坚定信心 提质增效 努力实现企业转型升级新发展.docx

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坚定信心提质增效努力实现企业转型升级新发展

　坚定信心　提质增效

努力实现企业转型升级新发展

——2018年度工作总结报告

同志们：

今天，集团公司召开2018年度总结表彰大会，回顾总结去年以来各项工作成绩，分析企业当前面临的新形势和新要求，安排部署2019年各项工作，并对2018年度各类先进典型进行表彰奖励，对全年安全、经营目标责任书进行兑现，以此激励广大员工，自觉把握形势，坚定发展信心，心无旁骛勇担当，稳步推进企业各项工作。

一、2018年工作回顾

2018年，是道路运输企业不平静的一年。

在国家宏观经济总体下行、道路客运市场不断受到冲击的双重压力影响下，道路运输企业经营环境日趋复杂严峻，已由以往的快速发展，直接进入历史的“寒冬期”。

这一年中，集团公司虽未受到高铁、民航的直接影响，但是受其间接影响，以及私家车、网约车、黑车的严重冲击，也和全省其他专业道路运输企业一样，经营呈现总体下滑。

特别是传统客运班线，受政策和市场的双重影响，部分线路出现亏损、部分车站业务萎缩。

2018年，集团公司主营收入同比下降4.5%。

其中，全年客运量同比下降18.46%，旅客周转量同比下降10.33%。

在这个大背景下，董事局和两级经营班子通过共同努力，自觉带领全体员工，克服资金困扰及经营中的各种不利因素，努力实现企业转型升级，做了大量实际有效的工作，在客运下滑的形势下，旅游收入实现较好增长，货运量同比增长9.02%，货运周转量同比增长7.05%。

集团公司除发生一般行车事故4起外，安全形势总体保持稳定，服务质量得到持续改进，企业第十一次跻身全国道路运输百强诚信企业，继续保持了全国交通运输企业文化建设卓越单位荣誉。

回顾2018年工作，主要表现是：

——转换经营方式，在破解发展难题上寻求新出路。

依托全省道路运输企业联合会，积极推动全省定制客运发展，在省局的大力支持下，通过交通运输部批复，确定甘肃省为定制客运试点省份，同时省局下发了《甘肃省定制客运管理办法》（试行），结合相关要求，由企业联合会上报了《定制客运试点工作的请示》和《定制客运总体营运方案》，省局下发了《关于同意甘肃省道路运输企业联合会开展定制客运试点工作的通知》，在此基础上，联合会与北京盛威签署战略合作协议，共同搭建了“畅行甘肃”微信公众号和“Bus365汽车票”定制客运合作平台，并通过联合会全体会议，确定了全省市际定制客运由联合会注册公司统一经营，市内定制客运由各公司自主经营的运营方针。

至此，全省定制客运初步拉开帷幕，进入实质性发展阶段，集团公司就此对市内定制客运提交了行业请示报告，为下一步开展定制客运试点打下坚实基础。

同时，随着网约车平台搭建，网约车业务发展也提上议事日程。

各汽车站主动适应旅客出行方式的变化，依托联网售票、自助售票机和手机APP等服务载体，通过营销策略，不断拓展网上售票、网上票务代理等业务，网上售票量大幅度提升。

客运公司以运游融合发展为切入点，新增机场、高铁站延伸服务，借助“平凉至静宁”班线届满重新许可，积极探索“大换小”车辆更新和延期申报事宜，灵活多样开展奔驰商务车优惠活动，努力提升客运经营效益。

灵台公司购置更新10部纯电动公交车，配套建成了充电桩、配电箱及洗车台等工程，完善了公交站场基础设施。

泾运公司和泾川汽车站结合站运分离，规范了泾川--平凉班线车辆经营管理，积极申报新增线路，紧抓旅客出行高峰期，开展网络和自助售票地推活动，为推进城乡客运一体化创造了良好条件。

平凉汽车站、庄浪汽车站积极组织包租车及加班车辆，确保了旅客安全、便捷、及时出行。

物流公司以市场精准营销为抓手，加强园区招商管理，积极推进无车承运业务，初步建立了市内重点客户群，园区利用率、零担运输业务和大宗定线配送均得到了提升及拓展。

此外，平凉交校、灵台驾校通过考训结合，提高了驾培市场竞争力。

鹏远在全市出租车招标中获得11辆出租车经营权。

运通公司加强项目工程质量进度管理，平凉汽车西站改扩建主体工程、物流园区综合楼酒店装修项目及新建泾川汽车站主体基础均已基本完工；东盛物业公司配合完成了集团公司院内排污管网铺设和两个小区的改造，服务形象和服务水平得到了改进。

——推进运游融合，在企业转型升级上迈出新步伐。

年初，借助全国旅游集散中心成立，东运集团通过参股，成为中道旅发展股份有限公司创始股东，借助全国性的运游融合大平台，全力推进集团公司道路客运向旅游融合发展。

为此，适时成立了运游融合发展领导小组，制定了“两条主线”（即：

班线客运向旅游客运融合，汽车站客运向旅游集散中心转型），一个平台（即：

建成平凉西站旅游集散综合服务平台），五大业务方向（即：

做足景点直通车、汽车专列、周边游、旅游酒店、旅游商品等系列旅游产品）的工作方向。

与中道美程酒店达成加盟协议，与中道旅“好行网”达成平台合作意向，并进行技术对接，派员参加了中道旅采集聚推业务培训。

通过金孔雀旅游公司强化旅游业务营销，与多家旅行社合作，推出周边游，小循环、大循环系列精品旅游线路，定期对各汽车站分支机构进行业务培训指导。

灵台旅游公司及旅行社，积极拓展周边一日游精品线路，成功组织了夏令营活动。

各汽车站能够利用现有站场设施和车辆线路资源，通过包租车、游客集散中心、车辆驻站代管等形式，积极探索运游融合、站商并举的多样化发展的路子，取得了实际效果。

——压实安全责任，在安全风险管控上取得了新成效。

集团公司及各单位认真贯彻政府、行业关于安全生产的系列重要指示精神，突出排查安全生产管理中存在的隐患，加强薄弱环节治理，严格压实安全生产主体责任，落实安全生产“一岗双责”，健全各项安全管理制度和安全生产保障措施，推进隐患排查治理体系和安全预防控制体系建设，不断强化“红线”意识，筑牢“底线”思维，有效防范和坚决遏制各类事故发生。

一是层层分解签订安全目标责任书，部署抓好“春运”等关键时期安全生产。

二是抓好路查路检专项整治行动及阶段性安全重点工作，强化“三不进站、六不出站”、“安全告知”和“安全带-生命带”、“五不两确保”安全承诺等防控措施，对客运单位车辆动态预警监控及超速行为进行分类管控，保持对超限速车辆严查严惩态势；同时，定期组织召开集团公司安委会工作会议和安全工作会议，总结分析阶段性安全工作存在的问题，研究部署各阶段重点工作，积极开展道路客运安全隐患“大排查、大整治”专项行动，加强重点部位、重点时期、重点时段、重点环节和重点路段的动态预警监控，严肃处理驾驶员超员、超速、疲劳驾驶、强超抢会等交通违法违规行为，落实营运车辆动态预警监管责任及“84220”安全管理制度。

三是深刻吸取事故教训，强化隐患排查及安全专项整改工作。

结合事故整改，分批次对营运客车驾驶员开展集中培训教育，部署安排安全警示培训教育活动，按照“四不放过”和责任倒查制度，对事故相关责任人进行约谈和责任追究。

四是以“生命至上、安全发展”为主题，深入开展“安全生产月”和“安全生产陇原行”等专项活动。

组织开展道路运输消防安全、防汛抢险、平安交通专项整治行动和综合治理等工作，在全集团公司举办了“安康杯”知识竞赛活动，并邀请北京中平科学技术院专家对集团公司11家单位安全生产标准化达标进行了复评考核，结合营运车辆保险期满，对新一轮保险业务统一进行了招标。

——夯实管理基础，在企业管理水平上有了新提升。

一是不断完善新的绩效考核办法。

按照“一业一策”的考核原则，通过制定集团公司《年薪制薪酬制度改革及绩效考核办法实施方案》，确定试点单位，调整绩效考核程序，完善二次分配自主考核办法，继续夯实了“双挂钩”目标绩效考核管理基础。

二是抓好经营管理者队伍及后备人员跟踪考核管理。

按照“人尽其才，才尽其用”的要求，强化对中层管理人员及后备人员的定期跟踪考核，年终民主测评，加大人才跟进培养力度，强化素质培训，业务能力培养，不断提高企业管理人员，后备队伍的综合素质。

三是持续改进服务质量，开展“质量服务月”达标考核活动。

在“春运”、“五一”、“端午节”、“十一”等国家法定节假日及旅客出行高峰时期，以旅客运输预案，互联网+定制服务，服务承诺落实和运力保障等为重点，加强对驻外各车站及客运单位服务质量督查检查，督促指导车站网络售票业务开展及公众出行信息公布，加大导购导乘检查，促进联网售票和自助售票数量增长，每月对各车站联网售票数量和收入进行统计排名，并通过相关微信群予以排名公布，全年网络售票43.38万张，收入3262.69万元，占全年客票收入的33.48%，比去年同期增长了240.69%；认真组织开展第九个“质量月”达标活动，在基层单位自查自评基础上，依据被考核单位对应的服务质量标准，现场逐项对照打分，对不合格项下发“整改通知单”限期整改，并进行通报，促进了服务质量管理程序化、标准化和常态化。

四是强化员工综合业务知识和技能培训，提升员工综合素质。

结合企业安全、经营、服务质量管理等内容，运用多媒体、报告式、电教式、专题知识讲座等方式，对员工进行业务知识培训，集团公司全年共组织集中培训18次，受训人员1370人/次，有6名驾驶员参加平凉崆峒区“文明市民”网上投票活动，并入围“文明出行”好司机候选人，有5个经营单位进入全市国税A级纳税人红榜。

同志们，过去的一年，我们经受住了多重困难和经营压力的考验，取得了来之不易的成绩。

这是全集团公司上下共同努力的结果。

在此，我代表集团公司和各位股东，对付出艰辛汗水和辛勤工作的各级经营管理人员、全体员工，以及关心企业发展的退休老员工、老同志表示衷心感谢！

二、当前形势与任务

2019年，是深入贯彻落实党的十九大精神，适应道路运输供给侧结构性改革新要求，立足新时代，实现新跨越，着力推进企业转型升级的关键性之年。

做好2019年的各项工作，对于走出发展困局，实现道路运输稳定经营具有十分重大的意义。

当前，道路运输经济仍然处于转型升级的关键调整期，经济社会呈现出的复杂性、不稳定性矛盾进一步凸显，互联网迅猛发展，高铁、民航、私家车等交通运输方式对道路客运形成的较大冲击，不容乐观；道路客运量持续锐减，中长途客运班线经营效益整体下滑，客运站场吸附客源能力明显下降，与高铁并行的长途线路基本停运，客运量呈断崖式下滑趋势；一些暂未开通高铁的相邻班线，也间接受到高铁冲击和影响，特别是网约拼车，黑车和私家车载客运营，导致客源不同程度流失，减少了车站经营收入。

传统道路客运发展仍处在艰难适应期，道路运输行业的“寒冬期”使我们感受越来越明显。

而且随着平凉不远将来的高铁开通、民航建成，我们企业生存压力也会越来越大。

面对道路运输市场的生存压力和严峻挑战，企业单纯求扩张，求规模，求发展已成为过去。

因此，收缩投资规模，调整经营方向，加快产业转型，已成为道路客运企业走出目前困境的唯一选择。

分析和把握当前企业经营形势，客运主业受环境、政策影响，效益持续下滑，特别是单纯的传统班线客运，已无法满足旅客出行方式转变带来的新的市场需求，供给侧矛盾凸显，通过经营结构、经营方式的转变，互联网平台、运游融合的不断应用发展，带动传统客运向定制客运、网约客运和运游融合转型升级，是突破当前客运发展困局的有效途径。

集团公司为了实现客货发展，两条腿走路的目标，尽全力建成了平凉工业园区综合物流中心，事实证明选择的路子是正确的，尽管目前物流受规模的影响见效周期较慢，短时期效益还不能显现，但从长远的看，随着物流的不断发展，企业抗衡市场风险的能力也在不断增长。

特别在当前客货运输转型时期，通过物流无车承运人试点的发展，不断加大物流市场规模，快速实现效益提升，对克服当前客运下滑带来的经营困难，意义至关重要。

近年来，我们坚持创新驱动，调结构、转方式，拓宽产业渠道，积极适应互联网、大数据、云计算和信息化的发展，站场基础设施日益完善，改革创新不断深化，两级经营班子适应市场经济的能力不断提高，这些，都为我们加快产业转型奠定了坚实基础。

另一方面，习总书记在全国民营企业座谈会上发表了重要讲话，针对民企困难及发展怎么看和怎么办，提出了“四个全面”、“六项政策措施”，使广大民营企业有了“主心骨”，吃了“定心丸”，为我们下一步的产业转型升级，指明了方向，提振了信心。

交通运输部、省运管局出台的全省定制客运若干文件，也为来年的转型升级创造了更加有利的客观条件。

从自身情况分析，我们也应该看到，随着道路客运市场持续下行，企业投资过大，产业布局不合理，经营效益下滑，融资成本加大的矛盾日益凸显；两级经营班子自身综合素质和创新开拓意识还有待增强，面对市场变化，精准管理水平及应势施策的能力还有待提高；安全主体责任还没有完全压实，制度执行还没有完全到位，部分驾驶员安全法制意识不强，违法、违规行为屡禁不止；同时，还存在管理人员作风不优、能力不强等问题。

对此，我们要正视困难，直面问题，始终保持忧患意识，保持发展定力，不忘初心、继续前行，努力做好各项工作。

三、2019年主要工作

经营指导思想：

以收缩投资规模为主线，以提升企业效益为中心，以调整经营方向为动力，以加快产业转型为目标，收缩基建项目投资，调整生产经营结构，健全激励约束机制，完善绩效考核管理，压实安全管控，稳步推进生产经营，实现企业良性循环发展。

目标任务：

在发展规模上，以突出资产利用率为目标，收缩固定资产投资，提升非经营性资产运营水平，压缩非经营性支出，调整和处置闲置资产。

在生产经营上，以调整经营结构为主攻方向，通过开展定制客运，推动传统班线向网络化、个性化、小型化、多样化发展；通过“运游结合”，实现客运、汽车站向运游融合发展转型；通过无车承运人试点，提升物流产业规模；通过转换租、包方式，拓展经营利润空间。

在安全管理上，继续落实安全主体责任，加强安全管控力度，强化各级安全目标管理与考核。

为此，要着力做好“两实现四提升”工作：

一、收缩固定资产投资，实现资产增值。

总的原则是：

压缩非经营资产投资，严格控制项目增量，不搞大而全的投资建设，厉行节约，控制企业成本增长，提升经营性资产增值。

一是加大对现有出租门店、办公设施的集中管理，充分发挥这些固定资产及商业门店的效益增值空间，对企业现有的闲置资产，通过招商的方式充分加以利用，使其产生最大的经营效益。

二是严格控制项目增量，不搞大而全的投资建设，进一步压缩非经营资产投资，除在建重点项目，其它投资项目原则不予开工，对设施设备采购、维修，也要本着节俭原则，进行严格控制，杜绝重复投入和浪费。

三是对闲置资产及亏损性的经营实体，按照“宜包则包，宜租则租、宜让则让”的原则，变现优化，实现效益增值。

二、调整经营结构，实现产业转型。

一是积极开展定制客运。

着力完成市内定制客运试点，原则在稳妥的基础上进行，尽快完成行业审批，尽快完成线上平台录入和线下车辆投入；重点完成市际定制客运平凉与天水运营业务，确保首次各投入10辆进行先营先试。

二是积极推进运游融合发展。

以客运公司为龙头，以旅游公司为主体，以各汽车站为配合，结合“好行网”上线运游产品、组建旅游集散中心，搞好宣传地推活动，加强平台技术对接，促进集团公司旅游融合工作全面有序推进。

三是尽快实现网约车线上平台投入实际运营。

对此，要利用自身拥有平台的优势，通过微信公众号、手机APP约车软件，广泛宣传和吸纳社会车辆，迅速占领网约车市场更多份额，鹏远出租公司要率先使用，并积极在全市出租行业进行推广。

四是坚持县乡运输经营向城际和城乡公交转型。

充分利用灵台、泾川、平凉全线一体化发展的优势条件，积极发展城乡公交、城市公交、探索城际公交，延伸农村班线和旅游班线，并利用国家支持新能源发展的政策，争取城乡公交相关财政补贴政策。

各汽车站要借助站场资源优势，进一步开辟新的农村班线和城乡、城际公交班线，延伸县乡客运线路，做好“最后一公里”运输服务。

三、加强物流营收，提升规模效益。

物流产业具有广阔的发展前景，也是集团公司重点投资建成的支柱产业。

总体要求在营收上要有较大提升，进一步壮大物流规模，发挥区域集散优势，凸显自身特色。

一是依托园区现有仓储服务、商务办公、综合配套等设施，实施“走出去，请进来”战略，加强与有影响力和实力的客户合作，逐渐形成自己的网络规模和企业客户群，扩大物流市场覆盖面。

二是以发展无车承运为重点，借助全国无车承运人业务拓展，主动寻找市场结合点及工作突破点，努力打造绿色城际配送、零担运输配送圈，进一步满足物流发展新要求。

三是加快物流专业人才培养，实施物流品牌战略。

为此，要通过招录和培训，打造一支具有专业知识和能力的物流人才队伍。

四、优化辅助产业，提升盈利水平。

平凉交校、灵台驾校要切实按照“考训结合、重在实操”的要求，以及“网上预约，一人一驾，计时培训”教学新模式，强化计时培训教学管理，加强与交警部门沟通衔接，提高考试合格率，提升培训规模和经营效益。

鹏远出租车公司要切实加强出租车经营管理及安全管理，加强驾驶员综合素质教育和思想引导，提升东运出租车服务品牌内涵，积极组织拓展网上预约打的、专车换乘、巡游出租、车辆租赁、代驾及专车租赁服务等业务。

二手车交易市场要继续巩固壮大市场规模，如期完成西院停车场招商，进一步细化市场管控措施，规范场区经营安全秩序，创造更加良好的经营环境。

东盛物业公司要立足服务和管理，结合三个小区棚改工程和配套设施进一步完善，积极探索小区外包托管事宜，实现物业服务和经营效益双提升。

运通房产公司要紧扣重点建设项目推进，切实做好工程质量、安全措施、项目进度监管及沟通衔接工作。

五、压实安全责任，提升风险管控水平。

要以构建“平安运输”为目标，坚持“事前预防、主动安全”，扎实推进隐患排查和专项整治活动，确保集团公司安全生产持续稳定。

一是进一步健全完善安全生产责任清单制度和违法违规驾驶员黑名单制度，提升安全事故预防和管控能力，真正压实靠死安全主体责任，强化安全生产环节管控，排查消除各类安全隐患。

二是加强安全生产风险管控。

重视和加强动态预警监控，人防与技防措施并重，推行重点部位，营运车辆重点季节、重点路段、重点时段动态预警统一集中监控，坚决杜绝疲劳驾驶、超载、超速行车等违法违章行为，落实营运车辆动态预警监管责任及“84220”安全管理制度。

三是严格落实各项安全管理制度，抓好安全专项检查、巡查和隐患排查，严格落实安全法规和各项管理制度，持续开展驾驶员安全警示教育培训，强化驾驶员动态管理，进一步强化车站源头管理，落实“三不进站、六不出站”管理制度，落实行包检查“三必检”和“三个100%”制度，落实车辆安全例检制度及安全操作规程，进一步完善应急预案和特殊天气车辆运行保障措施，落实各级安全责任目标及考核，预防和减少各类道路交通责任事故。

六、加强班子队伍建设，提升精准管理水平。

一是加强两级班子建设，切实提高经营管理工作能力。

两级经营班子要主动适应企业转型升级发展的新形势、新变化和新要求，进一步解放思想、把握发展大势，努力破除因循守旧思想，树立开拓创新意识，破除消极等待思想，培育抢抓机遇，真抓实干的良好作风，牢牢把握工作主动权，静下心来，沉下身子，主动作为。

二是以全员培训为重点，进一步加强员工队伍建设。

通过落实培训计划，健全后备人才跟踪考核机制，持续优化对复合型、技术型人才引进的待遇，营造尊重人才、见贤思齐的环境，落实关键岗位公开平等、竞争择优的制度。

三是持续转变作风。

大力弘扬主动作为、敢于担当，实干敬业精神，进一步提高工作业务效率，确保各项工作高标准、高质量完成。

四是以企业文化建设为引领，提高增强企业软实力。

坚持以社会主义核心价值观和企业核心价值为引领，加强企业精神文明建设，积极组织参与政府、行业组织开展的各类文化和社会活动。

坚持开展企业一年一度的质量月活动和安全月活动。

组织开展好“五一”、“国庆”业余文体娱乐活动，陶冶员工情操。

工会等群团组织，要充分发挥桥梁和纽带作用，紧紧围绕集团公司中心工作，强化和提升自身素质，重视员工心声，做好工会提案收集落实工作，坚持不懈做好“春送健康，夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”爱心活动，关心退休老同志和老员工生活，帮扶和慰问困难员工、因病员工。

切实发挥“东运在线”、《东运视窗》及东运微信公众号等宣传媒介的舆论引导作用，增强企业影响力和凝聚力，努力打造全国知名省内一流的道路运输企业新形象。

同志们，困难和挑战考验着我们，责任和使命激励着我们。

我坚信，有上级政府行业、集团公司的正确领导，有两级经营班子的坚强带领，有企业多年发展的能量积聚，有适应新业态的实践探索，有全体员工的勤奋和智慧，我们一定能克服前进中的各种艰难险阻，实现企业发展新的奋斗目标！