。
4.工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。
安全检查记录汇总表
安4--1
上海舜元建设(集团)有限公司
序号
日期
检查类型
检查单位
内容
检查依据
安全检查记录汇总表
安4-1
安全检查记录表
(上级单位检查)
安4--1--1
上海舜元建设(集团)有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
检查类型:
上级单位检查安4—1—1
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
检查类型:
安4—1—1
政府主管部门安全(环保)检查记录表
单位名称
工程名称
检查单位
卫生防疫部门
检查日期
年月日
检查内容
食堂、厕所、生活区卫生
检查记录及结论:
以检查主要存在以下问题:
1、食堂无隔油池,熟食菜无留样记录。
2、生活区无灭“四害”措施。
3、厕所内自动冲水箱损坏。
4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。
记录人:
整改单
√
暂缓施工
暂缓施工
整改措施:
1、按规定要求设置隔油池,熟食菜做好留样记录,限三天内完成。
责任人:
2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点,限二天内完成。
责任人:
3、立即按要求设置自动冲水箱,限二天内完成。
责任人:
4、做好垃圾桶盖,并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟,限二天内完成。
责任
人:
制定人:
(综合办负责人)负责人:
年月日
复查意见:
1、已设置隔油池,并验收合格。
(第三天改完)
2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。
(第二天改完)
3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。
(第二天上午整改完)
4、垃圾桶已上盖,排水沟已疏通。
(第三天整改完)
负责人:
年月日
安4-1-1
监理单位:
项目管理:
安全检查记录表
(定期检查)
安4--1—2
上海舜元建设(集团)有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
检查类型:
定期检查安4—1—2
安全检查记录表
单位名称
上海舜元建设(集团)有限公司
工程名称
上海新联一期厂房、辅助用房
检查日期
2007年5月8日
检查单位
项目部
检查项目
或部位
施工现场
检查人员
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
检查类型:
定期检查安4—1—2
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
检查类型:
定期检查安4—1—2
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全生产、文明施工
检查人员
、
检查记录及结论:
经检查主要存在以下问题:
1、××号井架一根缆风绳被拆除;
2、××号房××层阳台处缺防护栏杆,××号房进出口无通道防护棚;
3、在作业层施工的钢筋班三工人未带安全帽;
4、园盘锯未使用安全防护罩;
5、××号施工层外脚手架无踢脚板。
记录人:
整改措施:
1、由机管员(×××)当天立即将缆风绳复原,转入到事故隐患处理程序处理。
2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆,并于二天内搭设好通道防护棚。
责任人:
×××
3、当天晚上对钢筋班进行安全教育。
责任人:
×××、×××
4、立即设置好园盘锯安全防护罩,并教育木工不得任意移开安全防护罩。
责任人:
×××
5、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。
责任人:
×××
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
1、缆风已设置好,并有对相关人员的教育记录。
(当天即改完)
2、××号房××层阳台处防护栏杆已按要求搭设好,并有验收记录,××号房进出口通道防护棚
已按要求搭设好,并有相应的验收记录。
(二天内已整改完)
3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理,每人10元,有记录及签名。
(按上当天
处理完)
4、木工房内安全防护罩已按要求设置,并有对木工班的安全教育记录。
(当场整改完)
5、施工层已设有三道踢脚手板。
(在第二天下午整改完)
负责人:
年月日
检查类型:
定期检查安4—1—2
安全检查记录表
(安全生产隐患排查表)
安4--1--3
上海舜元建设(集团)有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
检查类型:
安全生产隐患检查安4—1—3
安全检查记录表
(专项检查)
安4--1—4
上海舜元建设(集团)有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
检查类型:
专项检查安4—1—4
安全检查记录表
安4—1—4
检查类型:
临时用电
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
项目部
检查项目
或部位
生活区、施工现场
检查人员
检查记录及结论:
经检查主要存在以下问题:
1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上;
2、碰焊机无漏电保护(接在200A空气断路器下);
3、机修间一切割机未使用末级开关箱,直接从分配电箱处接出;
4、电焊机二次侧空载降压装置短接。
记录人:
整改措施:
1、电工负责整改,宿舍管理员负责对民工教育,并负责验证工作,限期一天内整改完。
2、购买漏电断路器,电工负责安装,由安全员进行验证,限期二天内整改完,在未安装前不得使用。
3、由电工自仓库处领一开关箱,按要求做好三级配电二级保护,由安全员进行验证,当天即改正。
4、电工负责整改,机管员负责复查,并对焊工进行教育,当天即改正。
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完,并有教育记录,当天已改正。
2、漏电断路器已于第二天购买,并立即安装好。
3、切割机已做到“四个一”,当天即改。
4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好,并做好对相关人员教育。
负责人:
年月日
安全检查记录表
(季节性检查)
安4--1—5
上海舜元建设(集团)有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
检查类型:
季节性检查安4—1—5
安全检查记录表
(节假日前后检查)
安4--1—6
上海舜元建设(集团)有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
检查类型:
节假日(前后)检查安4—1—6
安全检查记录表
安4—1—6
检查类型:
节假日(春节后)
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全防护设施
检查人员
、
检查记录及结论:
1、×号房×层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。
2、×号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷,部分密目网已破损需及时更换。
3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。
4、×号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。
记录人:
整改措施:
1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆,限当天完成。
责任人:
×××
2、由架子班对架子进行整修,限二天内完成。
责任人:
×××
3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳,限一天内完成。
责任人:
×××
4、由电工对配电箱进行检查,更换损坏瓷插。
限一天内完成。
责任人:
×××
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。
(当天即改完)
2、脚手架四步一隔离已按要求设置好,破损密目网已更换。
(二天内已整改完)
3、搅拌机绳已换新。
(当天更换)
4、配电箱瓷插已更换。
(当场调换)
负责人:
年月日
防台防汛自查记录
安4--1—7
上海舜元建设(集团)有限公司
防台防汛自查记录
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
安4—1—7
安全管理检查评分表
(JGJ59—99)
安4--1—8
上海舜元建设(集团)有限公司
建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1
企业名称:
上海舜元建设(集团)有限公司有限责任公司经济类型:
资质等级:
壹级
单位工程
(施工现场)
名称
建筑
面积m²
结构
类型
总计得分(满分分值100分)
项目名称及分值
安全管理(满分分值为10分)
文明施工(满分分值为20分)
脚手架(满分分值为10分)
基坑支护与模板工程(满分分值为10分)
“三宝”“四口”防护(满分分值为10分)
施工用电(满分分值为10分)
物料提升与外用电梯(满分分值为10分)
塔吊(满分分值为10分)
起重吊装(满分分值为5分)
施工机具(满分分值为5分)
评语:
检查单位
负责人
项目经理
年月日
安全管理检查评分表表3.0.2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
安全生产责任制
未建立安全责任制的扣10分
各级各部门未执行责任制的扣4-6分
经济承包中无安全生产指标的扣10分
未制各工种安全技术操作规程的扣10分
未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分
管理人员责任制考核不合格的5分
10
2
目标管理
未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分
未进行安全责任目标分解的扣10分
无责任目标考核规定的扣8分
考核办法未落实或落实不好的扣5分
10
3
施工组织设计
施工组织设计中无安全措施,扣10分
施工组织设计未经审批,扣10分
专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计,扣8分
安全措施不全面,扣2-4分
安全措施无针对性,扣6-8分
安全措施未落实,扣8分
10
4
分部(分项)安全技术交底
无书面安全技术交底扣10分
交底针对性不强扣4-6分
交底不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2-4分
10
5
安全检查
无定期安全检查制度扣5分
安全检查无记录的扣5分
检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2-6分
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分
10
6
安全教育
无安全教育制度扣10分
新入工厂工人未进行三级安全教育扣10分
无具体安全教育内容扣6-8分
交换工种时未进行安全教育的10分
每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分
施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分
专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分
10
小计
60
7
一
般
项
目
班前安全活动
未建立班前安全活动制度,扣10分
班前安全活动无记录,扣2分
10
8
特种作业持证上岗
一人未经培训从事特种作业,扣4分
一人未持操作证上岗,扣2分
10
9
工伤事故处理
工伤事故未按规定报告,扣3-5分
工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分
未建立工伤事故档案,扣4分
10
10
安全标志
无现场安全标志布置总平面图,扣5分
现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分
10
小计
40
检查项目合计
100
文明施工检查评分表表3.0.3
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
现场围挡
在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣10分
一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分
围挡没有沿工地四周连续设置的扣3-5分
10
2
封闭管理
施工现场进出口无大门的扣3分
无门卫和无门卫制度的扣3分
进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分
门头未设置企业标志的扣3分
10
3
施工场地
工地地面未做硬化处理的扣5分
道路不畅通的扣5分
无排水设施、排水不通畅的扣4分
无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分
工地有积水的扣2分
工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分
温暖季节无绿化布置的扣4分
10
4
材料堆放
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分
料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分
堆放不整齐的扣3分
未做到工完场地清的扣3分
建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分
易燃易爆物品未分类存放的扣4分
10
5
现场住宅
在建工程兼作住宅的扣8分
施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分
宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分
宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分
无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分
宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分
10
6
现场防火
无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分
灭火器材配置不合理的扣5分
无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分
无动火审批手续和动火监护的扣5分
10
小计
60
7
一般项目
治安综合治理
生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分
未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3-5分
治安防范措施不利,常发生失盗事件的扣3-5分
8
8
施工现场标牌
大门口处挂的五牌一图、内容不全、缺一项扣2分
标牌不规范、不整齐的扣3分
无安全标语扣5分
无宣传栏、读报栏、黑板报等扣5分
8
生活设施
厕所不符合卫生要求,扣4分
无厕所,随地大小便,扣8分
食堂不符合卫生要求,扣8分
无卫生责任制,扣5分
不能保证供应卫生饮水的,扣8分
无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分
生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的,扣3-5分
8
保健急救
无保健医药箱的扣5分
无急救措施和急救器材扣8分
无经培训的急救人员,扣4分
未开展卫生防病宣传教育的,扣4分
8
社区服务
无防粉尘、防噪音措施扣5分
夜间未经许可施工的扣8分
现场焚烧有毒、有害物质的扣5分
未建立施工不扰民措施的扣5分
8
小计
40
检查项目合计
100
落地式外脚手架检查评分表表3.0.4-1
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
施工方案
脚手架无施工方案的扣10分
脚手架高度超过规范规定夫设计计算书或未经审批的扣10分
施工方案不能指导施工的扣5-8分
10
2
立杆基础
每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分
每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分
每10延长米无扫地杆的扣5分
每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分
每10延长米无排水措施的扣3分
10
3
架体与建筑结构拉结
脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣2分
拉结不坚固每一处的扣1分
10
4
杆件间距与剪刀撑
每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分
不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分
10
5
脚手板与防护栏
脚手板不满铺扣7-10分
脚手板材质不符合要求扣7-10分
每有一处探头板扣2分
脚手架外侧未设置密目式安全网的,或网间不严密,扣7-10分
施工层不设1.2m高防栏杆和挡脚板扣5分
10
6
交底与验收
脚手架搭设前无交底扣5分
脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分
无量化的验收内容,扣5分
10
小计
60
7
一
般
项
目
小横杆
不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处,扣2分
小横杆只固定一端的每有一处,扣1分
单排架子小横杆插入内小于24cm的每有一处,扣2分
10
8
杆件搭接
木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m,扣1分
钢管立杆采用搭接的每一处扣2分
5
9
架体内封闭
施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分
5
10
通道
架体不设上下通道的扣5分
通道设置不符合要求的扣1-3分
5
卸料平台
卸料平台未经设计计算扣10分
卸料平台搭设不符合设计要求的扣10分
卸料平台支撑系统与脚手架连结的8分
卸料平台无限定荷载标牌的扣3分
10
小计
40
检查项目合计
100
悬挂式脚手架检查评分表表3.0.4-2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
施工方案
脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣10分
施工方案中搭设不具体的扣6分
10
2
悬挑梁及架体稳定
外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处扣5分
悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣5分
立杆底部固定不牢的每有一处扣3分
架体未规定与建筑结构拉结的每有一处扣5分
20
3
脚手板
脚手板铺设不严、不牢,扣7-10分
脚手板材质不符合要求,扣7-10分
每有一处探头板,扣2分
10
4
荷载
脚手架荷载超过规定,扣10分
施工荷载堆放不均匀每有一处,扣5分
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