财政支出项目绩效自评报告.docx
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财政支出项目绩效自评报告
财政支出项目绩效自评报告
.
考评类型:
实施过程评价
完成结果评价□
项目名称:
综合事务
项目编码:
LG58123
项目单位:
海南省文昌市工商行政管理局
主管部门:
海南省工商行政管理局
组织方式:
□财政部门□主管部门
项目单位
评价机构:
□中介机构□专家组
项目单位评价组
评价时间:
2018年7月16日
海南省财政厅制
海南省文昌市工商行政管理局
综合事务项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
海南省文昌市工商行政管理局是省本级二级预算单位,主要负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理;依法查处和取缔无照经费;依法规范和维护各类市场经营秩序;监督管理流通领域商品质量,组织开展有关服务领域消费维权工作;监督检查市场竞争行为;依法实施合同行政监督管理、查处合同欺诈等违法行为;负责全市商标管理工作;组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息。
综合事务项目用于提升和巩固局机关及17个工商所人员业务和执法能力,提高队伍综合素质和整体形象;采购办公设备、维护办公场所及物业管理,改善办公条件,保障日常需求,提高工作效率;加强第三方财务监督,规范财务管理等。
(二)项目绩效目标
严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用;按照法律法规规章的规定开展行政管理和行政执法工作;对全市103名行政执法人员和干部职工进行业务培训;聘请值班人员管理办公场所;做好信息化建设三大平台的日常维护;采购日常办公设备,改善办公环境,提高办公效率。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
2017年该项目预算数为139.05万元,实际下达预算数为139.05万元,实际支出139.05万元,完成全年比例的100.00%。
(二)项目资金使用情况分析
单位:
万元
年度预算数
项目类别
本年度实际支出数
占总预算比例
139.05
工资福利支出
23.055
16.58%
物业管理费
2.445
1.76%
维修(护)费
44.672995
32.13%
劳务费
1.046648
0.75%
办公设备购置
22.2324
15.99%
培训费
11.38775
8.19%
差旅费
3.08225
2.22%
网络租赁费
25.9075
18.63%
其他杂项支出
1.008
0.72%
办公费
0.08
0.06%
印刷费
0.86
0.62%
邮电费
0.392376
0.28%
公务用车运行维护费
2.388081
1.72%
住房公积金
0.492
0.35%
合计
139.05
100.00%
1.工资福利支出:
用于支付聘请保安等物业人员对办公场所进行管理的工资及各项社保支出。
2.物业管理费:
用于支付局机关保洁服务费以及局机关大院的绿化支出。
3.维修(护)费:
用于支付电脑系统运行维护、东郊工商所办证大厅的改造及庭院改造、东郊所拼接屏装饰装修、龙楼所大楼防盗网装修工程及停车位绿化建设、铺前所大楼防盗网装修工程等维修(护)费及其他零星维修支出。
4.劳务费:
用于支付工商所临聘人员对办公场所进行管理的支出。
5.办公设备购置费:
用于采购电脑、打印机、东郊所六个一建设高清视频终端配套设备、东郊所六个一建设LED拼接显示屏等支出。
6.培训费:
用于组织工商注册口业务培训、公务员在线学习、工商执法业务培训、党性修养培训等支出。
7.差旅费:
用于在职在编人员外出执法办案差旅费用及参加各项业务培训等差旅支出。
8.网络租赁费:
用于支付全局专用通讯网络租赁费。
9.办公费:
用于支付局机关日常办公用品支出。
10.印刷费:
用于支付开业登记档案(封面)、党建情况统计表等支出。
11.邮电费:
用于支付局机关电话费。
12.公务用车运行维护费:
用于支付执法公务用车的燃料费、维修费、保险费及其他维护费。
13.住房公积金:
用于支付保安等编制外长期聘用人员6月份公积金。
14.其他商品和服务支出:
用于支付开展低标汽柴油市场专项整治及2017年度元旦和春节市场专项整治的宣传广告支出。
(三)项目资金管理情况
项目预期目标已基本完成,2017年度财政收支未发生重大问题。
项目的各个阶段严格按照财政标准执行,资金全部用于综合事务管理工作。
为合法、合规使用项目资金,我局采取了两项措施:
一是遵守《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、《海南省财政国库集中支付管理办法》、《海南省文昌市工商行政管理局财务管理制度》、《文昌市工商局关于工商所经费使用管理的规定》、《关于严格规范财政性资金拨付管理的通知》、《海南省文昌市工商行政管理局差旅费具体实施办法》;二是加强第三方财务监督,规范财务管理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
项目组织实施按全年工作任务进行分类管理,专人负责,集体分工协作。
通过制定专项工作计划方案,确定工作目标,明确组织实施措施和策略,更有效地指导工作的正常有序开展。
团队成员设置与职能
姓名
职务
任务
所在处室
黄斌
主任
负责固定资产和日用品的采购和管理;负责基建、装备和资产的购建和管理。
办公室
唐冬玲
主任
负责全局的组织人事、机构和人员编制、劳动工资、教育培训;负责指导本系统基层建设、组织建设、队伍建设。
人事室
姓名
职务
任务
所在处室
蔡笃哲
科员
监督队伍内部纪律执行情况和工作落实情况;会同有关部门进行党纪、政纪教育。
纪检监察室
(二)项目管理情况分析
项目预算编制比较规范和细化,资金及时到位。
经费支出的进度达到100.00%,进展情况良好。
严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准,项目经费使用支出实行领导审批制度。
项目经费开支必须有经手人、证明人,负责领导审批,确保项目资金专款专用,安全高效。
四、项目绩效情况
通过2017年为期一年综合事务项目的实施,较好的完成了项目2017年的预期目标,为我局完成2017年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。
(一)项目的经济性分析。
该项目预算资金139.05万元,实际支出139.05万元,在确保工作成效没有减少的情况下,预算控制和成本控制未超出预算。
(二)项目的效率性分析。
根据我局对2017年的工作布署和在综合事务执行过程中的实际情况,该项目于2017年12月底基本实施完成。
以强化执法培训,优化办公环境,提高办公效率为重点,有效防控执法、行政风险,促进执法、行政能力不断提高。
一是对全局103名行政执法人员和干部职工进行业务培训;二是聘请值班人员管理办公场所;三是做好信息化建设三大平台的日常维护;四是对政府采购协议目录内的办公设备严格执行政府采购制度。
(三)项目的效益性分析
本期项目实施完成后,各项指标均达到并超过了预期效益及目标。
1.对全市103名行政执法人员和干部职工进行业务培训,强化干部队伍建设;
2.聘请人员对局机关等办公场所进行安保、清洁等工作,满足办公场所的日常管理和维护。
3.做好信息化建设三大平台的日常维护,促进单位信息化的发展。
4.采购显示终端配套设备,用于东郊所六个一建设;采购联想台式电脑、打印机等一批,更新基层所及局机关办公设备,有效改善办公环境,提高办公效率,
(四)项目的可持续性分析
项目满足我局职责职能的运行需要。
依法依规进行办公设备采购,组织业务人员开展培训,维护信息化建设平台。
五、综合评价情况及评价结论
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省文昌市工商行政管理局
主管部门
海南省工商行政管理局
项目负责人
黄斌
联系电话
63331069
地址
海南省文昌市文城镇清澜城区文府路
邮编
571300
项目类型
经常性项目
一次性项目□
计划投资额
(万元)
139.05
实际到位资金(万元)
139.05
实际使用情况(万元)
139.05
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
139.05
省财政
139.05
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
3
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
94
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务
单位
项目评分
签字
黄斌
主任
办公室
唐冬玲
主任
人事室
蔡笃哲
科员
监察室
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
年月日
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要做法
2017年在省工商局和市委市政府的正确领导下,我局敢于担当、锐意改革,贯彻落实国务院“简政放权、放管结合、优化服务”决策部署,不断深化商事制度改革,大力推广“双随机、一公开”构建事中事后监管体系,着力改善消费环境,各项工作取得新成绩,为服务我省全面建成“全省人民的幸福家园、全国人民的四季花园、中外游客的度假天堂”发挥职能作用,为文昌市稳增长、促发展、保就业作出了积极贡献。
(二)存在问题
一年来,该项目围绕全年工作部署,各项工作取得一定成绩,但仍存在不少问题有待解决:
1.企业年度报告社会认知度不高,企业主体自觉性有待提高。
中小企业对年度报告和即时信息公示的重要性不了解,没有意识到不按法律要求进行年度报告公示将会给企业的发展造成不良影响。
2.部分企业名存实亡、查无下落。
部分市场主体重注册,轻注销的现象,企业已不再经营,却不主动办理注销手续,属名存实亡的企业。
3.信用约束力不足,亟待加强部门协同合作。
目前形势下,信用约束机制还不够健全,致使部分中小企业对列入经营异常名录的失信情况不够重视。
(三)建议
1.按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”原则,严格遵守法律法规及国务院相关规定,做好“五证合一、一照一码”后续监管的衔接工作,防止出现监管真空。
2.利用好全国一张网,构建失信联合惩戒机制。
进一步深化工商与审批部门、行业主管部门的沟通协作,建立健全登记注册、行政审批、行业主管相互衔接的市场监管机制,实现各部门间依法履职信息的互联互通、联动响应,形成分工明确、沟通顺畅、齐抓共管的监管格局,切实增强监管合力,提升监管效能。
3.强化宣传,总结经验,做好2017年企业年度报告及年报抽查工作。
服务引导各类市场主体积极报送年报,并在2016年工作的基础上查漏补缺,总结经验,确保2017年企业年度报告及抽查工作顺利有序开展。
4.充分利用“互联网+服务”,大力推进“放、管、服”三位一体;全面推进“两随机一公开”监管,做好企业信息公示工作,充分利用企业信息共享和联合惩戒,净化市场投资环境。
5.加大消费维权力度,拓宽维权渠道,让市场主体和消费者有一个健康绿色的市场环境。
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