SD 13 特价订单流程.docx

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SD13特价订单流程

x’x’x’x集团SAP用户操作手册

名称:

特价订单流程

文档号：

SD-HN-013

写稿日期：

2011-8-18

版本号：

V1.0

版本历史

版本号

更新日期

修订作者

修订摘要

审批人

审批日期

1.0

初稿

一、目的

向关键用户介绍关于特价订单的操作，主要针对于ABB变频，折扣低于正常折扣很低，需要向ABB申请特价的订单。

二、适用范围

向各分公司专员介绍关于特价订单的操作

三、相关流程

请参考标准蓝图业务流程编号HNSD0201

四、总体流程图

1、总体流程图

2、涉及的操作步骤及说明

序号

操作人员

操作描述

产生单据及分发方向

1

分公司订单专员

接订单（手）

2

分公司订单专员

电子订单或电话订单（手）

3

分公司订单专员

录入订单VA01

订单物流中心

4

总部订单专员

审核、修改VA02或删除拒绝

五、在SAP系统中操作国内销售行业范例

1、新建订单

菜单路径

后勤->销售和分销->销售->订单->VA01

事务代码

VA01

1.1新建普通订单通过输入事务代码或菜单选择VA01

1.2选择订单类型及其他条件

回车

1.3订单号自动生成，选择客户代码后回车，选择客户的销售范围。

1.4输入物料号及数量，此处注意类型处要选择HNT2

回车

1.5提示HNP1丢失。

双击客户或数量，补充HNP1折扣

1.6补充HNP1折扣。

1.7保存

输入完成后点击

，再点击

即可。

2、审核订单

菜单路径

后勤->销售和分销->销售->订单->VA012-更改

事务代码

VA02

2.1新建普通订单通过输入事务代码或菜单选择VA01

2.2选择要审核的订单号，系统默认为刚才操作过的订单号

回车后显示订单详情，如下图所示

单击客户名

2.3进行审核操作

2.4保存

出现该提示说明保存成功

点击

后，点击

特价订单的出库操作参照特价订单出库，另开票等后续操作请参照一般订单的开票操作，此处不多做介绍。

注：

订单创建完成后，要及时通知采购的同事，针对该特价订单进行特价采购。