政府采购预算单位操作手册.doc

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湖北省财政厅政府采购系统

政府采购系统6.0

（预算单位）

操

作

手

册

湖北省财政厅

目录

目录

第一部分业务流程介绍 2

1、 政府采购业务流程 2

1.1、政府采购计划管理流程图 2

2.2、政府采购合同管理流程图 3

第二部分初始安装 3

1.配置软件安装 3

2.清电脑缓存 5

第三部分预算单位简明操作手册 5

1．系统初始登陆 5

1.1用户登录 5

1.2基础信息管理 7

2．单位操作说明 9

2.1单位用户、岗位一览表 9

2.2系统业务操作页面介绍 10

3、系统通用操作 10

3.1、查看状态及流程跟踪 10

3.2、删除采购计划 11

3.3、删除合同备案 11

3.4、作废采购计划 12

3.5、作废合同备案 12

3.6、查看政府采购执行确认书 13

3.7、查看政府采购合同备案确认表 13

4．采购计划管理 14

4.1、项目采购 14

4.2、协议采购 23

4.3、采购计划追加 27

4.5、采购计划审核 29

5、合同管理 32

5.1、合同备案 32

5.2、其他合同备案 37

5.3、供应商账户信息修改 44

5.4、合同审核 45

6、项目管理 45

6.1、项目结项 45

6.2、项目结转 46

第一部分业务流程介绍

1、政府采购业务流程

1.1、政府采购计划管理流程图

2.2、政府采购合同管理流程图

第二部分初始安装

1.配置软件安装

首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：

进入国库信息网界面,点击【政府采购】，如图：

或者直接输入:

http:

//10.16.4.27:

8888/gfmis/index.jsp

输入地址

点击『』下载安装JRE软件。

如下图：

点击『运行』或点击『保存』下载JRE软件,如下图:

点击『安装』,按默认安装软件。

如图：

安装完成后，登陆系统的准备工作就完成了。

2.清电脑缓存

打开我的电脑C盘，如果有Memory文件夹，就删除C:

\Memory文件夹

第三部分预算单位简明操作手册

1．系统初始登陆

1.1用户登录

进入系统网页后，进新政府采购系统请点击【进入政府采购】、进旧政府采购系统请点击【旧版政府采购】，如图：

用户登录主页面如下：

输入用户编码后，回车，系统将根据输入的用户编码，自动识别用户，输入密码，初始密码“1”。

点击【登录】按钮，如单击【退出】按钮，取消登录；若是主管部门用户，点击【登录】按钮，进入角色选择页面；

角色选择主界面如下：

选择角色点击【确认】按钮，进入对应操作主页面（如用户只有一个角色，系统会直接进入主页面）

1.2基础信息管理

进入系统后，点击基础信息管理，进行基础信息维护，主要包括三个方面：

1）单位信息管理：

单位基本信息维护操作

2）修改用户名：

修改登陆用户名

3）修改密码：

修改初始密码

单击【基础信息管理】——【单位信息管理】

点击【修改】按钮,进入单位信息管理界面：

对应维护各项基础信息，系统已经默认部分信息（从国库支付系统导入），请各单位认真核对并做相应更改，确保信息有效性。

单击【修改用户名】菜单：

可对系统初始用户名进行修改为真实单位操作用户名，修改后需重新登录才能生效。

单击【修改密码】菜单

注释：

修改密码：

用户登录系统时要输入密码。

系统运行的初始密码由系统管理员设定，初始密码1。

系统正式上线后，用户必须及时修改系统初始密码。

2．单位操作说明

概述

完成系统初始登陆后，便可进行政府采购业务办理。

2.1单位用户、岗位一览表

用户编码

岗位

操作描述

单位编码+001

预算单位经办岗

本单位采购计划录入、合同备案备案、合同支付

主管单位经办岗

审核部门内所有单位上报的采购计划、合同备案

单位编码+002

预算单位负责岗

审核本单位的采购计划、合同备案

主管单位负责岗

审核部门内所有单位上报的采购计划、合同备案

注释：

1）单位编码与支付系统单位编码保持一致。

2）如果部门只有本级单位的，只有一个岗位，主管部门用户有两个岗位。

2.2系统业务操作页面介绍

输入用户名、密码进入系统后，单击功能菜单，进入业务操作页面如图：

角色信息栏

按钮操作栏

业务数据状态栏

菜单栏

录入保存的数据列表显示栏

3、系统通用操作

3.1、查看状态及流程跟踪

登陆系统→【采购计划管理】或【合同管理】→【项目采购】、【协议采购】、【采购计划追加】、【采购计划追减】、【合同备案】等子项→选择『草稿』、『待办』、『已办』『查看全部』等状态→选择在相应的状态下的采购计划或合同双击打开查看→【流程跟踪】。

如图：

3.2、删除采购计划

登陆系统→【采购计划管理】→【项目采购】、【协议采购】、【采购计划追加】等子项→选择『草稿』状态→选择在相应的状态下的采购计划（或双击打开该采购计划）→【删除】。

如下图：

3.3、删除合同备案

登陆系统→【合同管理】→【合同备案】、【其他合同备案】等子项→选择『草稿』状态→选择在相应的状态下的合同备案（或双击打开该合同备案）→【删除】。

如下图：

3.4、作废采购计划

登陆系统→【采购计划管理】→【项目采购】、【协议采购】等子项→选择『终审』状态→选择在相应的状态下的采购计划（→双击打开该采购计划）→【作废】。

如下图：

3.5、作废合同备案

登陆系统→【合同管理】→【合同备案】、【其他合同备案】等子项→选择『终审』状态→选择在相应的状态下的合同备案（→双击打开该合同备案）→【作废】。

如下图：

3.6、查看政府采购执行确认书

登陆系统→【采购计划管理】→【项目采购】、【协议采购】、【采购计划追加】子项→选择『终审』状态→勾选在相应的状态下的采购计划→点击【查看确认书】。

如图：

必须在终审状态下查看

3.7、查看政府采购合同备案确认表

登陆系统→【合同管理】→【合同备案】、【其他合同备案】等子项→选择『终审』状态→勾选在相应的状态下的采购合同→点击【查看合同备案】。

如图：

必须在终审状态下查看

4．采购计划管理

4.1、项目采购

输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，选择预算单位经办角色，点击→【采购计划管理】→【项目采购】→在『草稿』状态下点【新增】→填写相应的内容（带*的必填）→【保存】→【送审】,如下图:

填写内容如下：

项目名称：

对此笔采购计划项目简单描述；

财政业务处室：

单位归口业务处室，此处不可以随便填写，否则影响后面流程；

申请采购方式：

采购方式跟填报的品目、金额有关，具体如下表：

采购方式

货物类（A）

工程类（B）

服务类（C）

公开招标

>=100万

>=200万

>=60万

竞争性谈判

<100万

<200万

<60万

询价

<100万

<200万

<60万

单一来源

无金额限制，但需系统外走采购方式审批流程后上传审批附件

采购方式变更审批附件：

如果采购时采购方式有变更，如采购方式为“单一来源”，需系统外走采购方式审批流程，然后上传审批附件，点击上传附件图标，选择需要上传的文件，点击按钮上传；上传文件后点击按钮删除文件，如下图：

采购组织形式：

政府集中采购：

委托采购中心采购，并且有些品目被锁定必须走政府集中采购，具体详见鄂政办发[2013]72号文件

部门集中采购：

委托社会代理机构采购，可自行任意选择一家

自行采购：

20万以下的采购才允许自行采购

分散采购：

仅供特殊单位使用

如果【采购组织形式】为“政府集中采购”的时候，【代理机构名称】为省、市、县三级采购中心,单位根据单位所在地进行选择,如下图:

如果【采购组织形式】为“部门集中采购”的时候，预算单位可以自己选择一个代理机构，如下图：

如果【采购组织形式】为“自行采购”或“分散采购”时，不需要选择代理机构

是否涉及进出口：

如果计划明细——品目【是否进口】有一个填的为“是”，则【是否涉及进出口】就自动为是，就需要上传采购进口产品审批附件，如下图：

是否已经招标：

如果此采购计划以前已经招标过，【是否已经招标】选择“是”，例如：

物业管理服务

是否资格招标：

如果是招某个品目的供应商资质，【是否资格招标】选择“是”

计划明细：

计划明细录入，系统默认只有一条明细，如果有多条明细，点击下面的【添加】按钮如下图：

计划明细录入：

点击【品目代码】框，出现图标，点击弹出采购目录，选择品目或者按『查找』，快速查找品目，必须填写【采购数量】、【单价】、【计量单位】，【计划明细附件】（非必填），【是否进口】系统默认为否，如果有进口品目采购，要选择“是”，如下图：

采购资金构成：

采购资金构成录入：

有两个页签，一个是采购预算，一个是其他资金，采购预算是指政府采购预算资金，其他资金是指非政府采购预算资金，（包括省级财政性资金、市县资金、专户资金、预算单位实有资金、自筹资金、下年度财政性资金）

如果采购计划要使用采购预算资金，则选择【采购预算】页签，点击【添加】按钮，需要添加几条指标，就添加几行，一条采购计划可以对应多条采购指标；如下图：

单击指标余额表ID框，出现图标，点击弹出资金构成，根据实际采购情况选择相应的采购指标，指标比较多的情况下，可在『查找』栏快速查找指标。

如下图：

选择好资金构成以后,根据计划明细的总金额，填写本次项目预算金额（万元），本次项目预算金额填写完成后，采购预算（万元）根据采购预算总计自动填写，如下图：

若是采购计划中有部分是其他资金，则选择其他资金页签，点击【添加】按钮，选择相应资金性质、支付方式，填写本次项目预算金额，如下图：

市县资金：

指市县配套资金，直接由市县支付；

专户资金：

指财政专户资金

预算单位实有资金：

指预算单位实有资金账户里的资金

自筹资金：

指预算单位通过其他方式自筹的资金

下年度财政性资金：

指下年度的政府采购预算资金，用于需要用到下年度政府采购指标的采购计划

采购计划录入完整后点击【保存】按钮，如需修改直接在当前页面修改即可，同时可以进行【删除】、【送审】【打印】操作。

如下图：

采购计划【送审】后可以进行查看【流程跟踪】、【打印】、【收回】、【退出】操作。

4.2、协议采购

在协议供货（服务）范围内的需填报协议采购计划；

输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，选择预算单位经办角色，点击→【采购计划管理】→【协议采购】→在『草稿』状态下点【新增】→填写相应的内容（带*的必填）→【保存】→【送审】，如下图：

填写内容如下：

项目名称：

对此笔采购计划项目简单描述；

财政业务处室：

单位归口