培训机构创业计划书.docx
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培训机构创业计划书
创业计划书
企业名称Dream
创业者姓名xx
日期2015年5月
通信地址
邮政编码
电话
传真
电子邮件
目录
一、企业概况
二、创业计划作者的个人情况
三、市场评估
四、市场营销计划
五、企业组织结构
六、固定资产
七、流动资金(月)
八、销售收入预测(12个月)
九、销售和成本计划
十、现金流量计划
一、企业概况
主要经营范围:
我们将提供英语、数学、语文、历史、政治、地理、物理、化学、生物以及音乐、美术等多方面按需进行的课程设置,提供各方面知识的高材生进行辅导。
企业类型:
□生产制造□零售□批发√服务□农业□新型产业
□传统产业□其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间):
2013-2014每周家教。
暑假办过小规模的补习班
教育背景,所学习的相关课程(包括时间)
本科英语师范(2011-2015)
三、市场评估
目标顾客描述:
中产阶级以上(包括中产阶级)家庭的幼儿和青少年,以及有需要的大学生和成年人。
市场容量或本企业预计市场占有率:
通过市场调查和对本行业的了解,目前本企业附近共有同类型企业三家,年收入为300万元,本企业的年收入约为50万元,占市场总销售额的16.7%左右。
市场容量的变化趋势:
目前这个市场占有率已足够我们这个小企业的生存和发展,而且随着人们对教育的重视以及自身经验的积累和经营管理水平的不断提高,本企业的市场占有率还会继续增加。
竞争对手的主要优势:
①资金比较充足;
②有一定的知名度;
③经营时间较长,回头客相对较多。
竞争对手的主要劣势:
1.培训机构多,但很繁杂,没有几个真正有品牌效益的机构,
2.教学质量和办学管理模式都存在很大的缺陷,
3.价位高
4.没有一个固定的教学场所,办学模式主要以强行灌输为主,这使得本身不想进行补习的同学心理上难以接受,培训的质量自然无法提高,效果不明显。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1、迎合消费者的市场需求,质量、价格之比高
2、在校大学生教学,我们拥有大学生师资力量,完备的教程内容,多样的教学模式
3、我们的培训是以经过高考的应届大学生为师资力量,使得本身有感触,且年龄相仿的青年教师与学员之间没有沟通障碍,这样就有了新、奇、特的优点
4、我们所教学的范围比他们广,不仅有各门学科知识,同时蕴含了指导学员考试等方面的亲身经验,从多方位帮助学员提高知识储备
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1、资金不足
2、社会经验少,不了解市场规律和法则
3、刚开始没有品牌,其它机构办学时间相对较长,开课内容与我们部分相似的关系,将对我们的生源造成一定的影响。
四、市场营销计划
1.服务
服务
单科价格/月
小学辅导
600
中学辅导
800
高中
1000
才艺培训
后期会根据情况上调
2.价格
服务
价格
竞争对手的价格
小学
600
1000
初中
800
1500
高中
1000
2000
3.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
徐州矿业大学对面
120
30000(租)
(2)选择该地址的主要原因:
靠近学校,交通方便
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
□个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其他
√□合伙企业
拟议的企业名称:
Dream培训机构
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
董事长xx4000
业主或经理安娜4000营销总监徐安2000
财务总监闻新2000
人力资源总监席成2000
讲师3500
后期会根据情况上调
企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
营业执照47
税务登记30
许可证
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税)
种类预计费用
社会保险及商业保险15000
税金6000
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
款
条
容
内
伙
合
xx
安娜
出资方式
现金
现金
出资数额
与期限
150,000
100,000
利润分配
和亏损分摊
按出资比例
按出资比例
经营分工、
权限和责任
董事长
经理
合伙人个人
负债的责任
无限连带责任
无限连带责任
协议变更
和终止
按协议
按协议
其他条款
六、固定资产
1.工具和设备
企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
电脑
10
3000
30000
课桌
200
150
30000
椅子
200
60
12000
黑板
6
600
3600
白板笔
200
3
600
饮水机
500
1
500
电话机
2600
1
2600
2.固定资产和折旧概要
名称
价值(元)
年折旧(元)
电脑
30000
3000
桌椅
42000
2000
黑板
3600
600
合计
75600
5600
七、经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
3500
2人(董事长和经理)
雇员工资
3000
4人
租金
30000
营销费用
600
公用事业费
1000
水电暖费、办公费、差旅费等
保险费
1000
社会保险及商业保险
登记注册费
8
其他
1000
合计
58,608
八、销售收入预测(12个月)
招生情况月份
班级类型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
小学
招生人数
60
60
60
60
60
60
80
80
60
60
60
60
平均单价
600
600
600
600
600
600
800
800
600
600
600
600
月收入
36000
36000
36000
36000
36000
36000
64000
64000
36000
36000
36000
36000
128000
初中
招生人数
50
50
50
50
50
50
100
100
50
50
50
50
平均单价
800
800
800
800
800
800
1200
1200
800
800
800
800
月收入
40000
40000
40000
40000
40000
40000
120000
120000
40000
40000
40000
40000
640000
高中
招生人数
50
50
50
50
50
50
100
100
50
50
50
50
平均单价
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1000
1000
1000
1000
月收入
50000
50000
50000
50000
50000
50000
150000
150000
50000
50000
50000
50000
800000
总计
126000
126000
126000
126000
126000
126000
334000
334000
126000
126000
126000
126000
192800
九、销售和成本计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
126000
126000
126000
126000
126000
126000
334000
334000
126000
126000
126000
126000
1928000
流转税(增值税等)
销售净收入
126000
126000
126000
126000
126000
126000
334000
334000
126000
126000
126000
126000
1928000
成
本
业主工资
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
42000
员工工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
租金
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
营销费用
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
公用事业费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
维修费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
折旧费
8600
保险费
1200
登记注册费
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96
总成本
329096
利润
1598904
企业所得税
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
个人所得税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
税费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
税后利润
1592905
十、现金流量计划
金额(元)月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
250000
252192
356484
460176
564468
668160
772452
1084144
1396436
1477820
1582112
1685804
-
现金销售收入
126000
126000
126000
126000
126000
126000
334000
334000
126000
126000
126000
126000
-
赊销收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
可支配现金(A)
376000
378192
482484
586176
690468
794160
1106452
1418144
1500128
1603820
1708112
1811804
-
现
金
流
出
现金采购支出
(列出项目)
-
办公用品
72000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5000
-
白板笔
600
0
600
0
600
0
600
0
600
0
600
0
-
赊购支出
0
0
0
0
0
0
-
业主工资
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
-
员工工资
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
-
租金
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
营销费用
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
-
公用事业费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
-
维修费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
-
贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
偿还贷款本金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
保险费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
登记注册费
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
-
设备
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
其他(列出项目)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
--
税金
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
-
现金总支出(B)
123808
21708
22308
21708
22308
21708
22308
21708
22308
21708
22308
26708
-
月底现金(A-B)
252192
356484
460176
564468
668160
772452
1084144
1396436
1477820
1582112
1685804
1785096
1785096
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