监测站环境监测质量自查方案.docx
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监测站环境监测质量自查方案
2016年XXX环境监测数据
质量检查方案
为了贯彻落实新《环境保护法》和环保部《关于印发〈环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法〉的通知》(环发〔2015〕175号),进一步加强我区市环境监测质量管理工作,保障环境监测数据和信息的准确可靠,提高环境监测工作质量管理水平,确保监测数据的代表性、准确性、完整性和真实性,全面提升环境监测数据公信力和权威性,迎接上级环保部门组织的飞行检查、交叉检查。
根据环境保护部《环境监测质量管理规定》的相关要求,制定本工作方案。
一、列入2016年环境监测数据质量检查的工作
环境质量例行监测。
二、检查工作的组织
1.成立工作小组:
组长:
XX
副组长:
XX
成员:
XX
2.工作小组职责:
负责对本区环境监测、污染源监督监测、企业自行监测等各类监测工作开展情况、监测数据、报告等内容按照自查表要求,逐条开展检查。
三、检查方式及时间安排
1.根据省市监测质量检查方案于5月上旬制定监测站监测质量自查方案。
2.于5月中旬-6月中旬开展监测质量自查。
按照省市监测检查方案自查表内容,逐条开展检查、自纠、检查整改,并提交自查报告到市环保局。
3.6月下旬接受市环保局监测质量检查。
4.7月-10月接受省环保厅抽查。
四、监测质量自查主要内容
1.检查范围
环境监测站的环境质量例行监测。
2.检查内容
⑴内部质量管理水平:
主要检查组织和管理、质量体系的建立及实施运行情况、监测质量控制情况、技术人员上岗资质、原始记录、监测报告、档案管理等;
⑵监测仪器设备情况:
主要检查仪器设备的配置、检定、维护、运行情况等;
⑶质控样品考核:
采用国家认可的有证标准样品,对被检查的环境监测站进行考核。
3.检查方式
通过听取汇报、查阅资料、现场检查和质控样品考核方式开展质量检查工作,填写贵州省环境质量例行监测质量检查表(附件5),评定分数,提出要求。
附件:
1.2016年XX市(州)环境监测数据质量检查报
告模板
2.XX省环境质量例行监测质量检查表
2016年5月13日
附件1
2016年XX市(县)环境监测数据
质量检查报告模板
一、自查工作开展情况
1.制定方案情况
2.各监测领域监测数据质量自查开展情况
二、各监测领域监测数据自查情况
1.环境空气质量自动监测数据质量自查情况
2.环境水质自动监测数据质量自查情况
3.重点污染源监督性监测数据质量自查情况
4.环境质量例行监测数据质量自查情况
5.社会监测机构承担的环境监测数据质量自查情况
三、各监测领域监测数据自查结论及存在的问题
四、整改落实措施及计划
附件2贵州省环境质量例行监测质量检查表
检查单位:
检查日期:
序号
检查项目
检查要点
单项分值
得分
缺陷问题及扣分说明
1
组织和管理
(1)主管局向所属监测站布署工作情况
会议记录及年度工作计划
2
(2)站领导按要求和工作需要制定质量管理年度工作计划
2
(3)体系文件是否转版
查看转版文件
2
(4)设置质量管理机构和确定质量管理机构工作职责
设立机构的文件和机构的组织结构图及部门和人员职责
2
(5)质量体系文件的宣贯
宣贯情况记录
2
(6)质量体系实施运行的管理评审
管理评审程序,会议记录和改进情况的跟踪记录
2
(7)局对监测站工作定期检查、考核
检查、考核记录
2
2
质量体系的建立及实施运行情况
(8)按实验室资质认定评审准则要求建立机构质量体系
质量体系文件
2
(9)质量体系的内部审核
内审程序,内审计划,内审记录,内审报告,内审员资咨
3
序号
检查项目
检查要点
单项分值
得分
缺陷问题及扣分说明
3
人员
(10)各类人员年度培训计划
培训计划
2
(11)监测人员应考核合格持证上岗
上岗证,每个项目必须有2名以上监测技术人员同时持有上岗证。
3
(12)技术人员有关资格、培训、技能和经历等的技术业绩档案
人员档案
2
4
监测质量控制情况
(13)内部质量控制程序和计划
相关材料
2
(14)参加能力验证试验或实验室间比对
相关证明资料
2
(15)定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用副标准物质
相关证明资料
2
(16)现场实样考核
考核结果
2
5
设施和环境
(17)清洁、整齐并能满足工作要求
检查各有关实验室
1
(18)安全作业
实验室安全作业管理程序,应急措施
1
6
仪器设备和标准物质
(19)仪器设备购置、验收、流转应受控
仪器设备管理程序和实施情况
2
序号
检查项目
检查要点
单项分值
得分
缺陷问题及扣分说明
(20)按计量认证要求建立仪器设备档案
查仪器设备档案
2
(21)仪器设备的检定、维护、使用及标识
是否检定有效;维护使用记录是否完整;标识是否清楚
2
(22)应有所检测参数的标准物质
查标准物质管理程序及标准物质清单
2
7
检验样品处置
(23)样品的唯一性、样品的管理符合计量认证要求
样品管理的程序文件
2
8
原始记录
查2014和2015年原始记录
(24)采样过程是否有详细记录
包括采样方案计划、采样设备、采样人员的识别、环境条件的记录及样品储存、运输条件的记录,记录的信息点应齐全,严禁追记、补记和重作记录。
2
(25)样品交接记录、样品分析原始记录
是否规范、完整
2
(26)样品分析是否进行质控记录
如采取标准样品、密码样、平行样等措施和结果
3
(27)现场监测仪器
是否按规范校准,并及时记录
1
(28)原始记录的管理符合计量认证要求
查记录(档案)管理程序
2
序号
检查项目
检查要点
单项分值
得分
缺陷问题及扣分说明
9
监测报告
查2014和2015年监测报告
(29)监测报告的格式及管理符合计量认证的有关规定
报告编制是否符合规范、监测报告管理程序
2
(30)监测报告评价标准
评价标准使用是否正确、符合规范
2
(31)监测报告的上报
是否按照监测数据、报告上报的相关要求,及时、规范、完整上报
2
10
档案管理
(27)档案管理符合规范
是否制定了监测点位信息一览表,包括点位名称、经纬度、所属流域、监测项目、监测频次、点位属性等内容
2
(28)档案的建立
是否对环境质量例行监测原始记录、数据、监测报告规范建立档案
2
总分
检查专家组签字:
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