某某市新建联合滑雪度假村开发建设项目投资计划书.docx
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某某市新建联合滑雪度假村开发建设项目投资计划书
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第一章总论
1.1项目名称
宁安市联合滑雪度假村开发建设项目
项目性质:
新建
1.2建设地点
宁安市宁安镇联合村苇子沟和联合水库。
距宁安市区12公里,宁海(宁安-海林)公路路边。
1.3主管部门
宁安市招商局
1.4项目建设主要内容
建设内容包括雪场部分和水库部分:
雪场部分包括:
600m长,60m宽中级雪道1条;300m长,50m宽初级雪道2条;山体海拔高度为451m,最大落差为150m,坡度中、初级雪道分别平均14゜和10゜;备有雪板300副,雪圈100副,雪爬犁20台;两部拖牵设备,两台造雪机,两台进口雪地摩托;综合服务区700㎡(包含雪具室、更衣室、寄存处、小卖部);宾馆综合楼1800㎡(集餐饮、娱乐、学习、会议、住宿于一体的四层楼房);停车场3000㎡,并保留发展用地。
联合水库综合开发包括:
2000㎡游泳池;水上娱乐区和垂钓区(利用联合水库水面,冬季改造成综合冰场);球类场地4000㎡。
两处区域隔道相望,互为一体,冬夏结合,形成冬季滑雪、冰上娱乐;夏季避暑、娱乐的良好处所。
1.5项目经济指标
1.5.1项目投资
本项目总投资1050万元,其中固定资产投资1000万元,流动资金50万元。
1.5.2经济效益
年平均销售收入1100万元,年平均总成本费用520万元,年平均税金及附加60万元,年平均利润总额520万元,年平均所得税177万元,年平均税后利润343万元,投资回收年限2.98年。
第二章项目建设的必要性
旅游业是国民经济的一个重要产业,随着社会主义市场经济的发展壮大和人民物质文化生活水平的提高,人们在满足基本生活需要后,对文化娱乐方面会有更高的要求,旅游是人们文化生活的一个重要方面,在科学技术飞速发展的今天,人们向往大自然、回归大自然的要求更加迫切。
滑雪旅游具有旅游休闲、健身双重功能,是参与性、娱乐性极强的度假型旅游项目,深受大众喜爱,具有重复消费的特点。
黑龙江省具有得天独厚的滑雪旅游资源。
黑龙江省大部分地区处于中温带大陆性季风气候,山区冬季雪量大,雪期长(达120天左右),雪质好。
与世界相比,黑龙江滑雪旅游起步较晚,正处于成长发育期,但发展速度很快,潜力巨大,近几年随着开发力度的加大,滑雪旅游收入已占全省旅游收入的10%。
所以,在发展冰雪旅游项目上,滑雪旅游已确定为黑龙江冬季旅游的主要方向和支柱性的旅游项目。
通过发展滑雪旅游改变黑龙江旅游的产品结构,优化调整黑龙江产业结构,促进山区经济发展,缩小城乡差别,联动发展相关产业,拉动全省社会经济的发展。
宁安市是我省旅游资源比较丰富且较集中的地区,每年游客100多万人,并且每年以10-20%的速度增长。
但相对集中于夏秋两季,冬季旅游开发严重滞后,该项目建设将填补宁安市冬季旅游的空白,将宁安市丰富的夏季旅游资源进行延伸,必将促进宁安市旅游业的发展。
本项目坚持“以市场需求为导向,以资源优势为依托,集约经营、多元投入、整体推进、超前发展、保护环境”的原则,充分利用自然资源优势,并将人文、自然景观的优势变为经济优势,符合国家产业政策,投资少、见效快,利国利民,将对当地经济的振兴和发展起到促进作用,项目的建设是十分必要的。
第三章市场预测
据世界旅游组织专家预测,中国未来将有其人口的2%的人成为滑雪者(目前还不足0.075%)参加人数将会达到2600万,在下一个十年内,中国滑雪者将会有一个爆炸性的增长。
根据中国滑雪协会统计,2005年全国共有1100万人参加滑雪,预测在今后几年将以60%-80%的速度递增。
现在黑龙江已经建成的滑雪场70余家,各类雪道150余条,总长度超过10万延长米;各类索道100余条;滑雪板3.5万余副,直接用于接待滑雪的床位1万余张。
2000年以来,我省滑雪人数每年都以20%至25%的速度递增,2005-2006年雪季期间,黑龙江省接待滑雪旅游者达180万人次,从省旅游局了解到,预计2006-2007年雪季全省滑雪旅游者的接待量将突破240万人次,继续呈现“南有三亚,北有黑龙江”的火爆局面。
黑龙江成为全国冬季旅游的热点地区。
近几年来,宁安市在不断开发夏季旅游资源的同时,又在大力推出冬季冰雪旅游项目,旨在充分发挥当地旅游资源,延伸旅游链条,充分利用优良的区位条件和人文、自然条件。
宁安市本身具有44万人口,仅拟建雪场周边就有宁安市城区(12万人)、海浪镇(4万人)、江南乡(3万人)、兰岗镇(2万人)、石岩镇(3万人)、卧龙乡(1.6万人),另外东京城镇(含林业共计13万人)、渤海镇(4万人),两镇仅距离联合雪场30公里;距离牡丹江市区和海林市区分别只有22公里和14公里。
建成后将是上述地区最近的滑雪场所,而且环境和设施及项目内容都是最好、最多的。
客源是充足的。
据初步统计宁安市每年冬季外出游雪的人员超过2万人,而且是逐年在增加,同时青年、儿童渴望白色的童话世界、遨游冰雪的梦想大部分仅停留在楼宇和庭院之间,学校基于各方面原因几乎没有开展冰雪运动。
联合滑雪度假村仅距离宁安市区12公里,同时紧靠宁安市范家工业园区,各大企业和市属各部门冬夏均拥有大量的接待任务。
度假村建成后,仅宁安市游客,保守估计每年冬季不少于3万人次;夏季游客也会因宁安市区没有游泳池和戏水、滑草、大水面垂钓等的避暑之地,加之离市区如此之近的便利交通,必将是家庭游、情侣游和团体游的最佳选择。
保守游客数量2.5万人次。
同时周边海林和牡市的客源数量不会少于宁安。
第四章场址和建设条件
4.1场址
宁安市联合滑雪度假村场址选在联合村北1公里处的苇子沟和联合水库,宁海公路路边,两处隔道相望,互为景致,距离宁安市区12公里。
4.2建设条件
4.2.1地理条件
此山体高度为150m,有可利用的沟床四条,坡度中、初级分别平均14°和10°,坡长分别为450-1000m,且占用林地、耕地较少,可进行梯次开发。
气候条件适宜,季节变化明显,冬季寒冷干燥,夏季温雨适中,12月、1月、2月三个月气温可降至-28℃或更低,一月份平均气温为-20℃,7月份平均气温为22℃,全年降水量为600-700mm,多集中在6、7、8三个月。
每年10月下旬河流开始结冻,4月初化冻。
初霜一般在9月下旬来临,晚霜在5月上旬终止。
春、夏、秋三季气温大多凉爽适中,是旅游的黄金季节。
冬季冻土厚度1.5-1.6m,年平均降雪130mm以上,积雪厚度0.3-0.5m,冰层厚度0.6-0.9m,适宜开展各类冰雪活动。
4.2.2交通条件
宁安市以牡丹江市为依托,地理位置优越,201国道和牡图铁路贯穿宁安全境,南接吉林省延边地区和敦化等各个城市,北临牡丹江市22公里,宁海(宁安-海林)公路穿过雪场和水库景区,仅距离宁安市区12公里,距海林市区14公里,距牡丹江民航机场19公里,交通条件四通八达。
景区无需建设场外交通设施。
4.2.3基础设施条件
该场址内水资源丰富,给、排水方便易行;电力、通讯和广播电视从联合村可直接并入,仅距离1公里,移动和联通信号覆盖全区;场内设立医务室,宁安市完善优越的卫生条件共享。
4.2.4区位比较条件
该区域内已建成的雪场有海林市横道滑雪场、牡丹江市牡丹峰滑雪场和八一双丰滑雪场,但横道滑雪场距离海林市50公里,海林市距牡丹江市20公里,牡丹峰滑雪场距牡市64公里,双峰滑雪场距海林市171公里。
而联合滑雪度假村距海林市14公里,距牡市22公里,宁海之间和宁牡之间每天都有数次往返客车,道路状况高级。
该雪场建成的环境及设施也是最好的。
第五章建设规模和内容
5.1建设规模
联合滑雪度假村总规划面积约25万㎡,工程是本着考虑当前,又兼顾未来发展的原则,有计划、分步骤地实施。
本次建设的总用地面积约15万㎡,其中建筑面积3500㎡。
5.2建设内容
A、滑雪场的具体建设项目如下:
(1)吊椅索道一条,投资150万元;托牵设备一条,投资35万元
水平距离分别为600m和300m各一条
上下站高差150m
索距3.6m
线路速度1.25m/s
两台主机功率均为是20kw
支架数量共计11个
(2)造雪机、压雪机、雪地摩托,分别投资65、70、30万元
三者各两台
(3)雪道(夏季改造成滑草场),投资:
雪道开发60万元、种草3.5万元、滑草板2万元
面积600m×60m一处
300m×50m两处
草籽需求量300公斤/公顷
滑板数量300副
(4)游泳池,投资15万元
面积80m×25m
深度1.2m-1.7m
(5)球场,投资24万元
面积100m×40m
各类球场设施及护栏
(6)水上娱乐垂钓、冬季综合冰场,设施投资10万元
水库水面100000㎡规划使用
(7)停车场,投资10万元;
3000㎡,并保留发展用地
(8)运输车辆2台,投资13万元
(9)服务区,投资300万元
综合服务区700㎡(包含雪具室、更衣室、寄存处、小卖部)
宾馆综合楼1800㎡(集餐饮、娱乐、会议、住宿于一体的四层楼房)
水库服务区1000㎡,配有休息、餐饮、娱乐以及游泳附属等设施
B、基础设施工程
景区为游客提供休闲、滑雪、娱乐、度假等活动的基本工程建设,主要包括道路交通、给排水、供电、供热、广播电视和通讯等基础设施,都要以旅游者为主体进行设计,依据景区客观实际,充分利用自然资源优势,结合现代高科技合理布局,尽善尽美。
基础设施一览表
序号
建设工程
项目内容
投资金额
1
道路建设
干道1000m、甬道2000m
30
2
供电工程
变电所及电缆、路灯等
15
3
供水工程
供水点2处
30
4
排水工程
污水处理场渗水井2处
20
5
电讯电视
全区广播、通讯、电视
20
6
环卫设施
4处厕所和垃圾回收处
10
C、除以上设施设备外需购进装备
序号
装备名称
单位
数量
金额
1
滑雪器材
套
300
30
2
滑雪圈
套
100
42
3
滑雪服
套
100
4
4
滑雪镜
副
100
1
5
单板
套
25
4
6
迷你短板
套
10
1.5
7
雪橇
台
20
1
8
雪爬犁
台
20
0.2
9
滑冰鞋
双
100
2
10
渔具
套
50
1
11
冰嘎
个
50
0.1
12
雪雕工具
套
20
0.7
第六章环保、安全卫生和消防
6.1环境保护
景区建设以生态经济理论为指导,以保护生态环境为前提,坚持开发与保护相结合的原则,确保自然生态环境的良性循环。
加强“三废”治理,配备充足的清洁队伍,对垃圾、污水、粪便要科学分类、分级处理,严格控制排放指标;合理布局林木,控制水土流失;密切注意环境变化,保护野生动植物资源;加强宣传教育,提高游客的环保意识。
6.2安全卫生
旅游的游览内容及设施必须确保游人的安全,安全防护设施齐全,标志牌、匾做到明显、醒目;设立专业的医务室,及时为游客提供医疗保健和小的外伤处理,配有医务专车,及时输送意外人员到市里医院治疗。
6.3消防
景区坚持贯彻“预防为主,积极消灭”的方针,加强对景区的森林和设施的防火工作,配备专业人员和灭火器材,加强检查、巡护和预测预报,加强对游客的防火宣传,避免人员密集区及野营、野餐、吸烟等引起火情。
第七章组织机构和劳动定员
7.1组织机构
设立管理层,下设经营管理部、开发建设部、计划财务部和旅行社。
7.2劳动定员
度假村定员30人,其中管理层5人、旅行社5人、景区管理20人。
7.3人员来源及培训
管理和旅行社人员面向社会公开招聘、择优录用,其他人员可就近和待岗青年中招录。
对录用的人员要坚持培训合格后方可上岗的原则。
第八章投资估算和资金筹措
8.1投资估算
本项目总投资估算为1050万元,其中固定资产投资1000万元,流动资金50万元。
固定资产投资包括:
建筑工程:
450万元
设备购置:
340万元
安装工程:
110万元
其他费用:
100万元
8.2资金筹措方案
项目所需资金全部通过招商引资方式解决。
第九章经济分析和结论
9.1经济分析
年平均销售收入1100万元,年平均总成本费用520万元,年平均税金及附加60万元,年平均利润总额520万元,年平均所得税177万元,年平均税后利润343万元,投资回收年限2.98年。
销售收入估算表
序号
内容
单位
数量
单价
金额
1
雪道
人次
30000
100
300
2
滑雪培训
人次
10000
100
100
3
宾馆客房
人次
20000
50
100
4
餐饮
人次
60000
40
240
5
雪上娱乐
人次
10000
50
50
6
其他季节旅游
人次
40000
50
200
7
其他收入
110
8
收入合计
1100
9.2结论
综上,该项目在财务上可行。
附图:
1、联合滑雪度假村位置图
2、联合滑雪度假村总体规划图
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