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CMMI3质量保证计划模板
XXX项目-过程和产品质量保证计划
二零零六年六月
1.前言
1.1 目的
•明确项目过程中质量保证的需求;
•明确质量保证的内容(对象);
•明确项目组中质量保证的职责;
•明确实施质量保证的策略和方式、方法;
•明确实施质量保证的切入点(质量保证的时机);
•明确质量保证的物资资源和人员投入;
•明确项目过程中质量保证的支持环境;
•明确质量保证过程的提交物。
1.2 范围
质量保证活动贯穿项目的全生命周期,范围包括过程、工作产品和服务。
项目所有过程的质量必须经过质量保证评价,采取对被评价过程的主要活动进行参与及审查的方式。
1.3 术语
•EPG(EngineeringProcessGroup):
工程过程组
1.4 参考文献
1.5 项目信息
2 项目质量目标
系统考核一次通过。
3 角色和职责
事业部经理:
每月末检查各项目的工作状态;
每季末向公司汇报项目状态。
项目经理:
负责用户参加的重大里程碑评审工作。
系统设计师:
负责审核项目的系统质量保证大纲、质量保证计划;
根据质量保证周/月报,审核项目质量保证活动;
负责无用户参加的里程碑评审工作;
对软件开发全过程负责;
对软件技术实施和软件质量负责;
负责审核软件质量保证计划、工作产品评审模板;
质量师:
质量部人员,承担项目质量控制和质量保证职责;
同系统设计师一起确定项目的质量保证目标;
参与项目质量计划、标准和规程的制定;
负责制定《系统质量保证大纲》,确保项目质量保证活动的执行;负
责组织项目的基线评审、重大里程碑检查工作;
负责拟制PPQA月报;
项目质量保证人员:
事业部人员,协助项目质量师拟制项目质量保证大纲;
参与项目质量保证标准和规程的制定;
依据项目质量保证大纲,负责拟制项目质量保证计划;
对项目组提供有关质量保证活动的培训与支持;
参加项目里程碑评审;
负责拟制PPQA周报;
对过程的符合性进行评价,并向项目总师汇报评价结果;
项目的PPQA组:
由质量师、项目质量保证人员组成。
配置管理人员:
根据预定的规程,将项目的《质量保证计划》纳入配置管理;
将质量保证工作产品纳入配置管理。
项目组成员:
理解自己在项目组中的角色、职责;
按照过程、规程或约定的要求,开展项目工作;
了解质量保证组的作用,支持质量保证人员的工作。
按预定规程,完成工作产品中问题的更改。
项目的PPQA组是由质量师、项目质量保证人员组成。
本文如无特指,质量保证人员均含这两个角色。
其大致分工如下:
项目质量保证人员负责项目产品和过程质量保证的日常检查,每周编制周报;质量师每月拟制月报并负责抄送质量部管理组;质量保证人员对不满足预定标准和规程的不符合性问题进行追踪、验证和记录;与系统设计师沟通不符合性问题的解决方案;将项目内不能解决或不及时解决的问题上报质量部、事业部经理;每周/月报告项目质量保证工作状态。
4 质量保证的对象和时机
质量保证人员参与及评价项目过程活动的对象和时机见以下各表:
表1是周期性的、质量保证人员需参加的活动;
表2是质量保证人员参加的阶段点检查活动;
表3是质量保证人员需参加的项目活动;
表4是质量保证人员需要审查的主要工作产品;
在制定项目的质量保证计划时,需根据《项目开发计划》,具体填写“计划时间”、“被检查人员”、“检查人员”。
在编制具体项目的质量保证计划时,表1-4填写完毕“计划时间”后,可以按“计划时间”的顺序合并成一张“质量保证活动人员/时间/行动计划”表。
表1周期性的质量保证过程活动
评价对象
评价时机
计划时间
被检查人员
质量保证活动
检查人员
确定并分析项目风险
每月
每月10日
各分系统负责人
检查《识别分析风险一览表》、《风险缓解和应急计划》、《风险状态跟踪表》。
项目质量保证人员
计划项目数据的管理
每月
每月1日
各分系统负责人
检查项目数据管理的规定、执行情况。
项目质量保证人员
项目进展评审情况
每月
每月30日
各分系统负责人
参加项目例会和里程碑评审,检查《项目例会会议纪要》、《项目进展周报》、《阶段总结报告》、《里程碑评审报告》、《工作包进展跟踪表》
质量师、项目质量保证人员
工作日志
每周
每周一
开发人员
抽查率不低于10%
项目质量保证人员
会议纪要
每周\二周
每二周
周雷
检查《会议纪要》
项目质量保证人员
约定变更评审
每月
检查《项目约定变更》
项目质量保证人员
纠正措施
每月
检查修订后的《项目开发计划》(软件开发计划)
项目质量保证人员
建立和维护配置管理环境
每月
每月1日
周雷
检查配置管理库。
项目质量保证人员
配置项标识和管理
每月
每月5日
各分系统负责人
检查配置项状态记录表、CM活动(定期)报告
项目质量保证人员
版本控制
每月
每月1日
周雷
检查变更管理记录表、问题报告单、问题修改单
项目质量保证人员
度量分析计划的执行
每月
每月30日
各分系统负责人
检查《度量与分析报告》
项目质量保证人员
风险管理计划的执行
每月
检查识别分析风险一览表、风险状态跟踪表、风险缓解和应急计划
V&V计划的执行
每月
每月30日
各分系统负责人
检查V&V计划中的评审活动是否按计划进行
质量师
合同管理计划的执行
每月
每月30日
金定勇
检查《合同管理计划表》
质量师
PPQA月报
每月
每月30日
乔扬
每月汇总项目的质量保证活动状态、质量保证活动实际执行情况与质量保证计划的偏差情况;统计所发现的问题数、解决的问题数、未解决的问题数,对不符合问题进行分类和统计分析,绘制趋势图预测项目质量走势,提出改进建议。
质量师
表2阶段点质量保证活动
阶段
评价时机
计划时间
被检查人员
质量保证活动
检查人员
总体方案设计阶段
阶段点处
2006.7.1
金定勇
检查本阶段活动和工作产品
唐会林
技术设计
阶段点处
2006.7.15
各分系统负责人
检查本阶段活动和工作产品
唐会林
实施阶段
阶段点处
2006.8.15
各分系统负责人
检查本阶段活动和工作产品
唐会林
联试阶段
阶段点处
2006.9.30
各分系统负责人
检查本阶段活动和工作产品
唐会林
试运行及维护阶段
阶段点处
2007.1.1
各分系统负责人
检查本阶段活动和工作产品
唐会林
验收阶段
阶段点处
2008.11.1
各分系统负责人
检查本阶段活动和工作产品
唐会林
各阶段
评审活动
检查评审活动
唐会林
各阶段
阶段点处
检查需求跟踪矩阵
乔扬
表3质量保证人员需参加的主要项目活动
评价对象
评价时机
计划时间
被检查人员
质量保证人员应参与的活动
检查人员
任务下达
系统需求分析阶段
2006.8.15
任翊
检查下达单
质量师
负责人任命
系统需求分析阶段
2006.8.15
任翊
检查科技处人员技术任命文件、月工作计划
质量师
成立项目组
系统需求分析阶段
2006.8.16
金定勇
审查项目组名单
项目质量保证人员
成立CCB组
系统、软件需求分析阶段
2006.8.16
CCB组
审查CCB组名单
项目质量保证人员
选择合适的软件生命周期模型
系统需求分析阶段
2006.8.17
高旭
检查选择生命周期模型的会议纪要。
项目质量保证人员
划分项目阶段、标识阶段工作产品
系统、软件需求分析阶段
2006.8.17
金定勇
检查项目策划会议纪要。
项目质量保证人员
规划项目的整体计划
系统需求分析阶段
2006.8.17
金定勇
参加估计评审会;
检查《项目估计记录》。
质量师、项目质量保证人员
确定支持工具和环境
系统需求分析阶段
2006.8.17
高旭
检查《项目开发计划》。
质量师、项目质量保证人员
确定资源及其获取方式
系统需求分析阶段
2006.8.18
金定勇
检查《项目开发计划》。
注:
特别检查分配给各过程域的资源。
质量师、项目质量保证人员
确定需要的知识和技能
系统需求分析阶段
2006.8.18
金定勇
检查《项目开发计划》。
注:
应特别检查专业技术、CMMI知识和技能的需要及培训。
质量师、项目质量保证人员
计划项目相关人员的参与
系统需求分析阶段
2006.8.18
金定勇
检查《项目开发计划》。
注:
项目相关人员,应特别检查与项目有关的客户、上级领导、同行、过程域人员等。
质量师、部质量保证人员
编制开发计划
系统、软件需求分析阶段
2006.8.18
金定勇
检查《项目开发计划》、《软件开发计划》。
注:
《项目开发计划》应含对CMMI各相关过程域工作的策划和计划。
质量师、项目质量保证人员
制定项目的配置管理计划
系统、软件需求分析阶段
2006.8.17
周雷
检查《配置管理计划》
检查《配置管理计划评审报告》;
质量师、项目质量保证人员
度量规程和信息需要
系统、软件需求分析阶段
2006.8.17
任翊
检查《度量与分析计划》
项目质量保证人员
度量分析计划
系统、软件需求分析阶段
2006.8.18
任翊
参加度量分析计划评审会;
检查度量分析计划评审报告;
项目质量保证人员
制定供应商合同管理计划
系统、软件需求分析阶段
2006.8.18
周代明
检查《供应商合同管理计划》
质量师
建立供应商合同(包括外协、外购合同)
系统、软件需求分析阶段
2006.8.19
周代明
检查《供应商合同》
质量师
制定供应商合同管理计划表(外购、外协)
系统、软件需求分析阶段
2006.8.19
周代明
检查《供应商合同管理计划表》
质量师
按供应商合同管理计划表,跟踪和监督合同执行情况
设计、实施、联试阶段
2006.8.19
周代明
检查《供应商合同管理计划表》
质量师
需求定义活动(RD)
方案阶段
2006.7.5
金定勇
参加《系统总体方案》(《系统需求规格说明》)评审会;
质量师、项目质量保证人员
需求定义活动(RD)
方案至设计阶段
2006.7.15
各分系统负责人
参加《软件需求规格说明》评审会;
质量师、项目质量保证人员
软件测试计划
系统、软件需求分析阶段
2006.9.15
金定勇
检查软件测试计划评审报告;
项目质量保证人员
技术设计活动(TS)
方案、设计、实施阶段
2006.8.25
各分系统负责人
参加“软件设计说明书(概要设计和详细设计)”、“数据库设计说明”、“接口设计说明”评审会
质量师、项目质量保证人员
验证与确认活动(V&V)
方案阶段
2006.8.16
各分系统负责人
参加“质量保证大纲”(含验证与确认计划)评审会
质量师、项目质量保证人员
联调测试
联试阶段
2006.9.30
各分系统负责人
质量师、项目质量保证人员
试运行与维护
试运行与维护阶段
2007.1.1
试运行
质量师、项目质量保证人员
鉴定与验收
鉴定与验收阶段
2008.12.1
鉴定与定型
质量师、项目质量保证人员
表4质量保证人员需检查的主要工作产品
评价对象
评价时机
计划时间
被检查人员
质量保证活动
检查人员
系统总体方案
产品评审时
2006.7.5
金定勇
按《系统总体方案检查单》检查
项目质量保证人员
项目(系统)开发计划检查表
产品评审时
2006.8.19
金定勇
按《项目开发计划检查单》检查
项目质量保证人员
软件需求规格说明
产品评审时
2006.7.16
各分系统负责人
按《软件需求规格说明检查单》检查
项目质量保证人员
项目开发计划
产品评审时
2006.8.20
金定勇
按《软件开发计划检查单》检查
项目质量保证人员
软件概要设计
产品评审时
2006.8.26
各分系统负责人
按《软件概要设计检查单》检查
项目质量保证人员
软件详细设计
产品评审时
2006.8.27
各分系统负责人
按《软件详细设计检查单》检查
项目质量保证人员
用户手册
产品评审时
2006.10.25
各分系统负责人
按《用户手册检查单》检查
项目质量保证人员
需求跟踪矩阵
阶段点和变更发生时
按《需求跟踪矩阵检查单》检查
项目质量保证人员
5 质量保证活动进度表
此表用于预计在各阶段投入的质量保证人员及工作量;由所质量师负责、系统总师和部质量保证人员配合,在项目初期填写。
表5质量保证活动进度表
项目阶段
计划时间(起-止)
计划参加
人数
计划工作量
(人天)
方案阶段
2006.6.15-2006.7.7
8
4
设计阶段
2006.7.6-2006.7.14
15
10
实施阶段
2006.7.10-2006.9.29
30
500
联试阶段
2006.9.30-2006.10.18
60
5
试运行及维护阶段
2007.18-2008.12.31
17
5.1 用户评价计划(可选)
当用户要求时,列出用户参与的部分(通常是重要的阶段评审,举例如下):
序号
用户参与质量保证活动
开始时间
结束时间
涉及的工作产品
组织者
用户方联系人
用户参与
人员
1
方案阶段
2006.6.26
2006.7.5
招标书
金定勇
李琦
2
设计阶段
2006.7.15
2006.8.25
用户需求
高旭
李琦
粟毅、金怡
3
实施阶段
2006.8.15
2006.9.25
开发模版
高旭
李琦
粟毅、金怡
4
联试阶段
2006.9.30
2006.10.7
测试用例
高旭
李琦
粟毅、金怡
5
试运行及维护阶段
2007.1.1
2008.12.30
6 质量保证工作汇报流程
项目质量保证人员定期(每周)汇总质量保证工作状态、问题发现与解决状态等,填写《PPQA周报》,提交给系统总设计师、质量师。
质量师定期(每月)填写《PPQA月报》,向系统总设计师通报项目的质量保证活动状态、质量保证活动实际执行情况与质量保证计划的偏差情况;统计所发现的问题数、解决的问题数、未解决的问题数,并对不符合问题进行分类(问题类别、问题级别)和统计分析,通过趋势图去预测项目质量走势,提出改进建议,由系统总设计师签署意见,并报质量部经理。
对于严重问题比较多的活动和产品,质量保证人员要及时报告事业部经理、质量部。
质量保证人员(或质量部)会同系统总设计师(或事业部经理),组织召开项目的质量保证专题会议,进行原因分析,提出解决要求。
7 度量与分析流程
质量保证人员根据制定的质量保证计划,进行质量保证活动的度量和分析,应完成下列工作:
•质量保证人员填写工作日志;
•项目质量保证人员每周统计开展质量保证活动的次数;
•项目质量保证人员每周统计质量保证活动完成情况;
•质量师每月统计发现的不符合问题总数、解决的问题总数、产品问题数、过程问题数、严重问题数,检查里程碑完成情况,记录在《PPQA月报》中。
•质量师绘制质量趋势图,预测项目质量走势,记录在《PPQA月报》中。
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