茶文化体验园建设项目可行性研究报告第一部分.docx
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茶文化体验园建设项目可行性研究报告第一部分
茶文化体验园建设项目可行性研究报告(第一部分)
目录
第一章总论1
项目单位基本情况1
概况1
法人代表基本情况2
项目基本情况2
项目名称、建设性质及建设地点2
产品方案及规模2
品种、技术、设备方案3
土建工程3
建设期限4
投资结构及资金4
项目效益4
可行报告研究报告编制依据6
综合评价6
项目建设的必要性6
项目建设的可行性7
风险评估8
带动作用9
问题及解决方案9
结论和建议10
第二章背景及必要性12
项目区社会经济状况12
相关产业发展状况12
项目建设的必要性13
促进河南省产业结构调整、加速区域经济社会发展的需要13
完善农业产业链条、增加当地农民收益的需要14
实现节能减排、走可持续发展的需要14
企业自身发展、增强示范带动能力的需要15
第三章项目选址与建设条件16
建设地点选择16
选址原则、依据16
项目建设地点16
建设条件17
自然条件17
资源、科技支撑条件18
基础设施条件19
第四章市场分析与销售方案20
市场分析20
市场供求状况及前景分析20
市场竞争优势分析22
茶文化体验园的市场分析23
营销策略、方案、模式23
营销策略23
营销方案24
市场风险分析25
市场风险因素分析25
防范和降低风险的对策25
第五章建设方案26
产品方案和建设规模26
建设规划和布局26
建设标准和产品标准27
技术方案27
技术路线及流程27
品种及主要技术39
设备选型方案42
主体工程方案42
辅助工程及其它工程方案43
实施进度安排43
第六章环境保护及节能减排措施46
环境影响46
环境现状46
环境影响分析46
节能减排措施47
环保部门意见48
第七章项目组织与管理50
组织机构与职能划分50
劳动定员50
管理措施51
技术培训53
劳动安全、卫生与消防54
第八章投资估算与资金56
投资估依据56
投资估算56
资金56
第九章财务评价58
财务评价依据58
营业收入、营业税金和附加估算59
总成本及经营成本估算59
财务效益分析59
不确定性分析60
盈亏平衡分析60
敏感性分析60
财务评价结论61
第十章社会效益分析62
对当地主导产业发展和产业结构调整的影响62
与农户的利益联结机制62
带动农户及农民增收效果分析63
第一章总论
项目单位基本情况
概况
项目单位法定名称:
河南早谷雨茶叶有限公司
企业性质:
民营公司
法人代表:
刘信力
河南早谷雨茶叶有限公司XX年9月,以农业为主,注册资金1000万元,是一家集茶叶种植、加工、销售、茶品研发、茶文化推广、茶文化旅游与一体的多元化产茶企业。
公司下辖”早谷雨”信阳毛尖和”早谷雨”信阳红两大品牌。
公司生产基地位于素有“五云两潭一寨一门”美誉之称的“一门”——浉河区谭家河土门千亩生态茶园。
土门村位于谭家河乡西北角,按照信阳毛尖原产地区域标定的地理位置,土门村是正宗的信阳毛尖原产地之一。
一般情况下,海拔200-700米,所产信阳毛尖即为大山茶;而土门千亩茶园海拔近千米,所产土门茶更是信阳毛尖大山茶种之魁首。
公司自成立以来,采取“公司+农户+基地+合作社”的经营模式,一方面高新聘请国家级茶叶种植专家对茶农茶叶生产进行技术指导;同时成立了茶农专业资金合作社,与土门村及周边茶农签订收购协议,减少流通、保证茶青品质。
另一方面,以土门千亩生态茶园为依托,下一步将投资建设成为信阳最大的有机毛尖生产加工基地,着力打造高品质、高品位、全天然的”早谷雨”牌信阳有机毛尖及信阳红。
法人代表基本情况
公司法人代表刘信力,男,本科学历,高级经济师,具有10年农业产业化开发及食品加工行业管理经验,对推广茶叶种植新技术、新方法具有一定的创新能力和实践能力,在长期的工作实践中,积累了园林绿化及经济林建设的丰富经验。
刘信力同时负责公司战略发展研究,战略执行及日常运作管理。
河南早谷雨茶叶有限公司是一家多元化经营的企业。
项目基本情况
项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
“早谷雨”茶文化体验园建设项目
建设地点:
项目建设地点位于浉河区谭家河乡土门村建设用地20亩,新建加工厂房,茶叶展厅及办公场所6000平方米。
土地可以进行流转50年。
项目区域内土地肥沃,水质优良,适宜茶叶栽植,主要生产高品质的茶。
产品方案及规模
公司计划投资8000万元左右,在浉河区谭家河乡土门村建设“早谷雨”茶文化体验园项目。
项目建成后,将成为集“信阳茶采摘、生产加工、茶艺表演、茶文化展示、茶餐饮住宿、茶叶山水生态旅游”于一体的综合性茶文化旅游项目,计划年加工茶叶200吨,可给谭家河乡及周边茶农带来XX万元的经济收入。
品种、技术、设备方案
主要种植信阳毛尖和信阳红。
项目主要技术包括:
微波杀青技术,顺流烘干工艺,原茶——堆放——杀青——揉捻——干燥——提香——入库。
项目主要购置设备包括:
微波杀青机、茶叶运输机、烘干机、电脑程控设备。
土建工程
项目土建工程包括灌溉工程、基建工程。
灌溉工程包括修建蓄水池、修建泵房、铺设管道等水利设施;基建工程包括新建加工厂房,茶叶展厅及办公场所6000平方米,此外还需建设矿泉水生产厂房以及水坝一座。
主要建筑物/构筑物具体见表1-2。
表1-2土建工程主要建筑物/构筑物一览表
茶叶及矿泉水生产项目单位数量指标
1茶叶生产厂房、展厅及办公区平方米
茶叶厂房平方米
展厅平方米
办公区平方米
2矿泉水厂房及水坝
矿泉水厂房&nbs
;平方米
小型拦水坝座
建设期限
项目建设期2年,即从XX年12月~XX年12月。
其中,XX年12月~XX年3月整地、进行部分基础设施建设,XX年4月开始开展生产设施建设和技术培训工作等,XX年底前完成所有工程建设。
投资结构及资金
项目总投资万元,其中建安工程投资万元,占%;设备购置万元,占%;其它投资万元,占%。
项目投资资金全部自筹。
项目效益
经济效益:
项目完全建成投产后,公司每年可获得销售收入1XX万元,实现利润万元。
财务内部收益率可达到%,财务净现值为万元,投资回收期为年。
综上分析,本项目具有显著的经济效益。
社会效益:
壮大区域主导产业,促进农业产业结构调整;
项目的实施对促进周边乡镇茶叶产业的发展将起到很好的示范作用,使茶叶种植逐步成为主导产业,推进项目区农业产业化进程,为促进农村产业结构调整奠定良好的基础。
完善产业链条,促进产业化发展;
通过项目实施,承建单位的示范基地将作为广大农民学习栽培技术,管理技术的实践平台,并对农户统一供应品种茶叶苗,可有效地提高农业生产的市场化水平和组织化程度,增强基地和农户科技意识和市场意识,还可通过“公司+基地+农户”的运营模式,在双方互惠互利的基础上,实现产业链条的拉长,逐步形成生产、加工、销售为一体的产业化。
辐射带动能力强,加快新农村建设;
通过项目的实施,建立项目单位与农户的利益联结机制,围绕基地促发展的良好局面,紧密地联结市场,从而形成产前、产中、产后为一体的、环环相连的产业格局,以带动更多农户走种植茶叶的脱贫致富奔小康之路,加快新农村建设步伐。
促进农业增效,农民增收。
项目的实施不仅符合国家产业发展政策,而且对加快豫南地区,特别是丘陵地区发展高效农业都是十分必要的,对优化茶叶品种结构,实现农业两个根本转变,提升农业科技发展档次和品位,都有着巨大的现实意义。
并以市场为导向,辐射带动农民走产业化发展之路,重构农业框架,引导农民向市场化、产业化迈进,从而实现农业增效,农民增收。
另外,项目实施期间,需雇用大量劳动力,为当地群众提供就业机会,也将直接增加当地群众收入。
可行报告研究报告编制依据
《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》;
国家农发办文件《财政部关于印发的通知》;
关于印发《XX年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知;
《河南省XX年农业综合开发申报指南》;
《投资项目经济咨询评估指南》;
《农业综合开发财务管理办法》;
国家《文化产业振兴规划》
《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
项目建设单位提供的建设单位法人证明、组织机构代码证、财务报表等有关资料。
综合评价
项目建设的必要性
有利于进一步挖掘当地资源潜力
浉河区是以茶叶种植为主的山区区,耕地面积较小,随着社会经济建设的快速发展,人口与耕地之间的矛盾将更加严峻,而对耕地的精耕细作程度已达到了相当的水平,粮食单产提升的空间非常有限。
发展茶叶具有不与粮食争地的显著特点,不仅不占用耕地,还可腾出更多的耕地资源来种植其它农作物,从而大大缓解耕地资源短缺的压力。
有利于培育和壮大项目区主导产业
浉河区在发展区域经济中,依托国家政策扶持,加大农业产业结构调整力度,大力发展茶叶种植生产,变茶叶种植生产的低产出、低效益为高产出、高效益;重点推广以茶叶为主的高附加值茶叶种植产品,变茶叶种植生产大区为茶叶种植生产效益大区。
园区内发展以良种茶叶为主的优势茶叶种植产品,起点高、定位准,一定会为浉河区的茶叶种植发展起到积极的推动作用。
促进农民增收的需要
目前,浉河区的茶叶种植发展还处于附加值较低水平,,已影响到农民持续增收,当地的种植结构正面临大的调整,项目建设地农村人口较多,发展茶叶基础条件良好,农民的积极性较高,效益非常可观。
所以充分利用现有林地资源,大力发展茶叶产业,是振兴山区区域经济,加快山区群众致富的重要途径。
项目建设的可行性
生产技术先进
该企业技术力量雄厚,现有茶叶种植高级工程师1名,大专以上专业技术人员12人,同时该企业还与河北农业大学以及相关茶叶研究机构合作,建立院校科研基地,研究优质茶叶品种。
经济效益可观
项目实施后,年生产茶叶4万斤,此外,矿泉水项目也可创造巨大经济效益,此外旅游观光收益明显。
年收入达到1XX万元,经济效益显著。
环境影响较小
项目建设对环境的影响甚微,通过采取控制措施可以得到有效缓解。
影响主要表现在两个方面:
一是投入物对环境的影响,二是实施过程对环境的影响。
市场需求巨大
但是随着我国国力的增强、人民生活水平的提高以及人们对具有医疗保健功能的茶叶食品的逐步认识,茶叶在国内的销量也逐年增加。
风险评估
根据茶叶市场调查和分析,本项目主要风险是自然灾害、病虫害防治,产品市场风险不大,但也不排除潜在的风险因素,主要有:
价格过高影响市场;市场饱和,价格下跌;成本提高,产值下降等。
可采取以下措施防范和降低风险:
严格按照绿色和有机食品生产标准栽植优良品种,扩大单位产量,提高产品质量。
充分利用项目区悠久、成熟的生产技术和当地劳力资源丰富、劳务费用较低的有利条件,实行规范化管理,稳定生产,降低生产和经营成本,以质量、价格抢占市场。
培养一批懂技术、善经营、快节奏的营销队伍,提高对市场的应变能力,及时捕捉市场信息,准确制订营销方案,稳定畅通的销售渠道。
加强基地排灌和抗高温、防雪冻设施建设,加强茶叶病虫害监测预报工作,提高抵御干旱、高温、雪冻等自然灾害能力和病虫害防治能力,达到高产稳产、持续健康发展。
带动作用
目前浉河区的茶叶种植发展还处于附加值较低水平,由于多方面的原因,其附加值不能持续提高,已影响到农民持续增收,当地的种植结构正面临大的调整。
项目建设地农村人口较多,发展茶叶基础条件良好,农民的积极性较高,以现在市场行情茶叶每公斤600元计算,每年每亩地收入可达万元,效益非常可观。
所以充分利用现有林地资源,大力发展茶叶产业,是振兴山区区域经济,加快山区群众致富的重要途径。
问题及解决方案
当前,发展茶叶生产的有利条件和良好机遇很多,但传统经营上存在管理粗放、品种落后、面积分散等问题。
而实行公司化经营采用先进的管理手段和技术,就可以化解这方面的风险,这也正是该公司的优势所在。
公司经营本项目的风险主要来自技术、市场和自然灾害。
来自技术方面的风险可采取与科研所的专家建立良好的合作关系,定期对项目实施的技术人员、操作工人进行技术培训的有效方法进行规避,提高建园标准,多施优良有机肥料可以提高品质,增强市场竞争力。
种植基地的自然灾害风险,可通过同当地气象部门提供的气象信息服务,提早采取防御措施,还可参加自然灾害保险等方式来减少损失。
由于所处山区周边丰富的水源,完全可将此风险化解,达到预期的目标。
结论和建议
本项目的实施:
结合浉河区自然条件,发挥了当地茶叶良种资源优势,符合国家农业综合开发产业化经营政策,符合河南茶叶种植生态省建设提升工程规划,符合现代农业的发展趋势,既有建设的必要性、紧迫性,也具备项目建设所必须的条件。
项目区自然条件优越,土地资源丰富,劳力资源充足,技术力量雄厚。
项目组织管理机构健全,领导重视,有成功实施退耕还林、茶叶种植生态等工程的经验和组织管理能力,完全有能力承担本项目的实施与管理。
项目符合群众意愿,既有良好的生态效益,又能产生良好的社会效益和经济态效益,通过科技引导,完全能够达到预定目标。
项目所采用的技术措施具有广泛的先进性和群众基础,因此,具有较强的实用性和可操作性,项目成功的把握性大。
分析表明,本项目经济效益显著,生态效益突出,社会效益良好,项目具有较强的抗风险能力。
综上所述,浉河区茶叶种植历史悠久,取得了良好的生态效益、社会效益和经济效益,政府也相继出台了一系列优惠扶持政策,群众种植茶叶的积极性和主动性日益高涨。
随着人们对茶叶消费量的迅速增长,茶叶产业已成为农民增收致富的重要产业,面临着良好的发展机遇和广阔的发展空间。
发展茶叶种植,符合项目区自然条件和农村经济发展实际,符合农民群众的意愿,符合国家茶叶种植产业发展政策。
是推进茶叶生产产业化、实现生态效益和经济效益相协调的一项重要措施,对于充分发挥浉河区自然资源优势和促进农民增收、农业增效、农村经济发展具有重要意义。
因此,从实施条件、政策、技术、资源、环境、经济、社会等诸多方面进行评价,项目建设是必要的,也是可行的。
建议:
加强对项目建设的组织领导和政策扶持力度。
大力推广先进实用的科技成果。
充分做好项目建设与发展当地经济协调工作。
尽快审批,加快项目基地建设步伐。
第二章背景及必要性
项目区社会经济状况
信阳市浉河区位于河南省南部,淮河之滨,因淮河支流浉河穿越全境而得名。
浉河区是豫南老重工业基地,市区商业繁荣,信阳亚兴集团和信阳西亚商业有限公司两大本土巨头鼎力,沃尔玛、大商、国美等云集。
浉河区山水秀丽,气候宜人,区南“云中公园”鸡公山、西郊水上乐园南湾湖、黑龙潭、白龙潭等景区山水奇秀,空气清新,是中国著名的宜居之城。
浉河区是原信阳市的中心城区,全市政治、经济、文化中心。
XX年,全区GDP总值亿元,一、二、三产业的比重为:
:
。
相关产业发展状况
浉河区位居大别山北麓、淮河上游,处于亚热带和暖温带的过渡地带,森林覆盖率高达85%,气候温和宜人,自然环境优美,有着丰富的旅游资源。
区南的“云中公园”鸡公山,三伏盛夏“午前如春,午后如秋,夜如初冬”,山上有欧美20多个国家在上世纪初建造的300余幢风格迥异的别墅,与北戴河、庐山、莫干山并称为中国四大避暑胜地;西郊的南湾湖风景区,为国家级森林公园,距市中心仅10多公里,交通便利,湖面碧波荡漾,洲岛星罗棋布,游船如织,渔舟唱晚,令人流连忘返,被誉为“中原千岛湖”;广受追捧的茶园农家旅游,处于西郊空气清新、风光秀丽的山地丘陵,亲朋好友采茗品茶,尽享山水之乐。
城区内数家星级宾馆环境幽雅、设施齐全、服务上乘,能为游客提供舒适安逸的休闲空间。
信阳毛尖、信阳板栗等一批农产品资源丰富,不仅在全市首屈一指,在全省、全国也有重要影响;非金属矿品位高、储量大,也具有极大的开发价值。
浉河区粮食作物以水稻为主,兼顾各种副产业。
项目建设的必要性
促进河南省产业结构调整、加速区域经济社会发展的需要
实施茶叶基地建设,可充分发挥全区山区资源优势,提高土地生产力,调整农村产业结构,对增加农民收入,实现农村稳定,缓解财政压力,改善农村居住环境具有十分重要的意义。
另外通过对基地规范化经营,加大优质茶叶品种的推广、普及力度,加强果园的标准化管理示范,可提高茶叶种植及经营水平,树立茶叶品牌意识,为山区经济社会的可持续发展打下坚实的基础。
通过项目实施,能够有力地促进相关产业的发展,增强社会经济的可持续发展能力,尽快形成高质量、高品质的茶叶产品,以茶叶产业带动其它产业快速发展,促进第二、三产业再上新台阶。
通过项目的实施,项目建设单位与农户的利益联营机制逐步形成,围绕基地促发展的良好局面得以建立,紧密地联结了市场,从而形成产前、产中、产后为一体的,环环相连的产业格局,将带动更多农户走种植茶叶的脱贫致富奔小康之路,加快新农村建设步伐。
完善农业产业链条、增加当地农民收益的需要
通过该基地的建设,能够对周边乡镇茶叶产业的发展起到很好的示范作用,进一步壮大区域主导产业,促进农业产业结构调整,促进项目区农民增产增收。
项目在实施中,通过对农户统一供应品种茶叶苗,可有效地提高农业生产的市场化水平和组织化程度,增强基地和农户科技意识和市场意识,还可通过“公司+基地+农户”的运营模式,在双方互惠互利的基础上,实现产业链条的拉长,逐步形成生产、加工、销售为一体的产业化。
逐步扩大企业规模、提高企业效益。
辐射带动作用进一步增加,提高了企业服务“三农”、服务社会的综合能力。
实现节能减排、走可持续发展的需要
循环经济本质上是一种生态经济,是国际社会推进可持续发展的成功实践,它强调最有效利用资源和保护环境,表现为“资源—产品—再生资源”的经济增长方式,做到生产和消费“污染排放最小化、废物资源化和无害化”,以最小成本获得最大的经济效益和环境效益。
如果茶叶种植仍以传统的粗放型,高投入、低产出、高污染的生产方式来发展,生态环境状况将会进一步恶化,对社会经济的发展将会产生严重的制约作用。
而通过茶叶产业的发展,加速经济林种植---茶叶产品的发展,不断延长茶叶产业链,增加附加值,这种做法和实践符合发展茶叶种植循环经济的要求,在有效保护茶叶种植生态资源的同时,极大地促进了地方经济的发展,不失为推行茶叶种植循环经济的成功实践,实现了环境、经济效益的可持续发展。
企业自身发展、增强示范带动能力的需要
项目基地建设完成后,能够对周边乡镇茶叶产业的发展起到很好的示范作用,进一步壮大区域主导产业,促进农业产业结构调整,促进项目区农民增产增收。
项目在实施中,通过对农户统一供应品种茶叶苗,可有效地提高农业生产的市场化水平和组织化程度,增强基地和农户科技意识和市场意识,还可通过“公司+基地+农户”的运营模式,在双方互惠互利的基础上,实现产业链条的拉长,逐步形成生产、加工、销售为一体的产业化。
逐步扩大企业规模、提高企业效益。
辐射带动作用进一步增加,提高了企业服务“三农”、服务社会的综合能力。
第三章项目选址与建设条件
建设地点选择
选址原则、依据
选址原则:
按照科学布局,分区设置,综合利用的原则,将茶叶推广种植示范园区真正建成一个生态科技示范园区。
地理位置:
信阳市浉河区位于河南省南部,淮河之滨,因淮河支流浉河穿越全境而得名。
浉河区是豫南老重工业基地,市区商业繁荣,信阳亚兴集团和信阳西亚商业有限公司两大本土巨头鼎力,沃尔玛、大商、国美等云集。
浉河区山水秀丽,气候宜人,区南“云中公园”鸡公山、西郊水上乐园南湾湖、黑龙潭、白龙潭等景区山水奇秀,空气清新,是中国著名的宜居之城。
土地类型:
农业用地,从山区农民手中流转而来。
项目主要分布于浉河区谭家河乡土门村的荒地。
占地面积:
占地面积450亩。
项目建设地点
项目建设地点位于浉河区谭家河乡土门村。
谭家河乡位于信阳市区南26公里处,南与湖北三潭风景区搭界,北与十三里桥相邻。
谭家河、飞沙河两条河流穿境而过,汇注南湾湖。
全乡总人口万人,辖18个村,三个集镇中心。
地域面积302平方公里,耕地面积千亩,山林面积22千亩,水域面积千亩,年平均气温15ºc,年平均降水量800—1000mm。
建设用地20亩,茶叶种植用地450亩,项目共计用地470亩。
建设条件
自然条件
地理位置
信阳市浉河区位于河南省南部,淮河之滨,因淮河支流浉河穿越全境而得名。
浉河区是豫南老重工业基地,市区商业繁荣,信阳亚兴集团和信阳西亚商业有限公司两大本土巨头鼎力,沃尔玛、大商、国美等云集。
浉河区山水秀丽,气候宜人,区南“云中公园”鸡公山、西郊水上乐园南湾湖、黑龙潭、白龙潭等景区山水奇秀,空气清新,是中国著名的宜居之城。
浉河区四季分明,气候宜人。
呈西南高、东北低的缓倾地形,西部和南部分别是桐柏山和大别山,东部、北部为淮河冲积形成的平原,最高海拔906米,最低海拔54米。
处于亚热带向暖温带的过渡地带,年平均降雨量1194毫米。
年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温零下20℃,无霜期221天,相对湿度76%。
境内南、北植物荟萃,物种繁多,森林覆盖率达到%。
正因为如此,信阳市被列为国家级生态建设示范市,浉河区也成为全市生态建设的排头兵。
土壤及地形地貌
浉河区处于昆仑山与秦岭褶皱带东延部位、属昆仑秦岭地槽,亦称秦岭褶皱系,出露地层多为古老变质岩系,岩浆岩分布广泛。
该区按地层时代由老到新分为中古元界-古生界中生界-新生界,中古界包括下古生界和上古生界,中生界包括白垩下统陈棚组及上统周湾组,新生界多见于上更新统和全新统。
气象及水文
项目所在地位于信阳市浉河区,位于亚热带的北部边缘上,属北亚热带,为亚热带向暖温带过渡区,属典型的季风气候,亚热带季风与温带季风气候交汇,自然景观山清水秀。
日照充足,年平均气温℃,无霜期长,平均220-230天;降雨丰沛,年均降雨量900-1400毫米,空气湿润,相对湿度年均77%。
信阳四季分明,春季天气多变,夏季高温高湿气候明显,光照充足,降水量多,暴雨常现,秋季凉爽,天气多晴,降水顿减,冬季气候干冷,降水量少,冬季在四季中历时长,但寒冷期短,日平均气温低于0℃的日数年平均30天左右。
资源、科技支撑条件
政策环境
浉河区是以茶叶种植生产为主的山区,浉河区委、区政府长期以来非常重视茶叶种植生产,一直把茶叶种植生产作为富民兴区的主要措施来抓,制订发展规划,推广优良茶树种,完善服务体系,积极促进茶叶种植发展。
并采取一系列的优惠政策,尽可能的为项目创造一个宽松的发展环境。
资源优势
浉河区属浅山丘陵区,宜林荒山面积60千亩,土壤肥沃,适宜各种林木生长,特别是以茶叶为主的经济作物尤为适宜。
区域内地下水位较浅,储量丰富,水质较好,农田水利设施完善,发展林果业稳产高产有保证。
茶叶是当地历史上群众喜欢种植的经济品种。
基础设施条
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- 茶文化 体验 建设项目 可行性研究 报告 第一 部分