安监总管三93号.docx
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安监总管三93号
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
企业达标标准
评审方法
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;
2.明确责任部门、获取渠道、方式;
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。
查文件:
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3.定期更新记录。
采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件:
1.文件发放记录;
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问:
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;
2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;
3.编制符合性评价报告。
查文件:
1.符合性评价报告、记录;
2.不符合项整改记录。
1.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;
2.定期考核安全生产目标完成情况;
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
查文件:
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;
2.各级组织的安全生产目标责任书;
3.各级组织年度安全生产工作计划;
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。
查文件:
安全生产责任制。
询问:
1.主要负责人的安全生产职责;
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况;
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;
2.制定安全生产标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;
3.制定安全文化建设计划或方案;
查文件:
1.查企业安全生产标准化实施方案;
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
3.安全文化建设计划或方案。
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
查文件:
1.主要负责人安全承诺书;
2.资源配备文件及使用记录。
询问:
1.主要负责人如何提供资源支持;
2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情况。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会)。
主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。
查文件:
1.查安委会会议记录或纪要;
2.安全生产工作汇报资料。
询问:
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
5.
1.落实领导干部带班制度;
2.主要负责人要对领导干部带班负全责。
查文件:
1.领导干部带班制度;
2.领导干部带班记录及考核记录。
询问:
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。
2.3职责
(30分)
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。
查文件:
安全生产责任制文件及内容。
询问:
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
1.明确主要负责人安全职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化;
2.明确各级管理人员的安全职责,做到“一岗一责”;
3.明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”。
查文件:
安全生产责任制。
询问:
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容;
2.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
3.企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制;
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。
查文件:
1.安全生产责任制考核制度;
2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。
现场检查:
财务记录、行政文件。
2.4组织机构
(20分)
1.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。
1.设置安委会;
2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具备相对独立职能。
专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;
3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。
查文件:
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).
2.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门。
1.根据生产经营规模设置相应管理部门;
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
查文件:
1.管理部门设置文件;
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。
查文件:
1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
询问:
有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
2.5安全生产投入(10分)
1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。
根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。
查文件:
安全生产费用管理制度。
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用;
2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。
查文件:
1.安全生产费用管理制度;
2.安全生产费用台帐。
询问:
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查:
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险,为从业人员缴纳保险费。
依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费。
查文件:
企业为从业人员交纳保险凭证。
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
查文件:
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
3.1范围与评价方法
(10分)
1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。
1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;
2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
查文件:
风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。
询问:
1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况;
2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
2.企业风险评价的范围应包括:
风险评价范围满足标准要求。
查文件:
1.风险评价记录;
2.风险评价管理制度。
3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有:
(1)工作危害分析(JHA);
(2)安全检查表分析(SCL);
1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价;
查文件:
1.风险管理制度;
2.风险评价记录;
3.选用的风险评价方法。
询问:
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
4.企业应依据以下内容制定风险评价准则:
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)企业的安全管理标准、技术标准;
4)企业的安全生产方针和目标等。
1.根据企业的实际情况制定风险评价准则;
2.评价准则应符合有关标准规范规定;
3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
查文件:
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
3.2
风险评价
(10分)
1.企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
1.建立作业活动清单和设备、设施清单;
2.根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价;
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
查文件:
1.作业活动清单、设备、设施清单;
2.风险评价记录;
3.风险评价报告。
现场检查:
从业人员参与风险评价活动的情况。
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
1.厂级评价组织应有企业负责人参加;
2.车间级评价组织应有车间负责人参加;
3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
查文件:
1.各级机构组织开展风险评价的有关文件;
2.风险分析记录、风险评价报告;
3.风险评价有关会议记录或纪要。
询问:
有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。
3.3
风险控制
(15分)
1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时:
1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单;
2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度;
3.风险控制措施符合标准要求。
查文件:
1.重大风险清单;
2.风险控制措施;
3.风险评价记录,风险评价报告。
现场检查:
重大风险控制措施现场落实情况。
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
1.制定风险管理培训计划;
2.按计划开展宣传、培训。
查文件:
1.风险管理培训教育计划;
2.风险管理培训教育记录。
询问:
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
3.4
隐患排查与治理(20分)
1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
企业应建立隐患治理台账。
1.建立隐患治理台账;
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;
3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
4.按期完成隐患治理。
查文件:
1.隐患治理制度;
2.隐患治理台账;
3.隐患治理记录;
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:
建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。
查文件:
重大隐患项目档案。
3.企业无力解决的重大事故隐患,除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外,应采取有效防范措施。
1.暂时无力解决的重大事故隐患,应制定并落实有效的防范措施;
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的原因
查文件:
1.重大事故隐患的防范措施;
2.书面报告。
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。
查文件:
1.重大事故隐患的防范措施;
2.隐患整改计划。
3.5重大危险源
(20分)
1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源,建立重大危险源档案。
1.按照GB18218辨识并确定重大危险源;
2.建立重大危险源档案,
查文件:
1.重大危险源管理制度的建立和执行情况;
2.安全评价报告或安全评估报告;
3.重大危险源档案。
2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录;
2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置;
3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置,独立的安全仪表系统;
4.设置必要的视频监控系统。
查文件:
安全监控报警设施台账。
现场检查:
1.重大危险源安全监控报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等;
2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置;
3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
3.企业应按照国家有关规定,定期对重大危险源进行安全评估。
1.建立、明确定期评估的时限和要求等;
2.定期对重大危险源进行安全评估。
查文件:
1.重大危险源定期评估制;
2.定期安全评估报告。
4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录。
1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施,包括检测仪表、附属设备及配件;
2.按国家有关规定进行定期检测、检验,取得检验合格证。
查文件:
1.重大危险源的设备、设施定期检查记录;
2.设备、设施的检验报告或检验合格证。
现场检查:
重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。
5.企业应制定重大危险源应急救援预案,配备必要的救援器材、装备,每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。
1.按要求编制重大危险源应急救援预案;
2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备;
3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源,应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等;
4.涉及剧毒气体的的重大危险源,应配备两套以上气密性化学防护服;
5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。
查文件:
1.重大危险源应急救援预案;
2.重大危险源应急预案演练记录;
3.应急救援器材台账。
询问:
抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。
现场检查:
应急救援器材、装备的现场状况。
6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告,报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。
查文件:
备案资料。
7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。
不符合国家标准或规定的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。
1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求;
2.防护距离不符合国家规定要求的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。
查文件:
1.重大危险源安全评估报告;
2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。
现场检查:
1.重大危险源现场测量防护距离;
2.重大危险源防范措施的落实情况。
3.6
变更
(10分)
1.企业应严格执行变更管理制度,履行下列变更程序:
(1)变更申请:
按要求填写变更申请表,由专人进行管理;
(2)变更审批:
变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批;
(3)变更实施:
变更批准后,由主管部门负责实施。
(4)变更验收:
变更实施结束后
严格履行以下变更程序及要求:
(1)变更申请:
按要求填写变更申请表,由专人进行管理;
(2)变更审批:
变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批;
(3)变更实施:
变更批准后,由主管部门负责实施。
不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限;
(4)变更验收:
变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
查文件:
1.变更管理制度;
2.变更管理记录。
现场检查:
查看变更实施现场。
2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
1.对每项变更过程产生的风险都进行分析,制定控制措施;
2.变更实施过程中,认真落实风险控制措施。
查文件:
1.变更的风险分析记录;
2.变更风险的控制措施。
3.变更实施验收报告。
3.7风险信息更新
(10分)
1.企业应适时组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
非常规活动及危险性作业实施前,应识别危险、有害因素,排查隐患。
查文件:
1.风险评价记录或报告;
2.作业许可证。
2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
查文件:
年度评审或检查报告,或者评审记录。
3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价:
1)新的或变更的法律法规或其他要求;
2)操作条件变化或工艺改变;
3)技术改造项目;
4)有对事件、事故或其他信息的新认识;
5)组织机构发生大的调整。
在标准规定情形发生时,应及时进行风险评价。
查文件:
风险评价报告、记录。
3.8
供应商
(5分)
企业应严格执行供应商管理制度,对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理,并定期识别与采购有关的风险。
1.建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩评价等资料);
2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理;
3.定期识别与采购有关的风险。
查文件:
1.供应商管理制度;
2.合格供应商名录、档案;
3.供应商选用、续用、评价记录;
4.与采购有关的风险信息。
4.1安全生产规章制度
(40分)
1.企业应制定健全的安全生产规章制度,至少包括下列内容:
(1)安全生产职责;
(2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;
(3)安全生产会议管理;
(4)安全生产费用;
(5)安全生产奖惩管理;
(6)管理制度评审和修订;
(7)安全培训教育;
(8)特种作业人员管理;
(9)管理部门、基层班组安全活动管理;
(10)风险评价;
(11)隐患排查治理;
(32)自评。
1.通过识别和评估,将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,并严格落实;
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求;
3.明确责任部门、职责、工作要求;
4.安全生产规章制度应具有可操作性;
5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外,还应制定包括以下内容的规章制度:
工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。
6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
查文件:
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2.企业安全生产规章制度签发文件。
询问:
有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查:
法律、法规和标准的遵守情况。
2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
查文件:
文件发放记录。
现场检查:
工作岗位是否有有效的规章制度。
4.2操作规程
(40分)
1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.以危险、有害因素分析为依据,编制岗位操作规程;
2.发放到相关岗位;
3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。
查文件:
1.岗位操作规程;
2.文件发放记录。
3.操作规程签发文件。
现场检查:
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程。
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,应组织编制新的操作规程。
查文件:
新项目的操作规程。
4.3修订
(20分)
1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性。
在发生以下情况时,应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订:
(1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;
(2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时;
(3)当生产设施新建、扩建、改建时;
(4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;
(5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;
(6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;
(7)当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时;
(8)其他相关事项。
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次;
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次;
3.按规定进行评审和修订;
4.在发生有关情况时,应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
查文件:
1.管理制度评审和修订制度;
2.安全生产规章制度、操作规程;
3.评审和修订记录。
2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期。
1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订;
2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。
查文件:
1.评审、修订记录;
2.安全生产规章制度和操作规程;
3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。
3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。
查文件:
发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。
现场检查:
部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。
5.1培训教育管理
(20分)
1.企业应严格执行安全培训教育制度,依据国家、地方及行业规定和岗位需要,制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不断变化的实际情况和培训目标,定期识别安全培训教育需求,制定并实施安全培训教育计划。
1.制定全员安全培训、教育目标和要求;
2.定期识别安全培训、教育需求;
3.制定安全培训、教育计划并实施。
查文件:
1.安全培训、教育制度;
2.安全培训、教育需求记录;
3.安全培训教育计划;
4.安全培训、教育记录。
询问:
抽查有关人员参加培训情况。
2.企业应组织培训教育,保证安全培训教育所需人员、资金和设
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