GAP管理手册.docx
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GAP管理手册.docx
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GAP管理手册
****现代农业发展有限公司
**基地
GAP管理手册
**ZN/GAP-QM-2010
发布日期:
2010年04月10日实施日期:
2010年04月18日
0.0目录
章节号
标题
页码
0.0
1
0.1
颁布令
2
0.2
公司简介
3
0.3
质量方针和目标
4
0.4
组织机构
5
0.5
职责权限
6
1
GAP管理体系概述
11
2
文件和记录管理
11
3
内部审核和检查
12
4
农场的历史和管理
12
5
有害生物控制
14
6
设施设备管理
14
7
培训与员工健康、安全和福利
14
8
垃圾和污染物管理,循环使用与再利用
16
9
环境保护事务
17
10
客户投诉处理
17
11
GAP产品的可追溯性
18
12
品种、种子和根茎
18
13
土壤和基质管理
18
14
作物施肥与肥料管理
19
15
灌溉和灌溉施肥管理
19
16
植保管理
20
17
采收管理
22
18
产品处理
22
附录
GAP体系文件清单
24
0.1GAP管理手册颁布令
产品质量是企业生存与发展的基石。
为确保向顾客提供安全卫生和品质优良的农产品,增强顾客满意,公司按照GLOBALG.A.P综合农业保证通则V3.1、控制点和符合性标准所有农场基础V3.0_2、控制点和符合性标准作物基础V3.0_3、控制点和符合性标准水果和蔬菜V3.0_2标准的要求,建立GAP管理体系,特制定本GAP管理手册,是公司GAP管理纲领性文件,与GAP程序文件、GAP作业文件和记录共同构成公司GAP管理法规体系文件,是公司满足顾客要求和食品安全卫生的法律法规要求的郑重承诺,以及公司符合GAP管理的合格声明,现予以批准发布,于2010年4月18日起实施。
公司基地全体员工务必认真学习理解,以GAP管理体系文件为准则,严格规范并约束自己的行为,务必遵照执行。
总经理:
日期:
2010年04月10日
0.2公司简介
****现代农业发展有限公司(ModernAgricultureDevelopmentCo.,Ltd.)成立于19**年12月,注册资本*****万港元,属外商独资经营企业,法人代表为**先生,公司总部位于**市**路**号。
公司以*********为经营理念公司主要经营绿色有机农产品的生产和加工、畜牧业、果蔬良种、生物农药及农业电子商务等……
0.3质量方针和目标
质量方针:
不断健全完善农场水果种植规范管理体系,全面实施标准化生产,确保出口产品的安全卫生质量;
牢固树立以人为本的管理思想,农场管理工厂化,注重以改良土壤、优化环境、规范操作和提高品质为理念,以追求良好规范控制下的优良水果品质。
质量目标:
1、控制点符合率达98%以上。
2、产品农药残留检测合格率达100%。
总经理:
2010年04月10日
0.4组织机构图
0.5职责权限
A.任命令
为了建立和实施良好农业生产规范(GAP)管理体系,加强对基地种植、采收、运输等过程管理运作的领导,经公司决定:
任命为基地GAP管理体系管理者代表,负责以下工作:
1.负责良好农业规范质量管理体系的建立、实施和保持;2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3.确保在整个组织内遵从良好农业规范和提高蔬菜质量重要性的意识;4.负责与良好农业规范质量管理体系有关事宜的外部联络。
任命为职工健康、安全、福利的负责人,负责员工的健康安全福利计划、安排与管理工作。
任命为GAP内部检查员,负责以下工作:
1.负责对GAP产品生产的全过程进行监控,负责基地内部审核和检查;2.对本企业追踪体系的全过程确认和签字;3.配合认证机构的检查和认证;4.提供内部检查报告;5.负责对内部检查的不符合项及时纠正。
总经理:
日期:
2010年04月10日
B.职责和权限
1.基地经理
1.1负责公司良好农业规范管理体系所需方针目标的制定,任命管理者代表,确定组织机构并进行职能分配,为体系运行配备资源;
1.2负责对良好农业规范管理体系的适宜性和有效性主持评价;
1.3负责组织、落实总部下达的生产任务,并制定相应的管理计划和工作安排;
1.4负责制定基地内部管理制度与工作流程,针对基地的规划及发展前景提出合理化、可行性的方案;
1.5负责基地的日常管理,做好基地人、财、物的管理与安全工作;
1.6负责处理突发性事件,并及时上报总部;
1.7负责组织处理客户与政府主管部门来访事宜与客户投诉处理;
1.8协调基地与当地政府,周边地区的公共关系;
1.9完成总部交办的其它事宜,并及时上报总部。
2.管理者代表
2.1负责良好农业规范质量管理体系的建立、实施和保持;
2.2负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
2.3负责与良好农业规范质量管理体系有关事宜的外部联络;
2.4确保在整个组织内遵从良好农业规范和提高蔬菜质量重要性的意识。
2.5认真完成基地领导交办的其它工作。
3.基地生产主管
3.1负责整个基地的生产、技术指导工作,依据公司的种植计划及GAP管理规定,协同基地经理共同完成基地当年的种植生产任务;
3.2根据GAP管理要素协调各片区生产技术人员,执行GAP标准,有序开展生产工作;组织生产管理人员参与GAP手册及相关文件的编制和管理;
3.3负责监督各片区的用工、用料、用药的审批和使用情况;
3.4负责组织制定基地设备使用、保养管理细则,并组织实施;
3.5负责农场员工健康、安全、培训的日常管理;
3.6认真完成基地领导交办的其它工作。
4.基地植保员
4.1负责对基地作物进行病虫害的诊断和预测,确定病虫害综合防治方案,并实施有效的防治措施。
负责修订、上报基地的病虫害情报,并传真至总部植保中心.
4.2负责基地植保产品和植保器械的申购,对基地所购植保物资进行检查和登记,协助仓管进行农药的出库发货。
4.3负责基地的日常巡查监管管理,做好基地病虫害的预防预报,并根据病虫害实际情况开具用药处方,做好所有农药种类、数量的采购计划,填写采购计划表。
4.4按公司植保技术规范农药使用进行指导、管控。
负责基地农药的配置工作,严格配比浓度、允许使用剂量,确保安全间隔期使用,并填写农药使用记录。
4.5负责基地剩余农药回收工作,对剩余农药重新入库保管,对农药空瓶回收确认。
4.6负责基地植保设施的管理和维护,对植保器械在施用过程中出现的故障及时维修。
4.7负责对生产技术员和操作人员进行植保知识技能培训。
4.8认真完成基地领导交办的其它工作。
5.基地技术员
5.1负责认真执行生产主管下达的各项种植计划及工作安排。
5.2负责安排本片区的生产工作,并对操作过程进行监督,确保按规范的栽培技术操作;
5.3配合基地植保员进行该片区内病虫草害的防治工作;
5.4负责做好采收记录,并与加工厂确认采收品种的品名和数量;
5.5认真做好各品种的种植生产总结,并提出技术难点及管理难点,提出合理化建议;
5.6严格遵守财务的进出库制度,根据每天实际使用情况如实填写相关记录;
5.7负责组织该片区人员的培训,并做好该片区的人、财、物的日常管理工作。
5.8认真完成基地领导交办的其它工作。
6.质检员
6.1负责对基地环境的日常监测,定期对基地土壤、水质进行抽样检测;
6.2负责对基地采购的农用物资进行检验,确保基地物资的有效成份和安全性符合相关标准与法律法规的要求;
6.3负责对基地农产品的抽样送检,并对基地产品的安全采收进行监控,并做好相应的记录。
6.4负责基地原料产品质量的分级判定和加工厂成品的质量管控工作。
6.5做好可追溯性标识的验证和记录,及各种检验、试验、检定、校准质量记录,对其真实性、准确性负责;
6.6负责组织计量器具、检测和试验设备的校准和检定,对其验证准确度负责。
6.7协同基地分析产品质量及安全事故原因,做好上报及处理结果的验证工作;
6.8参与不合格品评审、顾客评审、数据分析、改进质量等要素活动;
6.9认真完成基地领导交办的其它工作。
7.办公室
7.1负责GAP管理体系文件的管理及控制;
7.2负责收集、归档、保管内部GAP管理体系的内部审核记录和管理评审记录;
7.3负责做好本公司各方面信息的收集、汇总工作,并及时将其汇总的结果反馈给总经理及相关部门;
7.4协助管理者代表做好质量管理体系内部审核组织协调工作;
7.5协助总经理做好日常行政管理工作及有关会议的组织、记录和有关决议通知的起草、下发工作,并对其执行情况进行监督检查;
7.6负责起草和修改公司的规章制度,做好文秘工作及文件的收发、传递和管理,并负责办公室设施和用品的管理;
7.7做好对外联络和接待工作;
7.8负责协调公司各部门之间的关系;
7.9负责员工劳动安全与职业健康保护方面、安全保卫等的工作;
7.10认真完成基地领导交办的其它工作。
8.加工厂
8.1贯彻执行本公司的GAP方针、目标及有关GAP体系文件规定;
8.2全面负责加工厂各项工作的监督与管理;
8.3负责加工厂的各项质量检验工作及产品的追溯;依照GAP体系要求对加工生产过程进行监督和控制;
8.4协助GAP管理者代表策划企业的GAP体系;参与GAP手册及相关文件的编制和管理;
8.5负责本部门员工的体系培训和技能培训;
8.6负责组织制定加工厂设备使用、保养管理细则,并组织实施;
8.7收集经营信息,根据质量要求制订工艺流程和操作规程,进行工序质量控制,提高工序能力;
编制生产作业计划,做好生产调度工作,保证按质按期交货,严格控制生产过程中的不良品;
8.8运用全面管理知识、方法,搞好生产现场质量管理,抓好工序控制和质量控制点的建设;掌握公司产品质量动态,针对生产环节及时组织分析、研究,采取有效措施,保证产品质量稳定提高;
8.9负责配合质检部做好原料、成品送检工作,接受质量监督检测机构的检验和评价;协同基地相关部门进行质量安全事故的调查取证,并提出合理化建议上报基地经理;
8.10负责协助基地及时、客观的解决客户抱怨及客户投诉;
8.11认真完成基地领导交办的其它工作。
9.财务主管
9.1负责本单位财务日常管理工作;
9.2严格遵守我国的相关法律法规,参与GAP手册及相关文件的编制和管理;
9.3严格控制费用成本开支,认真执行费用报销制度,加强对应付款的审核,保证资金使用合理、合法、安全;
9.4协调与地方税务、工商、财政、统计、银行等部门的工作关系;
9.5负责本部门员工的体系培训和技能培训;
9.6认真完成基地领导交办的其它工作。
10.出纳
10.1负责准确及时办理公司的收支结算业务,对公司的各项收支进行监督,
10.2负责保管公司各种票据,货币资金和有价证券等,确保单证的安全与完整。
10.3负责做好基地现金银行收支日报表、月收支表、月资金分析表,按总部要求及时报送各报表。
10.4定期向会计报账,根据公司规定报出当月的账务,包括现金、银行存款收、付凭证及移交单,“银行存款余额调节表”及银行对账单等。
10.5认真完成基地领导交办的其它工作。
11.仓管
11.1严格按照我国的质量标准,做好物资查验入库工作;
11.2负责基地相关资材的合理贮存,确保资材安全、卫生;
11.3严格遵守公司的财务管理规定,认真做好基地资材出库入库管理工作;
11.4认真做好仓管的相关帐务表格,并及时做好上报工作;
11.5做好资材动态跟踪并及时反馈,协同基地相关部门做好资材的申购工作;
11.6认真完成基地领导交办的其它工作。
1GAP管理体系概述
1.1总要求
公司按照GLOBALG.A.P综合农业保证总则、控制点与符合性标准(所有农场基础、作物基础、水果和蔬菜)建立GAP管理规范,形成文件,实施、保持与改进GAP管理体系。
A.公司根据业务及GAP管理的需要,设立部门,分配职责与权限,以达到管理的有效性,确保满足GAP的要求,有关规定以文件形式体现。
B.公司确保通过培训和其它方法提高员工的能力,以胜任各岗位的要求,增强员工的良好种植意识,满足产品质量要求。
C.公司按标准的要求建立果蔬管理体系和追溯体系,该体系及相关记录形式文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
D.公司建立完善的客户申、投诉处理及产品召回程序,以使用于对基地及本公司的抱怨。
当涉及交付的产品可能会发生产品质量问题时,实施召回。
E.公司建立并保持处理不符合及纠正措施的程序,并采取纠正措施,针对在销售、贸易或与顾客有关的其他环节出现的不符合,对各基地按事先约定的制裁制度执行。
F.对于证明公司产品质量的证书、认证标志建立并保持程序,以实施对标志/证书的有效管理。
1.2体系目的和范围
本手册依据GAP要求等标准的有关要求,结合公司基地种植、经营具体情况。
用于证实公司农业生产和经营活动满足GAP的要求,有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。
公司GAP管理体系覆盖基地:
**基地
公司GAP管理体系覆盖产品:
新鲜果蔬
2文件和记录管理
2.1公司GAP管理体系文件:
○GAP管理手册;
○GAP程序文件;
○GAP管理与作业规范指导文件;
○GAP标准所要求的记录(包含基地与设施图等)。
2.2文件控制
GAP文件按照《文件控制程序》管理,由办公室负责管理。
GAP管理手册由办公室负责编制,GAP管理者代表审核,总经理批准发布;GAP程序文件、作业文件、记录表格由职能部门负责编制,部门主管审核,GAP管理者代表批准发布。
GAP文件的编号、更改、再批准、标识、受控、收发、保管、作废、保留、外来文件(适用的法律法规、标准等)等按照《文件控制程序》管理。
2.3记录管理
本公司按照GAP标准要求及公司需要,建立各类记录表单,生产基地、经营活动及其他方面按要求做好记录并保持记录。
记录管理按照《记录控制程序》招待,由办公室负责管理。
确保记录控制符合要求,记录应清晰、准确,为生产提供有效证据。
各种记录应至少保存2年(法律法规和特别规定除外),场所和建筑物等记录保持5年以上。
3内部审核和检查
3.1内部审核
基地建工立的GAP管理体系应每年至少进行一次内部审核,以验证和确保GAP管理体系的符合性和实施的有效性。
内部审核员应该进行适当的培训,并且独立于被审核的区域。
内部审核计划、审核发现和由审核产生的纠正措施完成的记录应该被保持并可获得。
3.2内部检查
基地经理任命内部检查员,负责执行农场的检查。
检查员应根据GLOBALGAP(EUREPGAP)检查表对生产场所进行至少每年一次的检查。
所有主要、次要必须项以及推荐项控制点都必须全部检查,检查表中的所有主要必须项在检查表的评述一栏内必须填写核实的细节,以确保事后审核线索可被评审,每一个GLOBALGAP(EUREPGAP)控制点的评估结果必需进行记录。
检查报告应做出生产者是否遵循GLOBALGAP(EUREPGAP)的要求的决定,应包含任何确定的不遵循的详细情况和纠正措施的时限。
原始的检查报告和笔记应该被保存,并在认证机构检查需要时,可随时提供。
公司编制了《内部审核和检查程序》对GAP管理体系的内部审核与检查作了具体、详细的规定。
4农场的历史和管理
4.1土地使用与控制管理的合法
公司应依法经营,应有合法地位,对土地使用、种植控制管理应具备法律效力。
应有:
公司营业执照、土地承包合同(或土地使用权证)、种植契约(确定双方的合作关系及明确的责任和利益关系)。
4.2场所历史和风险评估
4.2.1场所历史
在基地选择(或确定新种植地)之前,公司应对拟选土壤、设施、水源、周边环境等进行调研(或向当地相关部门和专家咨询),记录场所/设施的使用历史(如工业/农业/饲养业等)、当地病虫害史、植保/化肥使用史、周边环境(自然的、污染企业、军事设施等)等。
4.2.2种植适宜性风险评估
在基地选择(或新种植地)或更改之前,应对拟选土壤、水源、周边环境、设施等是否适宜种植水果,应从食品安全、员工健康、环境方面进行风险评估。
4.2.2.1评估内容应包括:
a.土地使用和种植的合法性(见3.1);
b.土壤:
应对土壤取样送有资质机构检测,以评估土壤潜在的食品安全危害(如农残、重金属等)、病虫草害、肥力、土壤类型(如结构、侵蚀、风蚀、排水等)、周边场所等对种植目标的适宜性和应采取必要措施;
c.水源和水质:
取样送有资质机构检测化学、微生物,对水质适宜性,以及水源持续可供性和对环境影响等评估;
d.环境影响:
评估种植活动对周边环境影响,如水质、植被、灾害等;
e.员工健康安全:
评估农事活动(如施肥、植保、劳作、机电操作等)对员工健康安全的影响。
4.2.2.2对评估确定的风险应制定相应措施以防止和控制该风险,确保种植目标适宜性。
4.2.3基地建设(或整改时),应对基地、道路及设施、株行距的设计等合理规划,如卫生间、仓库与水源距离≥10m,应有利于田地的日常管理,方便农用设备的使用。
4.3相关文件
《基地选择与种植规划管理规程》
4.3农场管理
3.3.1基地生产部应建立每个生产单元(如基地、地块)一套完整的农事活动记录。
土地的生产历史记录至少可追溯最近的一个生产周期,而建筑物(如加工车间等)至少要保存最近5年的生产历史记录。
4.3.2原料部应对基地建立一套参照系统。
a.绘制基地位置图、平面图。
位置图应能表明基地地理位置;平面图应标明地块、建筑设施、小溪河流、缓冲带、树林、山地草地、道路、排水沟、周边地界等。
b.对基地、地块、设施、周边界限等建立明显可见的标识,以及相应记录。
4.3.3建立隔离缓冲带,缓冲带应高于地块作物的作业面并能够有效隔离地块间农事活动的相互影响,隔离缓冲带应≥5m,可以用机耕道、树林、排水沟、种植植物等。
4.3.4基地生产部应定期(或特殊情况下追加)对土壤和水质送有资质机构检测,以评估与生产种植的适宜性,采取必要措施。
4.3.5基地生产部制定基地管理计划,以最大限度地降低已知风险,保持土壤结构和状况。
4.3.6基地的基础设施应不断做好完善工作,保证能排、能灌,节约、环保、卫生为宗旨,加强基础设施建设。
5有害生物控制
5.1公司基地应对存放繁殖材料、收获作物、仓库等建筑物入口处进行适当的防护,以尽可能地防止动物性有害生物的侵入。
5.2基地应合理选择诱饵的设置地点和方式,应使诱饵避免非目标生物的接近;应制定诱饵方位图或在基地平面图上标明,当诱饵设置地点有变化时,需要及时更新。
5.3有害生物的控制检查和措施
5.3.1基地应定期对动物性有害生物控制的检查,并采取必要措施控制;当有有害生物发生的迹象时,应及时进行检查;应保持检查和所采取措施的记录。
5.3.2一旦有有害生物发生,农场应及时与有关防疫部门取得联系,及时采取措施。
5.3.3必要时,公司基地技术人员应经培训具备控制有害生物侵入的能力,当送外培训或咨询服务,应选择有资格的机构并能提供资格证明。
5.4基地应及时清理生产区域和仓库周边的废物和垃圾,及时运出或建立处理设施场所,确保防止病虫害的孳生。
6设施设备管理
6.1基地应提供相应的机械设备以满足生产需要,并按生产设备管理程序管理生产设备,做好预防性维护保养(如清洁、检修等),以确保设备处于良好的状态。
6.2运输工具应清洁卫生,以防止污染。
员工应能明确并能阐述运输设备清洁须知内容。
6.3装载农作物的散装设备在使用前应进行清洁,特别注重双重用途设备的清洁。
6.4本基地不存在用于农作物的调控设备。
6.5基地应做好并按规定保持设备的使用和清洁记录。
7培训与员工健康、安全和福利
基地部办公室负责员工健康、安全和福利和培训管理。
应确保从事GAP生产管理和操作人员基于教育、培训、专业知识、技能、工作经历等方面能胜任本岗位工作,以及确保员工的健康、安全和福利。
7.1员工健康、安全
7.1.1基地部办公室应识别和评估农事活动对人体健康安全造成危害的物质和因素的风险,据此制定书面的健康安全方针,同时每年度进行一次再评审和更新。
健康安全方针应包括:
——健康安全管理;
——事故报告程序;
——急救箱,事故和危险事件防护手册的放置地点;
——员工培训要求;安全装备和防护服;
——减少员工暴露于尘埃,噪音,有害气体和其他危险因素的防护措施;
——事故和危险事件发生时应向谁报告;
——应有当地医生和医院及其他的急救机构紧急联系方式(如电话等)。
7.1.2基地应提供文件、公开展示、培训等有效方式,让所有员工了解并遵照执行健康安全方针,提供和展示的健康安全方针应与员工国籍和语言相适应。
7.1.3在应急电话周围显著位置设有公告栏,并注明如下信息:
——农场方位图;
——最近的消防站的方位;
——灭火器的位置、救火水源的地点;
——紧急切断水、电、气的开关位置;
——供电方、供水方的应急电话号码。
7.2员工培训
6.2.1农场所有员工应接受过相关的、适宜的培训和指导,确保从事农场管理、操作以及相关专业人员应具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历,并胜任所从事的工作。
7.2.2培训管理
a.办公室根据岗位能力标准要求,规划培训方案,应每年度制定「年度培训计划」,经批准后,组织实施并记录培训;
b.培训方式:
内部培训(授课或指导)、送外培训;
c.应考核评价培训的有效性,定期考核评价员工工作能力和绩效;
d.应做好和保持所有培训记录。
7.2.3基地员工应进行以下培训:
7.2.3.1农作物种植方面:
农药和肥料使用、水果和蔬菜种植技术。
7.2.3.2卫生标准基本培训:
——手的卫生、个人卫生;
——皮肤伤口的包扎;
——设有吸烟、饮食的区域;
——传染病的报告制度;
——防护服的使用。
应确保员工能概述卫生标准内容。
7.2.3.3事故处理和紧急情况的处理方法培训,所有员工应能明确事故处理和紧急事件的处理方法。
7.2.3.4农场生产现场应至少要有一人经过急救方面的培训。
7.2.4凡从事操作或管理药品、化学品、消毒剂和其他危险品的员工,以及操作危险或复杂设备的员工,应持有资格证书或其他详细的证明材料,方可上岗操作。
对法律法规有要求的,必须经培训合格并持证上岗。
7.2.5制定分包方和参观者安全和卫生方面的须知,并在基地公示。
7.3危害、急救、危险化学品数据表、防护服和设备
6.3.1对有危害产品,农场应要求生产商提供有关产品的数据表(成份、有效期、注意事项等)和签订协议。
7.3.2基地配置急救箱,应备有必须的急救的物品、药品,应确保有效和可使用,建立清单和领用记录。
7.3.3在基地有危害员工健康安全地点(如植保、化肥、电气等设置),设置警示标识,以示危险和提示应采取防护。
7.3.4在有影响健康安全的工作和场所,应配置防护服、手套、以及防护五官设备,应与植保。
7.3.5基地培训员工应按说明书指导正确使用防护服和防护设备,应建立防护设备领用记录。
7.3.6防护服使用后,应立即清洗和维护,建立清洗和维护记录。
7.3.7防护服和防护设备应与植保产品分开存放,并存放于通风良好的库房。
7.3.8贮存植保产品和配药点的10m区域内,应设置眼睛清洗设施和清洁水源、急救箱,并配备相应事故的
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