四川省内江市市中区史家镇中心小学校.docx
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四川省内江市市中区史家镇中心小学校
四川省内江市市中区史家镇中心小学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,贯彻执行各级党委、政府及各职能部门的文件精神。
2、制定学校教育改革与发展战略和拟订本校发展规划,并协调实施。
3、加强对全镇小学义务教育和民办教育的管理,积极努力搞好乡村少年宫的建设,积极落实教育教学改革。
4、负责本校干部队伍的建设,按照干部管理权限和程序,选拔、推荐、考核、任免领导干部。
负责学校的人事、劳动工资、机构编制等工作。
搞好学校的党建、行政、群团工作等工作。
5、搞好校园内的维稳工作,配合有关部门做好本校的纪检、监察审计、安全保卫工作。
6、负责本镇小学义务教育阶段学生素质教育成果的检测工作,研究提出招生计划,并组织实施;负责学生的学籍管理。
规划、管理、指导学校的教育教学研究工作,定期检查教师教学常规工作。
承担国家、省、市、区级教育科研项目的实施。
7、负责学校教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
8、完成区委、区政府、区教育局、史家镇党委、史家镇政府交办的其他工作。
(二)2017年重点工作完成情况。
1、强化了党员干部的思想教育工作,加强党风廉政建设、师资队伍建设和反腐败工作,严格控制了“三公经费”的支出。
2、在区教育局和史家镇政府的领导下,完成了本辖区内义务教育的普及任务,辖区内无辍学的适龄儿童。
3、根据学校的具体实际情况,大力支持干部、教师参加各级各类的政治学习和业务培训,全面提高干部的管理水平和教师的教育教学能力,使得我校的教育教学效果有了明显的提高。
4、加强财政资金的管理工作,做到专款专用,确保教师工资、养老保险缴费、医疗卫生与计划生育支出、退休金等人员经费和学校保安经费、校方责任险、少年宫经费以及送教上门资金等公用经费的及时足额到位,保证了学校各项工作的有序正常开展。
5、抓好了学校师生的安全教育工作,全年无重大安全责任事故发生。
6、经过全体教职工的共同努力,在区教育局年终考核评估中,我校被评为二等奖。
二、部门概况
四川省内江市市中区史家镇中心小学校是一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
内江市市中区史家镇中心小学校由4个内设机构组成,包括:
教导处、教科室、总务处、安办。
三、收支决算总体情况说明
2017年四川省内江市市中区史家镇中心小学校本年收入合计640.40万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入635.77万元,占99.28%;政府性基金预算财政拨款收入3.45万元,占0.54%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.18万元,占0.18%。
2017年四川省内江市市中区史家镇中心小学校本年支出合计605.03万元,其中:
基本支出502.52万元,占83.06%;项目支出102.51万元,占16.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2017年四川省内江市市中区史家镇中心小学校本年收入合计640.40万元,与2016年相比增长58.84万元,主要原因是工资标准调整和教育教学质量奖等人员经费的增加。
2017年四川省内江市市中区史家镇中心小学校本年支出合计605.03万元,与2016年相比减少8.59万元,主要原因是2017年教师奖励绩效工资结转到2018年支付。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计645.24万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加22.82万元,增长3.67%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出600.40万元,占本年支出合计的93.05%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.22万元,增长2.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出600.40万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出440.45万元,占73.36%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出79.71万元,占13.28%;医疗卫生与计划生育支出41.06万元,占6.84%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出39.18万元,占6.52%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育(类)普通教育(款)小学教育(项):
支出决算为437.13万元,完成调整预算91.35%。
决算数小于调整预算数的主要原因是2017年教师奖励绩效工资在2018年发放30.61万元,维修(护)费结转结余10.00万元,办公设备购置费结转结余0.78万元。
2、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):
支出决算为1.72万元,完成调整预算100%。
3、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项):
支出决算为1.60万元,完成调整预算100%。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
支出决算为13.28万元,完成调整预算100%.
5、.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):
支出决算为65.33万元,完成调整预算100%.
6、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):
支出决算为1.10万元,完成调整预算100%.
7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为28.93万元,完成调整预算100%。
8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):
支出决算为12.13万元,完成调整预算100%。
9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
支出决算为39.18万元,完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出501.34万元,其中:
人员经费489.63万元,主要包括:
基本工资91.65万元、津贴补贴14.92万元、绩效工资206.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.33万元、其他社会保障缴费42.16万元、退休费9.72万元、生活补助19.94万元、奖励金0.07万元、住房公积金39.18万元。
公用经费11.71万元,主要包括:
培训费1.99万元、工会经费2.10万元、福利费5.53万元、其他商品和服务支出2.09万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元,完成预算46.52%,决算数小于预算数的主要原因是领导高度重视,严格接待范围,控制接待标准,力求从简接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.83万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。
3.公务接待费支出0.83万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待17批次,101人次(不包括陪同人员),共计支出0.83万元,具体内容包括:
教育局来我校工作检查、安全维稳工作巡查、财务工作检查、工作作风调查、国家素质教育检测、毕业班会考外校教师监考等9批次、55人次计0.41万元,食品药品监督管理局食品卫生检查、侨联及政府资助贫困学生、财政局财务工作检查、退休协会资助贫困学生等8批次、46人次计0.42万元。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.03万元,下降55.38%。
主要原因是领导高度重视,严格接待范围,控制接待标准,力求从简接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3.45万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,四川省内江市市中区史家镇中心小学校属于财政补助事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,四川省内江市市中区史家镇中心小学校政府采购支出总额1.22万元,其中:
政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于空调、文件柜和彩色电视机的购置。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,四川省内江市市中区史家镇中心小学校共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
四川省内江市市中区史家镇中心小学校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:
一是执行资产管理制度落实不够,二是科技创新机制不够健全,三是财务后备人才培训、培养力度不够。
下一步改进措施:
一是建立健全内部控制制度,资产管理等各项制度落到实处;二是充分利用现代信息技术,大胆进行科技创新;三是加强财务人员的培训,利用公开招聘等形式引进专业的财务人员,进行培养,充实本部门的财务管理力量。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
1
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
3
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4
人才培养(5分)
4
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对校方责任险开展了绩效评价,得分为100分,存在的问题:
一是个别教师对校方责任险的思想认识不够,二是少数学生安全意识淡薄,三是家长对子女的安全管理方法不当。
下一步改进措施:
一是在教师中广泛宣传校方责任险的重大意义、目的和学校、教师应尽的义务,二是加强对学生进行安全教育,三是积极与家长沟通意见,采用恰当的方法对学生进行安全教育。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
内江市市中区史家镇中心小学校/校方责任险
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
5
可行性
(政策完善)
5
5
(10)
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
(3分)
项目执行
执行规范
3
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
7
社会效益(可选项)
7
生态效益(可选项)
7
可持续效益(可选项)
7
公平效率(可选项)
7
使用效率(可选项)
5
服务对象满意度
10
10
总分
100
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是区教育局拨来2016年教育教学质量奖和史家镇政府拨来送教下乡补助等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.小学教育:
反映各部门举办的小学教育支出。
10.其他普通教育支出:
反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育的支出。
11.其他特殊教育支出:
反映除特殊教育学校、工读学校以外其他用于特殊教育方面的支出。
12.事业单位离退休:
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.机关事业单位基本养老保险缴费支出:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.其他社会保障和就业支出:
反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.事业单位医疗:
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.其他行政事业单位医疗支出:
反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房公积金:
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.用于教育事业的彩票公益金支出:
反映用于教育事业的彩票公益金支出。
19.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
1.收入支出决算总表(财决公开1表)
2.收入决算表(财决公开1-1表)
3.支出决算表(财决公开1-2表)
4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开
4表)
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决
公开4_1表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决
公开4-2表)
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决
公开4_3表)
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表(财决公开4_4表)
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(财决公开5表)
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表(财决公开5_1表)
13.国有资本经营预算支出决算表(财决公开6
表)
内江市市中区史家镇中心小学校
2018年11月15日
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