青铜峡市疾病预防控制中心.docx

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青铜峡市疾病预防控制中心

青铜峡市疾病预防控制中心

2019年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

青铜峡市疾病预防控制中心

2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

青铜峡市疾病预防控制中心属于全额预算事业单位。

主要承担全市28万群众疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、重大传染病防控及慢性病控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、公共卫生技术指导等7大职能疾病预防控制工作任务。

同时承担全市水质、学校、公共场所的安全检验检测等技术服务工作。

内设6个科室。

疾控一科

1、负责传染病预防控制工作及应急处置工作；

2、负责碘缺乏病、地方性砷中毒和氟中毒及布病等地方病防治工作；

3、负责艾滋病、性病防治工作；

4、负责包虫病防治工作；

5、负责结核病预防控制工作；

6、继续完成食管癌的综合防治工作；

7、组织做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；

疾控二科

1、负责免疫规划的实施工作；

2、负责预防接种门诊Ⅱ类疫苗接种工作；

3、负责疫苗针对疾病应急处置工作；

4、组织做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；

慢性非传染病管理科

1、负责死因监测工作；

2、负责慢性病（高血压、糖尿病）防控工作；

3、负责农村癫痫病防治项目工作；

4、负责重性精神病管理治疗项目工作；

5、负责做好相关的应急处置工作；

6、做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；

公共卫生与健康监护科

1、负责职业病危害因素监测、放射卫生监测、环境危害因素监测工作；

2、负责医疗卫生机构、托幼机构消毒质量监测工作；

3、负责学生常见病及相关危害因素的监测工作；

4、负责食品安全及食源性疾病预防控制工作；

5、负责病媒生物消杀及日常监测工作；

6、负责样品受理和检验报告单打印工作；

7、负责做好职业中毒、食物中毒等应急处置工作；

8、做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；

检验科

1、负责实验室管理工作；

2、负责微生物与寄生虫病的检验工作；

3、负责理化检验工作；

4、负责血清学检验监测工作；

5、负责做好公共卫生应急处置的检验检测工作；

6、组织做好相关的科研工作。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，青铜峡市疾病预防控制中心部门预算包括：

青铜峡市疾病预防控制中心本级事业单位预算。

我中心是隶属于青铜峡市卫生健康局独立核算的二级预算单位，核定的事业编制数37名、单位实有事业岗位人员36名。

青铜峡市疾病预防控制中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

472.09

一、本年支出

　472.09

472.09

0

（一）一般公共预算财政拨款收入

472.09

（一）一般公共服务支出

　0

　0

0

（二）政府性基金预算财政拨款收入

0

（二）外交支出

　0

　0

0

（三）国防支出

　0

　0

0

（四）公共安全支出

　0

　0

0

（五）教育支出

　0

　0

0

（六）科学技术支出

　0

　0

0

（七）文化旅游体育与传媒支出

　0

　0

0

（八）社会保障和就业支出

72.63　

72.63　

0

（九）卫生健康支出

368.33　

368.33　

0

（十）节能环保支出

　0

　0

0

（十一）城乡社区支出

　0

　0

0

（十二）农林水支出

　0

　0

0

（十三）交通运输支出

　0

　0

0

（十四）资源勘探信息等支出

　0

　0

0

（十五）商业服务业等支出

　0

　0

0

（十六）金融支出

　0

　0

0

（十七）自然资源海洋气象等支出

　0

　0

0

（十八）住房保障支出

31.13

31.13

0

（十九）粮油物资储备支出

　0

　0

0

（二十）灾害防治及应急管理支出

　0

　0

0

（二十一）其他支出

　0

　0

0

0

二、上年结转结余

0

　二、年末结转结余

　0

　0

0

（一）一般公共预算财政拨款

0

（一）一般公共预算财政拨款

　0

　0

0

（二）政府性基金预算财政拨款

0

（二）政府性基金预算财政拨款

　0

　0

0

收入总计

472.09

支出总计

472.09

472.09

0

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

301006

青铜峡市疾病预防控制中心

530.99

472.09

432.09

0

-58.9

-11.09%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.81

51.88

51.88

0

-6.93

-11.78%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.99

20.75

20.75

0

13.76

196.85%

2100401

疾病预防控制机构

417.06

347.58

307.58

40

-69.48

-16.66%

2101102

事业单位医疗

18.29

20.75

20.75

0

2.46

13.45%

2210201

住房公积金

29.84

31.13

31.13

0

1.29

4.32%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

472.09

472.09

0

301

一、工资福利支出

431.78

431.78

0

30101

基本工资

146.93

146.93

0

30102

津贴补贴

39.21

39.21

0

30103

奖金

0

0

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

94.86

94.86

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.88

51.88

0

30109

职业年金缴费

20.75

20.75

0

30110

职工基本医疗保险缴费

20.75

20.75

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

4.24

4.24

0

30113

住房公积金

31.13

31.13

0

30114

医疗费

0

0

0

30199

其他工资福利支出

22.03

22.03

0

302

二、商品和服务支出

40

0

40

30201

办公费

4.06

0

4.06

30202

印刷费

1.5

0

1.5

30203

咨询费

0

0

0

30204

手续费

0

0

0

30205

水费

1.2

0

1.2

30206

电费

1.5

0

1.5

30207

邮电费

0.8

0

0.8

30208

取暖费

5.04

0

5.04

30209

物业管理费

0

0

0

30211

差旅费

0.5

0

0.5

30212

因公出国（境）费用

0

0

0

30213

维修（护）费

2

0

2

30214

租赁费

0

0

0

30215

会议费

0

0

0

30216

培训费

0

0

0

30217

公务接待费

0.5

0

0.5

30218

专用材料费

0.5

0

0.5

30224

被装购置费

0

0

0

30225

专用燃料费

0

0

0

30226

劳务费

14

0

14

30227

委托业务费

0

0

0

30228

工会经费

0

0

0

30229

福利费

0

0

0

30231

公务用车运行维护费

2

0

2

30239

其他交通费用

0

0

0

30240

税金及附加费用

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

6.4

0

6.4

303

三、对个人和家庭的补助

0.3

0.3

0

30301

离休费

0

0

0

30302

退休费

0

0

0

30303

退职（役）费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

0.3

0.3

0

30306

救济费

0

0

0

30307

医疗费补助

0

0

0

30308

助学金

0

0

0

30309

奖励金

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置

0

0

0

31003

专用设备购置

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

0

0

31099

其他资本性支出

0

0

0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.6

0

3.5

0

3.5

2.1

5.06

0

4.98

0

4.98

0.08

2.5

0

2

0

2

0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

472.09

一、行政支出

0

（1）一般公共预算财政拨款收入

472.09

其中：

财政拨款支出

0

（2）政府性基金预算财政拨款收入

0

非同级财政拨款支出

0

二、事业预算收入

0

二、事业支出

472.09

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

0

其中：

财政拨款支出

472.09

纳入财政专户管理的非税收入

0

非同级财政拨款支出

0

三、上级补助预算收入

0

三、经营支出

0

四、附属单位上缴预算收入

0

四、上缴上级支出

0

五、经营预算收入

0

五、对附属单位补助支出

0

六、债务预算收入

0

六、投资支出

0

七、非同级财政拨款预算收入

0

七、债务还本支出

0

八、投资预算收益

0

八、其他支出

0

九、其他预算收入

0

本年收入合计

472.09

本年支出合计

472.09

十、上年结转

0

九、年末结转结余

0

（1）财政拨款结转

0

（1）财政拨款结转

0

其中：

一般公共预算财政拨款收入

0

其中：

一般公共预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

（2）非财政拨款结转

0

（2）财政拨款结余

0

其中：

本级横向财政拨款

0

其中：

一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

十一、上年结余

0

（3）非财政拨款结转

0

（1）财政拨款结余

0

其中：

本级横向财政拨款

0

其中：

一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

（4）非财政拨款结余

0

（2）非财政拨款结余

0

其中：

本级横向财政拨款

0

其中：

本级横向财政拨款

0

非本级财政拨款

0

非本级财政拨款

0

（5）专用结余

0

（3）专用结余

0

（6）经营结余

0

（4）经营结余

0

收入总计

472.09

支出总计

472.09

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

472.09

472.09

472.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

472.09

0

472.09

0

0

0

0

0

0

青铜峡市疾病预防控制中心

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市疾病预防控制中心2019年财政拨款收入预算472.09万元，其中：

本年收入472.09万元，包括一般公共预算拨款472.09万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。

支出预算472.09万元，包括：

卫生健康支出368.33万元、社会保障和就业支出72.63万元、住房保障支出31.13万元。

二、关于青铜峡市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出472.09万元，其中：

本年收入安排支出472.09万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数增加109.86万元，增长20.27%。

人员经费432.09万元，主要包括：

基本工资146.93万元、津贴补贴39.21万元、奖金0万元、社会保障缴费76.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资94.86万元、其他工资福利支出22.03万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费20.75万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金31.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元；

公用经费0万元，主要包括，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：

本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019年预算40万元，比2018年执行数减少20万元，下降33.33%。

主要用于：

办公费4.06万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费5.04万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.5万元、劳务费14万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

三、关于青铜峡市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.1万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因因公出国（境）费没有预算；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少1.5万元，主要原因2019年经费压缩；公务接待费减少1.6万元，主要原因2019年经费压缩，严格控制公务接待次数。

四、关于青铜峡市疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明

青铜峡市疾病预防控制中心2019年收入总预算472.09万元，其中：

本年收入472.09万元，上年结转结余0万元；支出总预算472.09万元，其中：

本年支出472.09万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入472.09万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出0万元，占0%；事业支出472.09万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，青铜峡市疾病预防控制中心本级及所属……等个行政单位和……等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

……

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，青铜峡市疾病预防控制中心政府采购预算47万元，其中：

政府采购货物预算47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，青铜峡市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋2400平方米，价值131.91万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值62.88万元；办公家具价值12.22万元；其他资产价值536.75万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋240平方米，价值131.91万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值62.88万元；办公家具价值12.22万元；其他资产价值536.75万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年青铜峡市疾病预防控制中心项目支出预算40万元，项目内容：

1、重大传染病防治（艾滋病、结核病、乙脑等）；2、慢性病防治（高血压、糖尿病、重性精神病、癫痫病等）；3、免疫规划；4、病媒生物防治、突发公共卫生应急和“五大卫生”服务（学校、生活饮用水、食品卫生、放射卫生、环境卫生）；6、实验室检验检测。

经费主要用于：

办公费4.06万元、印刷费1.5万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费5.04万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2万元、公务接待