一企一册.docx

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一企一册

附件1

标杆企业“两个体系”建设“一企一册”

企业名称

所属行业

所在市

企业联系人

联系电话

省负责部门

省责任人

联系电话

市负责部门

市责任人

联系电话

县负责部门

县联系人

联系电话

山东省安全生产监督管理局编制

附表1

企业“两个体系”建设进度调度表

企业名称：

莒县鑫丰食品有限公司所在区域：

日照市莒县

建设内容

时间安排

省局检查计划和实际完成时间

（第一轮）

企业承诺完成和实际完成“两个体系”建设时间

1.建立“两个体系”组织机构，明确责任

2.开展全员培训

3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度

4.开展岗位风险辨识、评估

5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控

6.建立健全隐患排查治理制度

7.隐患排查治理有效运行

8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度

9.实现“两个体系”运行信息化支撑

*10.完成实施指南编制

企业修改完成

省局处室审定完成

已完成

第一周（9月25日-10月1日）

计划完成

实际完成

第二周（10月2日-10月8日）

计划完成

实际完成

第三周（10月9日-10月15日）

计划完成

实际完成

第四周（10月16日-10月22日）

计划完成

实际完成

……

注：

1.根据附表2的对应工作的“完成时间”栏目的时间在本表相应的“计划完成”栏打“√”；根据附表3的“完成时间”栏目的时间在本表相应的“实际完成”栏打“√”。

2.初次调度时，企业1-9项“两个体系”建设工作已完成的，在对应栏目处“已完成”栏“√”。

3.“*10.完成实施指南编制”栏目需承担工作任务的省级标杆企业填写。

4.省级标杆企业“两个体系”建设及指南编制最终截止时间为9月30日。

附表2

企业“两个体系”建设工作方案

企业名称：

建设内容

工作措施

建设单位

及帮扶单位

完成时间（具体到月日）

工作措施

检查计划完成时间

（第一轮）

/

/

企业承诺完成“两个体系”建设时间

/

2017.11.30

/

1.建立“两个体系”组织机构，明确责任

企业

2017.9.30

公司成立以总经理任组长，各职能部门、车间负责人人成员的“两个体系”建设领导小组，明确各级人员职责和要求，制定实施方案，积极推进“两个体系”建设。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

2.开展全员培训

企业

2017.10.10

制定“两个体系”培训计划，分层次、分阶段对全体人员组织“两个体系”建设的培训，并对培训人员组织考试，培训情况记入公司培训档案。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度

企业

2017.10.15

组织各部门编制适合于本企业的风险辨识及分级管控制度，并发放到岗位。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

4.开展岗位风险辨识、评估

企业

2017.10.20

建立作业活动、设备设施清单，发动部门、车间、岗位员工排查风险点，进行危险源辨识、分析，根据辨识结果，制定控制措施，判定风险等级。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控

企业

2017.10.30

根据风险辨识评估结果，建立作业活动、设备设施及职业病危害风险分级管控清单，对岗位员工进行培训，告知风险评价结果，并在厂区设置安全风险公告栏，在岗位设置风险告知卡，对生产现场各类风险实施有效管控。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

6.建立健全隐患排查治理制度

企业

2017.10.12

根据企业实际，确定隐患排查方法、标准及治理要求，制定适合企业的隐患排查治理制度，编制生产现场、管理类隐患排查治理清单。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

7.隐患排查治理有效运行

企业

2017.11.20

按照公司制定的隐患排查计划，结合企业实际，公司各部门、车间按要求组织隐患排查，填写排查记录。

根据隐患排查结果，确定隐患等级，进行隐患告知，制定治理措施，并对整改情况组织验收，建立隐患排查治理台账。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度

企业

2017.10.20

公司建立“两个体系”考核奖惩制度，明确“两个体系”考核奖惩的标准、频次、方式方法等，考核结果与员工工资挂钩，确保“两个体系”有效实施。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

9.实现“两个体系”运行信息化支撑

企业

2017.11.20

根据上级安监部门要求，将公司“两个体系”有关信息录入监管部门信息平台系统。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

*10.完成实施指南编制

企业

不用填写

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

注：

无需第三方支持的，“第三方”栏不用填写。

附表3

企业“两个体系”建设周工作调度表（第周）

企业名称：

时间：

9月25日至10月1日

建设内容

工作措施

建设单位

及

帮扶单位

完成时间（具体到月日）

本周工作完成情况及下周工作计划

省局检查实际完成时间

（第一轮）

/

/

企业“两个体系”建设实际完成时间

/

/

1.建立“两个体系”组织机构，明确责任

企业

9月30日

本周：

公司已成立“两个体系”建设组织机构，明确了各级人员职责。

下周：

组织全员开展“两个体系”培训

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

2.开展全员培训

企业

10月10日，

本周：

组织全员开展了“两个体系”培训活动。

下周：

完成培训，组织考试。

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度

企业

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

4.开展岗位风险辨识、评估

企业

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控

企业

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

6.建立健全隐患排查治理制度

企业

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

7.隐患排查治理有效运行

企业

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度

企业

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

9.实现“两个体系”运行信息化支撑

企业

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”

*10.完成实施指南编制

企业

政府部门

省：

市：

县：

“第三方”