乐业县宣传部部门预算.docx

乐业县宣传部部门预算.docx

《乐业县宣传部部门预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乐业县宣传部部门预算.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

乐业县宣传部部门预算

乐业县宣传部2019年部门预算

第一部分：

部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：

乐业县宣传部2019年部门预算报表

表一：

财政拨款收支总体情况表

表二：

一般公共预算支出情况表

表三：

一般公共预算基本支出情况表

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：

政府性基金预算支出预算表

表六：

国有资本经营预算支出预算表

表七：

部门收支总体情况表

表八：

部门收入总体情况表

表九：

部门支出总体情况表

表十：

政府预算支出经济分类预算表

表十一：

部门预算支出经济分类预算表

表十二：

上级专项转移支付情况表

第三部分：

乐业县宣传部2019年部门预算情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

乐业县宣传部概况

一、主要职能

（一）负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作，编写党员、干部理论教育材料，并在理论研究、理论宣传等方面实施指导。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等单位的工作，并在宣传方针、政策等方面实施指导；负责加强全县新闻队伍的网络建设和业务培训。

（三）负责从客观上指导文化艺术和精神产品生产的管理及文化市场的管理，并在政治方面和方针、政策方面实施把关和指导。

（四）负责规划、部署全县的思想政治工作、国防教育、思想道德教育、群众性的社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作。

推荐、宣传先进典型。

会同有关部门研究和改进思想政治工作。

（五）协同县委组织部管理新闻、文化、出版、文联等单位领导干部，指导这些单位搞好领导班子建设；对各乡（镇）的宣委的任免提出意见；制定培训规划，并组织对宣委（宣干）及宣传文化系统领导干部的培训；协同有关部门做好 宣传文化系统知识分子和老干部工作。

（六）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传，互联网络新闻宣传和新闻发布工作，把握好舆论导向和互联网新闻宣传工作的方针、政策。

（七）贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统贯彻落实有关文化政策和法规，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

（八）开展调查研究，做好社会思想动态信息的收集、整理、汇报工作，并在加强和改进宣传思想工作方针、政策、法规方面提出建议。

（九）负责对口单位实施协调管理。

（十）完成县委和上级党委宣传部交办的其它任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

乐业县委宣传部内设9个职能股室。

分别是：

办公室、调研股、宣传股、理论股、新闻出版股、对外宣传股、网络管理股、乐业县精神文明建设委员会办公室、财务室。

（二）人员编制现状

2018年乐业县委宣传部机关编制总数为8名，其中行政编制6名，后勤服务事业编制2名。

实有财政供养人数5人，其中行政在职人员4人，后勤服务事业在职人员2人。

事业编制总数6人，实有财政供养人数4人。

第二部分：

乐业县宣传部2019年部门预算报表

表一：

财政拨款收支总体情况表

表二：

一般公共预算支出情况表

表三：

一般公共预算基本支出情况表

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：

政府性基金预算支出预算表

表六：

国有资本经营预算支出预算表

表七：

部门收支总体情况表

表八：

部门收入总体情况表

表九：

部门支出总体情况表

表十：

政府预算支出经济分类预算表

表十一：

部门预算支出经济分类预算表

表十二：

上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

第三部分：

乐业县宣传部2019年部门预算情况说明

1、财政拨款收支预算情况说明

（一）、收入预算总体情况说明

乐业县乐业县宣传部单位2019年度财政拨款收入预算总计196.38万元，其中：

预算内正常经费拨款196.38万元，与上年相比，收入总计同比减少18.79万元，下降8.73%。

减少的原因主要是：

机关事业单位在职人员调动，有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所减少。

（二）、支出预算总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算196.38万元，同比减少18.79万元，下降8.73%，总支出预算减少的原因与总收入一致。

其中：

基本支出159.38万元，占支出总预算的81.16%，同比减少13.79万元，下降7.96%；项目支出37.00万元，占支出总预算的18.84%，同比减少5万元，下降11.90%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（表9根据单位实际情况不要漏填以下数据均为举例）

（1）201一般公共服务类支出135.76万元，占支出总预算的69.13%，同比减少17.46万元，下降11.40%主要用于乐业县宣传部在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；

（2）206科学技术支出9万元，占支出总预算的4.58%，同比增加2.00万元增长28.57%主要用于乐业县宣传部社科基金支出；

（3）207文化旅游体育与传媒支出6万元，占支出总预算的3.06%，无增长变动，主要用于乐业县宣传部文化旅游体育与传媒支出；

（4）208社会保障和就业支出27.56万元，占支出总预算的14.03%，同比减少1.78万元，下降6.07%，社会保障和就业支出；

（5）210医疗卫生与计划生育支出5.61万元，占支出总预算的2.86%，同比增加0.46万元，下降7.58%，行政单位医疗支出；

（6）221住房保障支出12.45万元，占支出总预算的6.34%，同比减少1.09万元，下降8.05%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

基本支出预算159.38万元，占支出总预算的81.16%，同比减少13.79万元，下降7.96%，机关事业单位在职人员调动，有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使基本预算总体有所减少，其中：

工资福利支出预算139.13万元，占基本支出预算87.29％，同比减少10.98万元，下降7.31%。

包括基本工资50.95万元津贴补贴32.45万元、奖金3.34万元、绩效工资6.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.61万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金12.45万元。

商品和服务支出预算20.25万元，占基本支出预算12.71％，同比减少2.81万元，减少12.19%。

包括办公费2.00万元、印刷费0.8万元、水费0.7万元、电费0.6万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.3万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.55万元、租赁费0.4万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.4万元劳务费0.3万元、其他交通费用10.2万元、其他商品和服务支出0.7万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，无增减变动。

（2）项目支出预算 

项目支出37.00万元，占支出总预算的18.84%，同比减少5.00万元，下降11.90%。

其中：

商品和服务支出预算36.4万元，占项目支出预算98.38%，同比减少5.5万元，下降13.10%，包括办公费11.00万元、印刷费10.80万元，手续费0.4万元、水费2.22万元、邮电费0.4万元、差旅费3.8万元、培训费3.00万元、公务接待费0.2万元、劳务费3.00万元、其他商品和服务支出1.58万元。

对个人和家庭的补助0万元，占项目支出预算0%，无增减变动

其他支出0.6万元，占项目支出预算1.62%，同比增加0.5万元，增长500%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出196.38万元，同比减少18.79万元，下降8.73%，减少主要原因是：

机关事业单位在职人员调动，有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使基本预算总体有所减少，其中：

基本支出159.38万元，项目支出37.00万元。

具体支出预算如下：

2010601行政运行（宣传事务）81.25万元，主要用于财政本局在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；

2010602一般行政管理事务（宣传事务）22.00万元，主要用于县宣传部业务工作的支出；

2013601行政运行（其他共产党事务支出）32.51,主要用于县宣传部其他共产党事务支出。

2060603社科基金支出9.00万元，主要用于县宣传部社科基金支出；

2070111文化创作与保护6.00万元，主要用于县宣传部文化旅游体育与传媒支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.57万元，主要用于县宣传部单位基本养老保险缴费支出；

2082701财政对失业保险基金的补助0.39万元，主要用于主要用于要用于县宣传部失业保险基金的补助支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助0.32万元，要用于县乐业县宣传部工伤保险基金的补助支出；

2082703财政对生育保险基金的补助0.28万元，要用于县乐业县宣传部生育保险基金的补助支出；

2101101行政单位医疗5.61万元，要用于县县乐业县宣传卫生健康支出；

2210201住房公积金12.45万元，要用于县乐业县县乐业县宣传住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算159.38万元，占支出总预算的81.16%，同比减少13.79万元，下降7.96%，机关事业单位在职人员调动，有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使基本预算总体有所减少，其中：

工资福利支出预算139.13万元，占基本支出预算87.29％，同比减少10.98万元，下降7.31%。

包括基本基本工资50.95万元津贴补贴32.45万元、奖金3.34万元、绩效工资6.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.61万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金12.45万元。

商品和服务支出预算20.25万元，占基本支出预算12.71％，同比减少2.81万元，减少12.19%。

包括办公费2.00万元、印刷费0.8万元、水费0.7万元、电费0.6万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.3万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.55万元、租赁费0.4万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.4万元劳务费0.3万元、其他交通费用10.2万元、其他商品和服务支出0.7万元。

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算0.6万元，比2018年预算减少0.85万元，同比下降58.62%。

其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2019年预算0.6万元，同比减少0.85万元，下降58.62%，下降主要原因：

公务接待减少，主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费2019年预算0万元，无增减变动，主要用于县内执行公务、以及开展各项检查。

4.公务用车运行维护费2019年预算0万元，无增减变动，主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算万元，比2018年预算减少0.85万元，同比下降58.62%。

其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，主要用于主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2019年预算0.6万元，同比减少0.85万元，下降58.62%，下降主要原因：

公务接待减少，主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费2019年预算0万元，同比减少0万元，无增减变动。

4.公务用车运行维护费2019年预算万元，同比减少万元，无增减变动。

主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、政府性基金预算情况说明

乐业县宣传部无政府基金预算安排，所以无政府基金预算支出

六、收支预算情况说明

乐业县宣传部单位2019年度收入预算总计196.38万元，均为一般公共预算收入。

支出总计196.38万元，其中：

一般公共服务支出135.76万元，科学技术9.00万元，文化体育与传媒6.00万元，社会保障就业支出27.56万元，住房保障支出12.45万元。

与上年相比，收入总计减少18.79万元，下降8.73%减少，减少的原因主要是机关事业单位在职人员调动，有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使基本预算总体有所减少。

支出总计减少18.79万元，下降8.73%，减少的原因与收入一致。

七、收入预算情况说明

乐业县宣传部单位2019年度收入预算总计196.38万元，其中：

一般公共预算拨款196.38万元，与上年相比，收入总计减少18.79万元，下降8.73%，主要原因是是机关事业单位在职人员调动，有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使基本预算总体有所减少。

八、支出预算情况说明

乐业县宣传部2019年部门支出总预算196.38万元，同比减少18.79万元，下降8.73%，总支出预算减少的原因与总收入一致。

其中：

基本支出159.38万元，占支出总预算的81.16%；项目支出37.00万元，占支出总预算的18.84%。

九、其他重要事项情况说明

本单位2019年机关运行经费安排81.25万元，同比减少5.19万元，下降6.00％，全部是基本支出预算。

主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

乐业县宣传部无政府采购预算安排

（3）国有资产占用情况说明

乐业县宣传部无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

乐业县宣传部未安排重点项目预算绩效目标。

第四部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。